2023-32 RV D23.288717 Update raadscontourennota 2023 en budgettaire ruimte 2024-2027

*Z01D2618F25* Zaaknummer Documentnummer

Z23.017388 D23.288717

Raadsadvies Onderwerp

Update raadscontourennota 2023 en budgettaire ruimte 2024-2027

Advies

Kennis te nemen van de update raadscontourennota van juni 2023 en de budgettaire ruimte 2024-2027 Steller: E.V.B. Evers

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

6 juni 2023 11 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

27 juni 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

2 D23.288892 D23.288857

Datum: 23 juni 2023

Samenvatting Bij het opstellen van de raadscontourennota voor de bestuursperiode 2023-2026 is afgesproken om jaarlijks met de gemeenteraad en het college in een benen-op-tafelsessie te praten over de ambities voor het daaropvolgende jaar. De besproken ambities op 6 juni jl. zijn inmiddels verwerkt in een update op de raadscontourennota. Het is daarmee een aanvulling op de al bestaande raadcontourennota, geen vervanging. De ambities dienen als kader voor het opstellen van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Daarbij wordt de budgettaire ruimte aangeboden. Deze bepaalt het financiële kader om de ambities uit te kunnen voeren. In lijn met de financiële verordening wordt u gevraagd kennis te nemen van de uitgangspunten voor de berekening van de budgetruimte.

Advies Kennis te nemen van de update raadscontourennota van juni 2023 en de budgettaire ruimte 2024-2027.

Inleiding: waar gaat het over? Met de raadscontourennota voor de bestuursperiode 2023-2026 is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarbij flexibiliteit en ruimte blijft voor nadere uitwerking. Daarbij werd direct geconcludeerd dat ontwikkelingen nooit af zijn. En de ambitie uitgesproken om jaarlijks, in de eerste helft van juni, met elkaar te praten over de ambities en doelstellingen voor het daaropvolgende jaar. Zo kunnen de prioriteiten jaarlijks meegenomen worden in het proces om tot de begroting te komen. Die benen-op-tafelsessie met de gemeenteraad en het college heeft plaatsgevonden op 6 juni 2023 in het Dorpshuis te Schore. De prioriteiten die tijdens deze sessie zijn benoemd zijn verwerkt in een update op de raadscontourennota. Het is daarmee een aanvulling op de al bestaande raadscontourennota, geen vervanging. Deze ligt nu ter kennisname voor. Net als vorig jaar is aan de update van de raadscontourennota de budgettaire ruimte voor de periode 2024 – 2027 toegevoegd. Die bepaalt het financiële kader waarbinnen gewerkt kan worden aan de prioriteiten. Het college werkt de ideeën en denkrichtingen verder uit en houdt daarbij rekening met doeltreffendheid, haalbaarheid en wat dit betekent voor de inzet van mensen en financiële middelen. Deze liggen voor tijdens de behandeling van de begroting in november 2023.

Relatie met strategisch beleid De begroting is een financiële uitwerking van de ambities uit de raadscontourennota en andere (strategische) beleidsstukken. In de begroting worden de ambities vertaald naar plannen en het hiervoor benodigde budget.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1

Met deze uitgangspunten geeft uw raad kaders mee voor het opstellen van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Kanttekeningen en risico’s: 1.1 1.2

In de budgettaire ruimte is geen rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties. Bij de doorrekening is de heroverwegingsagenda Jeugd (€ 545.000,-) en het BTWcompensatiefonds (€ 100.000,-) meegenomen. Dit in overeenstemming met de gedragslijn voor de begroting van 2023.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Wat betreft de indexatie wordt gebruik gemaakt van het percentage in de VZG-richtlijn voor 2024: 3,4%. De VZG-richtlijn is van toepassing op subsidies, tarieven en belastingen.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak De uitgangspunten dienen als vertrekpunt in het traject om te komen tot de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Bijlagen -

Update raadscontourennota 2023 (D23.288892) Raadscontourennota d.d. 29-06-2022 (D23.288857) -2-