Document · PDF

2023-31a D23.288162 Boekwerk 1e bestuursrapportage 2023 13-6-2023

Raadsvergadering 11 juli 2023, gemeente KapelleBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 2023 en vaststellen begrotingswijziging 20238.101 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Bestuursrapportage 2023 Inhoudsopgave Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Opbouw ............................................................................................................................................................................................................................................. 6 Programmabegroting ......................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma Bestuur en veiligheid ................................................................................................................................................................................................ 7 Programma Wonen en voorzieningen ........................................................................................................................................................................................

13 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 14 Programma Economische versnelling en toerisme .................................................................................................................................................................... 17 Programma Klimaat, energie en milieu ...................................................................................................................................................................................... 19 Programma Leefomgeving en mobiliteit..................................................................................................................................................................................... 22 Paragrafen ....................................................................................................................................................................................................................................... 25 Paragraaf Financiering ...............................................................................................................................................................................................................

25 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 25 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 30 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 31

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Inleiding Voor u ligt de eerste van twee bestuursrapportages over het begrotingsjaar 2023. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid, de financiële voortgang in de exploitatie en de mutaties in de investeringen. Het geeft de stand van zaken weer tot medio mei. De focus ligt in deze eerste bestuursrapportage op de voortgang van de activiteiten, waarbij dat bij de tweede bestuursrapportage op de financiën ligt. Door uitvoering van de inspanningen in de begroting geven we onder andere uitvoering aan de prioriteiten zoals de gemeenteraad deze verwoord heeft in de raadscontourennota. Actualiteiten Sinds de start van dit jaar hebben we als gemeente al een aantal mooie stappen gezet. Zo wordt op dit moment een hofje met tien ouderenwoningen aan de Abdijstraat gebouwd. De woningen zijn voornamelijk verkocht aan ouderen uit onze eigen gemeente. De buitenruimte van het sportcentrum is inmiddels opgeleverd. Ook hebben we belangrijke stappen gezet voor de realisatie van het IKC in Wemeldinge, een belangrijke en toekomstgerichte voorzieningen voor de inwoners van het dorp. Verder is één toegang voor inwoners tot ondersteuning gerealiseerd. Het ‘Kapels Netwerk’ krijgt een steeds betere naamsbekendheid.

Inmiddels is ook de indicatieloze dagbesteding bij Rust na Onrust in Schore gerealiseerd, waardoor bijvoorbeeld ouderen ook zonder indicatie gebruik kunnen maken van de dagbesteding. Hier gaat een preventieve werking van uit. Tot slot waren de gratis warmtescans die we hebben verstrekt aan onze inwoners een enorm succes. Als direct gevolg van de oorlog in Oekraïne vangen we op dit moment ongeveer 100 ontheemden op. Per 1 juli realiseren we een opvang in Wemeldinge voor de periode van 2 tot 3 jaar. Tegelijkertijd is vanuit de Rijksoverheid momenteel veel aandacht voor de spreidingswet. Op dit moment gaat de opvang van statushouders goed. Wel verwachten we dat de taakstelling in het tweede halfjaar forser wordt. Impact meicirculaire Om te zorgen dat de meest actuele stand van zaken vanuit de algemene uitkering opgenomen is in deze bestuursrapportage is de meicirculaire 2023 verwerkt. Financiële stand van zaken In de eerste bestuursrapportage kijken we voornamelijk naar de voortgang van alle beleidsactiviteiten. Financieel benoemen we alleen de door het college genomen besluiten en afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 t.o.v. de begroting, dan wel politiek relevant zijn.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Voordeling saldo primatieve begroting 2023 Mutaties 1ste Bestuursrapportage Meevallers: Meicirculaire 2023 Dividend

-128 I/S I/S I

585 1.187

Totaal meevallers Tegenvallers: Bijdrage Cederhof Sabewa - 1e begrotingswijziging 2023 2e begrotingswijziging SWVO (HH en begeleiding) Afrekening 2022 SWVO Afrekening 2022 inkooporganisatie jeugd Lagere eigen bijdrage als gevolg van (nog) niet afschaffen abonnementstarief Indexering GGD inclusief inkooporganisatie jeugd Onderhoud wegen Hogere bijdrage GR de Bevelanden (2de begrotingswijzing 2023) Totaal tegenvallers Voordelig saldo 1e bestuursrapportage Voordeling rekeningsaldo

1.772

I S S S S S S S S

50 48 117 58 79 170 95 100 190 907 -865 -993

Sociaal Domein Op basis van de 2e begrotingswijziging van het SWVO verwachten we € 117.000 meer uit te geven dan waar we in de begroting 2023 rekening mee hebben gehouden. Dit zit met name in de begeleiding en dagbesteding. De afrekening over 2022 van het SWVO komt uit op € 61.000. De grootste posten zijn begeleiding en huishoudelijke hulp. In de begroting 2023 is nog geen rekening gehouden met de afrekening over 2022. De afrekening over 2022 van de inkooporganisatie jeugd komt uit op € 79.000. Hier is in de begroting 2023 nog geen rekening mee gehouden. Als gevolg van het (nog) niet afschaffen van het abonnementstarief wordt een lagere eigen bijdrage gerealiseerd over 2023. De verwachting is dat dit € 170.000 lager is dan begroot. Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

De geraamde opbrengst van € 50.000 als gevolg van de garantstelling voor een lening van Cederhof wordt niet gerealiseerd in 2023. De reden is dat de lening pas in 2024 opgenomen zal worden. Leefomgeving en mobiliteit Doordat de kwaliteit van wegen minder wordt, is meer herstelwerk nodig. Dit heeft een structureel effect en is reeds gemeld in de 2e bestuursrapportage 2022. Daarnaast hebben we te maken met een hogere doorbetaling aan het Waterschap op grond van de Wet Uitkering Wegen. Dit komt door een hoger inflatiepercentage dan waarmee oorspronkelijk was gerekend. Ook dit is reeds gemeld als structureel effect in de 2e bestuursrapportage.

Programma’s en paragrafen De indeling van de programma’s is vanaf deze begrotingscyclus gelijkgetrokken met de indeling van de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Opbouw Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 2023 en meerjarenraming 2026, die op haar buurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De rapportage bevat alleen de paragrafen waarover er ontwikkelingen zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen. Volgens het bestaande beleid worden risico's herzien tijdens de begroting en jaarrekening. Dit betekent echter niet dat tijdens de bestuursrapportages de beoordeling van de inspanningen per programma niet gepaard gaat met het meenemen van risico's. In de herziene nota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 en verder worden nieuwe richtlijnen vóór het zomerreces aan u voorgelegd. Inspanningen De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken. Status De kolom ‘status’ geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:

☺     !

De inspanning loopt volgens planning. De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning is onzeker. De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging. De inspanning is gereed. De inspanning is uitgesteld of kan (nog) niet worden uitgevoerd. Een nieuwe inspanning of een inspanning uit het vorige begrotingsjaar die via de overheveling is toegevoegd.

Budget De kolom ‘budget’ geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:

€ €

De inspanning blijft binnen het budget. De inspanning blijft waarschijnlijk binnen het budget, maar dit is nog onzeker. Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

€ €

Inspanning zal het budget overschrijden. Er is alleen een concreet bedrag vermeld als dit groter of gelijk is aan €15.000. Budget wordt (nog) niet benut.

Toelichting De kolom ‘toelichting’ bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen ‘status’ en budget’ is opgenomen. Als er geen bijzonderheden zijn, is geen tekst toegevoegd.

Programmabegroting Programma Bestuur en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

1.1

1.2

1.3

Inspanningen Sterk bestuur We creëren financiële ruimte zodat de gemeenteraad ruimte heeft te bepalen op welke manier zij zich door willen ontwikkelen in het dualisme. We onderzoeken in hoeverre we de positie van de gemeenteraad kunnen versterken door structureel extra ondersteuning bij de griffie te realiseren. We onderzoeken de mogelijkheden om de informatievoorziening aan de gemeenteraad te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het verbeteren van een digitale raadsomgeving.

Status

Budget Toelichting

☺

€

☺

€

☺

€

In overleg met het presidium is besloten om de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ te starten. De verwachting is dat deze scan vóór de zomer is afgerond. Zodra de resultaten bekend zijn, schakelen we een externe expert in om ons te ondersteunen bij de implementatie van de bevindingen. In opdracht van de gemeenteraad heeft Necker het rapport ‘GriffieFIT’ opgesteld.

De mogelijkheid om de informatievoorziening te versterken is onderdeel van de ‘Quick Scan Lokale Democratie’.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

1.4

We onderzoeken in hoeverre de Global Goals voor ons als referentiekader kunnen dienen. Regionale samenwerking Zodra meer duidelijk is over de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen actualiseren we de nota verbonden partijen.



€

Vanwege andere prioriteiten verschuift dit naar het einde van het jaar.

☺

€

We werken op strategisch niveau samen met de Bevelandse gemeenten en onze maatschappelijke partners in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. We geven uitvoering aan de strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.

☺

€

Het rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ is inmiddels geactualiseerd. Op 18 april is de gemeenteraad hierover bijgepraat. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli worden de begrotingen van de verschillende GR’en behandeld. Hiervoor is inmiddels het vernieuwde format ingevuld. Ook de samenstellingscommissie is ingesteld. De regionale strategische agenda wordt geactualiseerd. In deze netwerksamenwerking is inmiddels ook een actielijn ‘Duurzaamheid’ die bezig is met de bestrijding van energiearmoede. De actielijn 'Beweging op de Bevelandse woningmarkt' richt zich vooral op het realiseren van flexwonen in samenwerking met Beveland Wonen en het opstellen van een nieuwe Woon(zorg)visie. Resultaten van de actielijn 'Herkenbare beleving' zijn (1) Bevelandse verhaallijnen, (2) een Marketingstrategie voor Food & Beleving op de Bevelanden en (3) een advies over de wijze waarop we regio de Bevelanden op de kaart kunnen zetten. Deze 3 ontwikkelingen zijn onderdeel van een Interreg-aanvraag Beleefbare Schelde. Dit project was eind 2022 al ontvankelijk verklaard en medio juni 2023 vernemen wij of de herwerking goed is uitgevoerd en of we kunnen starten met de uitvoering van het project. Daarnaast heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme een maatwerkrapportage opgesteld over de toeristische ontwikkelingen op de Bevelanden.

1.5

1.6

Budget Toelichting

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

1.7

We zetten in op het robuuster maken van de huidige GR Samenwerking de Bevelanden. Dit doen we door: - Het opstellen van een visie op de GR en deze vertalen naar DVO’s.

☺

€

 ☺ 

€ € €

☺

€

 

€ €

1.8

1.9

1.10 1.11

Het actualiseren van de P&C cyclus.

Een cultuurtraject met de GR organisatie.

We sluiten aan bij de K80. Een netwerk van 80 kleine gemeenten in Nederland waarbij we kennis uitwisselen en een gezamenlijke lobby voeren naar het Rijk en Europa. Uitvoeringskracht We realiseren een netwerkorganisatie waardoor uiteindelijk de huidige structuur wordt vervangen door een structuur die past bij het karakter van een netwerkorganisatie. Burger- en overheidsparticipatie We geven uitvoering aan het onlangs vastgestelde participatiebeleid. Het college en de gemeenteraad bezoeken de vier kernen. Het doel hiervan is om inwoners uit te nodigen en te motiveren met goede ideeën en initiatieven te komen. Gezamenlijk reflecteren we op de aanpak. Dienstverlening en communicatie

Budget Toelichting

Inmiddels hebben twee sessies plaatsgevonden met MT’s van zowel de GR als de Bevelandse gemeenten. Tijdens deze sessies is gekomen tot een visie op de GR en de samenwerking. De deelnemersoverleggen vertalen deze naar concept DVO’s per taakveld.

Ook binnen de GR is een visietraject gestart. Op initiatief van de K80 is op het VNG-congres een motie ingediend over langjarige solide duurzame gemeentefinanciën. Dit is een voorbeeld van hoe we samenwerken met andere kleine gemeenten.

Volgens planning in het tweede halfjaar.

Tijdens de bestuursdag op 7 juli 2023 bezoekt het college en de gemeenteraad de vier kernen.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

Budget Toelichting

1.12

We stellen een nieuwe Nota Dienstverlening op.

☺

€

Volgens planning in het tweede halfjaar.

1.13

We geven uitvoering aan de communicatienota. Dit doen we door: - Verder te professionaliseren door o.a. het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl gelijktijdig met de herinrichting van het gemeentehuis. - Duidelijke taal te gebruiken (Direct Duidelijk).

☺

€

De onderzoeksfase voor de nieuwe huisstijl wordt op dit moment doorlopen.

☺

€

We geven doorlopend uitvoering aan de uitgangspunten vanuit Direct Duidelijk door o.a. de inzet van taalcoaches en nieuwe medewerkers op te leiden.

Digitalisering en datagedreven werken

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

1.14

We geven uitvoering aan de iVisie door uitvoering te geven aan de volgende speerpunten: - Speerpunt 1 Versterken contact met de klant door te investeren in digitale vaardigheden en innovatie in digitale dienstverlening. - Speerpunt 2 Ontwikkelen van een toekomstgerichte, duurzame ICTorganisatie door het borgen van continuïteit en veiligheid van de virtuele werkomgeving. - Speerpunt 3 Datagedreven werken, door het verbeteren van de kwaliteit van data en door het aanschaffen van diverse toepassingen. - Speerpunt 4 Digitale samenwerking, het mogelijk maken van zowel interne als externe digitale samenwerking met (keten)partners en aansluiten op landelijke en regionale voorzieningen.

1.15

We geven uitvoering aan de iVisie door; - Gezamenlijk met de andere Bevelandse gemeenten een programmamanager aan te trekken. - Gezamenlijk met de gemeente Borsele een data-analist in te huren voor het verder implementeren van datagedreven werken. Veiligheid

Status

Budget Toelichting Voor de uitwerking van de i-Visie is een begrotingswijziging aangeboden door GR de Bevelanden.



€

Nog niet opgenomen in de prioriteiten en daardoor nog niet duidelijk welk budget hiervoor nodig is.



€

Dit speerpunt heeft prioriteit gekregen in de uitwerking van de i-Visie.



€

Nog niet opgenomen in de prioriteiten en daardoor nog niet duidelijk welk budget hiervoor nodig is.



€

De I-Visie geeft de stip op de horizon weer. Deze stip helpt de komende jaren bij het maken van keuzes binnen deze gebieden met als doel om over 5 jaar een stabiele toekomstbestendige organisatie te hebben staan. Om de investeringen en de doorlooptijd te regelen is structureel een budget opgenomen. Het budget is flexibel in te zetten en niet op voorhand geoormerkt aan projecten. Dit biedt de kans om samen met de deelnemers in goed overleg keuzes te kunnen maken, doorvoeren waarbij de financiering ook is geregeld.



€

Een externe Projectmanager Regionale Informatievoorziening is aangetrokken om de benoemde prioriteiten uit de i-Visie nader uit te werken.



€

De data-analist houdt zich onder andere bezig met bijvoorbeeld energie-labels en afval.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

1.16

We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 door: - In te zetten op digitale criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, veilige en duurzame leefomgeving en verkeersveiligheid. - Dit beleid jaarlijks te monitoren op basis van data en dialooggesprekken te voeren om data te duiden en beleid waar nodig aan te passen. We geven uitvoering aan de Zeeuwse Norm Weerbare Overheid. De maand oktober staat in het teken van extra bewustzijn op het gebied van weerbaarheid, ondermijning en integriteit. We zetten op piekmomenten in op extra BOA-capaciteit in het kader van de handhaving van de openbare orde. Piekmomenten zijn de zomer en de jaarwisseling (zie ook het programma Leefomgeving en Mobiliteit). We geven verder uitvoering aan de handhaving op basis van het wegencategoriseringsplan. De politie controleert in overleg met de burgemeester steekproefsgewijs op snelheid op 30 km wegen. Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken. Dit doen we door jongeren te leren kennen, te weten wat speelt en wat de behoeften zijn. Deze informatiepositie vraagt blijvend aandacht.

1.17

1.18

1.19

1.20

Status

Budget Toelichting

☺

€

We hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld en geven hier met de gemeenten in de Oosterscheldebekken uitvoering aan.

☺

€

Op 1 juni heeft een bijeenkomst met professionals in Zeeland plaatsgevonden.

☺

€

Volgens planning vindt het merendeel van de activiteiten plaats in het tweede halfjaar.

☺

€

We hebben een 2e Boa aangenomen. Hij komt per 1 september in dienst. Hiermee zijn we minder kwetsbaar op het gebied van handhaving.

☺

€

Er is over de eerste maanden geen concrete informatie over de 30km zones. Zogenaamde wijkagentbuddy’s werken tijdens hun dienst extra aan toezicht op verkeersfeiten. Ze worden gevoed door de wijkagenten. Het verkeerstoezicht komt hiermee op gemiddeld 5 à 6 uur per week. Hiernaast hebben de wijkagenten twee controles gehouden op constructiesnelheid van bromfietsen en scooters.

☺

€

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

Budget Toelichting

1.21

De brandweerkazernes betreffen oude gebouwen die niet te verduurzamen zijn. De Veiligheidsregio Zeeland is gevraagd na te denken over herhuisvesting. Asielopvang (opvang Oekraïne) We - zorgen voor humane opvang voor ontheemden uit Oekraïne.

☺

€

De VRZ bespreekt in het AB van juli dit onderwerp opnieuw.

€

We onderzoeken of beleid nodig is voor deelname aan Giro 555 en andere landelijke acties.

€

We vangen momenteel ongeveer 100 ontheemden op. We realiseren per 1 juli een opvang in Wemeldinge voor een periode van 2 tot 3 jaar. Een opvanglocatie in de kern Kapelle of Biezelinge is nog steeds in onderzoek. In het tweede halfjaar wordt hier uitvoering aan gegeven.

Programma Wonen en voorzieningen Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

2.1

2.2

2.3 2.4

Inspanningen Wonen We voeren beleid om ouderen te verleiden naar passender nieuwbouw door bij nieuwbouw levensloopwoningen te bouwen. In 2023 in Zuidhoek 3. We bereiden beleid voor om professionele investeerders die woningen opkopen met enkel winst als doel, te weren. We huisvesten statushouders. We stellen een Regionale visie wonen en zorg op.

Status

Budget Toelichting

☺

€

Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023.

☺

€

Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023.

☺ ☺

€ €

Tot nu toe volgens planning. Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023. Dit wordt opgenomen in de nieuwe Regionale Woonvisie (zie 2.6). Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

2.5

We onderzoeken de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses of hofjes voor ouderen.

☺

€

2.6

We actualiseren de Regionale woonvisie.

☺

€

2.7

Onderwijs We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Wemeldinge voor.

☺ ☺ ☺

€ € €

In de raadsvergadering van 27 juni 2023 wordt besloten over het budget voor het ontwerpteam.



€

☺ ☺

€ €

Er heeft een beeldvormende raadsvergadering plaatsgevonden over cultuur in Kapelle. We onderzoeken of er een apart cultuurbeleid moet worden gemaakt of dat we dit onderdeel laten uitmaken van het integrale plan zoals genoemd onder 3.3. Initiatieven van en voor jongeren faciliteren we. Het festival Verse Visrock is hier een mooi voorbeeld van.

2.8

We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Juliana van Stolbergschool voor.

2.9

We stellen nieuw onderwijs(achterstanden)beleid vast.

2.10

Cultuur en verenigingen We ontwikkelen cultuurbeleid.

2.11

We betrekken jongeren meer bij kunst en cultuur.

2.12

We inventariseren welke verenigingen nog kampen met teruggelopen ledenaantallen, het vertrek van vrijwilligers en/of andere problemen en bieden ondersteuning die is toegespitst op de specifieke problemen.

Budget Toelichting Aan de Abdijstraat, op het perceel van de voormalige Fruitschuur, wordt een hofje met tien ouderenwoningen gerealiseerd. Op twee locaties worden eind dit jaar – begin 2024 in totaal 51 zogenaamde flexwoningen geplaatst. Dit zijn kleine prefab woningen als flexibele schil aan de woningmarkt. Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023.

In de raadsvergadering van 27 juni 2023 worden beeldvormend de scenario’s besproken. Het nieuwe beleidsplan is in concept af. Dit wordt het 2e kwartaal met de partners besproken en na de zomer met uw raad gedeeld.

Inventarisatie wordt voorbereid en zal voor de zomer worden uitgevoerd. Gevolgen van inflatie en gestegen energiekosten voor verenigingen maken onderdeel uit van de inventarisatie.

Programma Sociaal Domein Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

3.1

Positieve gezondheid We continueren de uitvoering van het eenzaamheidsbeleid.

3.2

3.3

3.4 3.5

3.6

Status

Budget

Toelichting

€ €

De uitvoering verloopt volgens planning. Eenzaamheid maakt deel uit van het onder 3.3 genoemde integrale plan.

☺

€

Dit proces loopt gelijk op met de opdracht van het Rijk aan gemeenten om een integraal plan te maken over hoe wij uitvoering geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord. We ontvangen via een Specifieke Uitkering (SPUK) middelen voor diverse thema’s op het gebied van positieve gezondheid zoals Kansrijke Start, valpreventie, Aanpak overgewicht en obesitas, vroegsignalering alcoholproblematiek en eenzaamheid.

☺ ☺

€ €

De uitvoering verloopt volgens planning.

☺

€

! !

€ €

Het jongerenwerk is actief en heeft inmiddels een netwerk opgebouwd onder jongeren. De informatiepositie is hiermee aanzienlijk verbeterd. Die positie trachten we te behouden en de opbrengsten vertalen we zoveel als mogelijk naar beleid én praktijk. Het plan is behandeld door uw raad, er wordt hieraan vervolg gegeven in schooljaar 2023/2024. Door de jongerenwerker wordt Instagram actief ingezet voor vragen, polls en quizzen maar ook om informatie te verstrekken over zaken die jongeren bezighouden zoals school, werk en financiën. Hiermee wordt aangesloten bij de leefwereld van jongeren.

☺ We geven uitvoering aan JOGG (gezonde ☺ jeugd gezonde toekomst), het Preventieakkoord en het Sportakkoord (Specifieke Uitkering voor preventie- en sportakkoord). We actualiseren de kadernota preventiebeleid Sociaal Domein. Indien nodig zetten we nog meer in op effectieve preventieve oplossingen waardoor inwoners gezonder en zelfstandiger blijven en minder vaak een beroep hoeven te doen op Jeugdhulp, Wmo en bijstand. Uitvoering per 2024: zie meerjarenraming. Inclusieve samenleving We geven uitvoering aan het actieplan LHBTIQ+. We geven uitvoering aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en hebben daarbij extra aandacht voor de openbare ruimte. We zetten in op jongerenparticipatie door ze mee te laten denken over wat ze nodig hebben om problemen en overlast te voorkomen. Motie: Kinderraad 2022-013 (Nieuw). Motie: Te (laten) onderzoeken of er in de gemeente Kapelle draagvlak is voor een jongerenraad en zo ja, hiervoor een initiatieven te ontplooien 2022-015 (Nieuw).

De uitvoering verloopt volgens planning. De onderwerpen vanuit JOGG, het Preventieakkoord en het Sportakkoord maken deel uit van het onder 3.3 genoemde integrale plan.

Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Inspanningen Ondersteunen van kwetsbare inwoners We ontwikkelen één toegang voor inwoners tot ondersteuning (voorliggend, vrijwillig, geïndiceerd). Daarnaast gaan we werken met een “doorbraakbudget”: een budget om over wetten en domeinen heen snel oplossingen en maatwerk in te kunnen zetten in bijzondere casussen. We monitoren hoe we dit doorbraakbudget inzetten. Zowel op lokaal als regionaal niveau gaan we verder met de coalitie Kansrijke Start. Waarmee we ieder kind in de gemeente, bij de start, gelijke kansen geven. We gaan de Verordening stimuleringsregeling opplussen actualiseren en het opplussen van eigen woningen, d.w.z. het veiliger maken voor oudere bewoners, promoten. We treffen voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten vanaf 2024. We ontwikkelen een regiovisie jeugdhulp voor Zeeland (2023 – 2026) in relatie tot de transformatie- en ontwikkelopgaven die we voor de jeugd in Zeeland te doen hebben. We houden hierbij rekening met het werk dat al verricht is in de afgelopen jaren en met de landelijke en Zeeuwse ontwikkelingen van de jeugdhulp. We willen het aanbod van zorg invullen vanuit de behoefte van cliënten en in lijn met de uitgangspunten die deel uitmaken van onze visie.

Status

Budget

Toelichting

☺

€

☺

€

Eén toegang is gerealiseerd. D.m.v. mond op mond-reclame krijgt het steeds meer bekendheid. Dit geven we een impuls door een nieuwe naam en logo aan deze toegang (het Kapels netwerk) en het Buurtteam te geven en deze actief te promoten onder inwoners. Als vooruitgeschoven post van het Kapels netwerk zal het Buurtteam de naam ook dragen. Het proces rondom de naamgeving is in een afrondende fase. Het “doorbraakbudget” is nog maar weinig nodig geweest. Om uit te sluiten dat het weinig bekend is, wordt het nogmaals onder de aandacht gebracht van de deelnemers van het Kapels netwerk. De uitvoering verloopt volgens planning. De GGD is aangesteld als kartrekker van Kansrijke Start. Kansrijke Start maakt deel uit van het onder 3.3 genoemde integrale plan.



€

De planning van het actualiseren van de Verordening stimuleringsregeling opplussen is aangepast; we sluiten qua planning aan bij het traject van de totstandkoming van de Regionale visie wonen en zorg (zie Programma Wonen en voorzieningen).



€

Door uitstel van het wetsvoorstel over het woonplaatsbeginsel is de ingangsdatum van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen onzeker.

☺

€

Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

Budget

Toelichting

3.12

We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp, waarbij de eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp worden vastgelegd in onze aanbestedingsregels. We treffen regionaal voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen doelgroepenvervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden en het daarbij behorende uitvoeringsplan. We beoordelen en verstrekken de energietoeslag. De regeling is eenmalig en bedoeld voor het jaar 2022 maar de termijn is verlengd tot en met 30 juni 2023. Kostenbeïnvloeding We geven uitvoering aan de monitor Sociaal Domein waarin over de gemiddelde prijs per gebruiker en de mate waarin de geboden ondersteuning bijdraagt aan het te bereiken doel wordt gerapporteerd. We herintroduceren cliëntervaringsonderzoeken voor de jeugdhulp om kwaliteit van de geboden ondersteuning beter meetbaar te maken. We continueren de uitvoering van Grip op Wmo.

☺

€

Voorbereidingen worden gestart in de 2e helft 2023.

☺

€

De voorbereidingen lopen volgens planning. Er is een regionale werkgroep vanuit SWVO waarin de nieuwe aanbestedingen worden voorbereid. Kapelle sluit hierbij aan.

☺

€

De uitvoering verloopt volgens planning.

☺

€

De energietoeslag van ongeveer € 1.300 wordt opnieuw in 2023 uitgekeerd.

☺

€

De monitor over het 2e half jaar van 2022 is gepresenteerd aan uw raad.

☺

€

☺

€

Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023. Alle formaliteiten zijn inmiddels afgerond. Het KennisCentrum Zeeuwse Samenleving zal de onderzoeken op zich nemen. Momenteel wordt in gesprek met de deelnemende gemeenten de exacte inhoud van het onderzoek bepaald. De uitvoering verloopt volgens planning. Op verschillende terreinen is hier aandacht voor, zoals communicatie naar inwoners, uitbreiden algemene voorzieningen (bijvoorbeeld de indicatieloze dagbesteding bij Rust na Onrust in Schore) etc.

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Programma Economische versnelling en toerisme Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

Inspanningen

Status

4.1

Uitvoering geven aan het integraal Masterplan Wemeldinge.

4.2

Begeleiden van het project Interreg beleefbare Schelde in relatie tot Geopark.

☺ ☺

€ €

4.3

Opstellen van een boulevardvisie Wemeldinge.

4.4

De toeristische portal wordt gepromoot en bereikbaar via de sociale media en deze wordt ook in het Engels en het Duits vertaald. Opstellen van een detailhandelvisie en hieraan uitvoering geven.

☺ ☺

€ €

☺

€

☺ ☺ ☺

€ € €

☺ ☺

€ €

Wordt uitvoering aangegeven.

☺

€

Wordt uitvoering aangegeven via Uitvoeringsagenda Masterplan Wemeldinge recreatie en toerisme.

4.6

4.7

Participeren in een pilot zoetwater.

4.8

Planvorming Binnendijk, Hoogeweg en ’t Keldertje.

4.9

Realiseren van een toiletvoorziening in Wemeldinge.

4.12

Ondersteuning geven op het gebied van recreatie, toerisme en economie.

4.13

Stimuleren recreatie en toerisme d.m.v. bijdragen aan wandelnetwerk, uitvoeringsbudget voor voorzieningen, innovatievouchers en aan projecten in de Bevelanden. Realisatie recreatievoorzieningen t.b.v. Masterplan Wemeldinge.

4.14

Budget Toelichting Aanvraag voor toiletvoorziening is ingediend. Aanvraag is ingediend, op 14 juni wordt de aanvraag behandeld door de commissie. Eind juni is er duidelijkheid over de toekenning van de subsidie. Startbijeenkomst project staat 12 juli gepland. Gestart. 1e participatie bijeenkomst is geweest. Eind 2023 zal boulevardvisie gereed zijn. Promotie en vertaling worden gedaan.

Er hebben individuele gesprekken met ondernemers plaatsgevonden. Uitwerking vindt nu plaats en zal met de ondernemers besproken worden en voorgelegd worden voor besluitvorming. Nader onderzoek loopt met afstemming met de agrarische bedrijven en ZLTO, medio juli worden alle betrokkenen weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Er wordt voor het gebied een gebiedsvisie opgesteld. Er is opdracht gegeven voorlevering van een toiletvoorziening. Vergunningaanvraag voor realisatie loopt.

Wordt uitvoering aangegeven.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

4.15

Bijdrage aan Economisch Impuls Zeeland. Bijdrage leveren t.b.v. promotie zoals Contacta en organiseren bijeenkomsten voor bedrijven. Bijdrage Zeeland in Stroomversnelling.

€ €

Wordt uitvoering aangegeven.

4.16

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

€ € €

Wordt bijdrage geleverd.

4.17 4.18

Participeren in de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen.

4.19

Bijdrage aan de provinciebreed op te stellen strategie voor het routebureau.

Budget Toelichting

Wordt samen met de Bevelandse gemeenten uitvoering aangegeven.

Er wordt uitvoering gegeven aan de regiodeal. O.a. de realisatie van de getijdenbakken en toiletvoorziening vallen onder de regiodeal. Wordt uitvoering aangegeven.

Programma Klimaat, energie en milieu Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

Inspanningen

Status

5.1

Algemeen We continueren de campagne ‘Duurzaam Kapelle’.

☺

€

Deze campagne is doorlopend. Landelijke acties en themadagen worden uitgelicht, er is het hele jaar door communicatie op social media over verduurzaming.

☺

€

Er is medewerking verleend aan twee kleine windmolens. Voor één locatie wordt een onderzoek gefaciliteerd.

☺

€

Met de overheden in De Bevelanden wordt input gegeven voor het Provinciaal meerjarenplannen infrastructuur energie en klimaat (Pmiek).

5.2

5.3

Elektriciteit We geven uitvoering aan de bouwsteen elektriciteit door projecten van derden te faciliteren die bijdragen aan de ambities. We werken nauw samen met netbeheerders ter voorkoming van netcongestie (vol raken van het net). Warmte in de gebouwde omgeving

Budget Toelichting

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

5.4

We stimuleren en faciliteren inwoners en bedrijven om woningen en bedrijfsgebouwen te verduurzamen door middel van communicatie en informatievoorziening. We ondersteunen en faciliteren inwoners bij verduurzaming van de woning (met concrete maatregelen). We zetten in op wijk- en doelgroepgerichte aanpakken (o.m. gericht op huishoudens met energiearmoede en energielabels E, F en G). We onderzoeken de mogelijkheden voor een collectieve warmtevoorzieningen.

☺

€

☺

€

Er is doorlopende communicatie op social media over verduurzaming. Door middel van het publiceren van portretten van nieuwe ambassadeurs (van bedrijven) op het gebied van duurzaamheid brengen we lokale initiatieven voor het voetlicht. Er is een ondernemersavond over duurzaamheid georganiseerd. Er zijn gratis warmtescans weggegeven aan inwoners. In een informatiebijeenkomst zijn de scans toegelicht en zijn inwoners in contact gebracht met marktpartijen voor de verduurzaming van hun woning. Er wordt gewerkt aan een Zeeuwse aanpak van het Nationaal Isolatie Programma gericht op de slechtste energielabels. Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor collectieve en/of individuele verduurzaming van de ‘wijk’ Sluisplateau in Wemeldinge.

☺

€

Het uitvoeringsplan klimaatbestendige leefomgeving komt binnenkort in het college. Hierin zijn deze acties verder uitgewerkt. We nemen deel aan het NK Tegelwippen.

€

Motie wordt in 2023 opgepakt vanuit uitvoeringsplan klimaatbestendige Leefomgeving. Uitvoeringsplan inclusief dekking wordt aan college voorgelegd.

☺

€

Deze activiteiten zullen voornamelijk in de tweede helft van 2023 uitgevoerd worden.

5.5

5.6

5.7

5.8

Klimaatbestendige leefomgeving We faciliteren projecten van derden die bijdragen aan de ambities van de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving. We stimuleren inwoners en bedrijven om de tuin of bedrijfsterrein klimaatbestendig in te richten via communicatie. Motie Regenton 2022-007. Natuur en biodiversiteit We ontwikkelen groenstructuurplannen per kern en een bomenbeleidsplan. We motiveren en stimuleren inwoners en ondernemers om de tuin of bedrijfsterrein biodivers en natuurvriendelijk in te richten via communicatie. We faciliteren initiatieven van inwoners en bedrijven die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen natuur en biodiversiteit.

Budget Toelichting

Ondernemers zijn geïnformeerd over vergroening van bedrijventerreinen. We informeren inwoners over het belang van bijen voor onder meer de fruitteelt. In nauwe samenwerking met openbare ruimte/groen pakken we verschillende initiatieven/projecten op.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

5.9

5.10

5.11

Inspanningen We nemen deel aan (landelijke) projecten die bijdragen aan onze ambities. Mobiliteit We richten ons met name op de realisatie van een robuust laadnetwerk en de ontwikkeling van een waterstofketen. We faciliteren projecten van derden die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen mobiliteit. Circulaire gemeente We geven uitvoering aan de bouwsteen gericht op een circulaire gemeente, waaronder aanpassing van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, het (zo) circulair (mogelijk) uitvoeren van onze eigen projecten en het faciliteren van het mogelijk uitwisselen van reststromen van bedrijven. We motiveren en stimuleren inwoners en bedrijven op het gebied van circulariteit, zoals minder consumeren en bewust (lokaal/herbruikbaar) inkopen (communicatie/informatievoorziening). We onderzoeken de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid, we richten ons op invoering in januari 2024. Verduurzaming eigen organisatie We geven als gemeente het goede voorbeeld in het verduurzamen van onze organisatie gebaseerd op de ambities en uitgangspunten van de bouwstenen van de duurzaamheidsagenda.

Status

☺

Budget Toelichting

€

Samen met stakeholders wordt het regionale waterstofnetwerk onderzocht. Er is medewerking verleend aan 42 laadpalen waarvan er 41 operationeel zijn. Het onderzoek naar de VPA’s is in volle gang.

☺

€

De beleidsvorming, die op Zeeuws niveau plaatsvindt, zal in de tweede helft van 2023 gereed zijn. Daarop volgt het Zeeuws-brede uitvoeringsplan. Vooralsnog lijkt 2023 haalbaar. Beleidsvorming op Zeeuws niveau heeft als toegevoegde waarde dat gemeenten en marktpartijen gezamenlijk optrekken in plaats van elkaar ‘beconcurreren’. Voor projecten in de openbare ruimte is afgesproken dat projecten > 0,5 miljoen worden aanbesteed met de uitgangspunten van circulariteit. Deze activiteiten zullen voornamelijk in de tweede helft van 2023 uitgevoerd worden, als de beleids- en uitvoeringsplannen gereed zijn.

☺

€

☺

€

Voor zomer 2023 wordt een voorstel voorgelegd aan het college over de invoering van laag-frequent inzamelen van restafval in de laagbouw.

De herinrichting van het gemeentehuis wordt heroverwogen vanwege de optimalisatie van herinrichten in combinatie met (noodzakelijke) verduurzaming (zie pagina 37 Kapitaalgoederen).

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

Budget Toelichting In de organisatie worden eerste stappen gezet voor bijvoorbeeld het uitfaseren van wegwerpbekers, het verminderen van de CO2 uitstoot door woon-werkverkeer van de medewerkers en het aanpassen van het cateringaanbod.

Programma Leefomgeving en mobiliteit Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

Inspanningen

Status

6.1

Openbare werken We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening.



€

Deze inspanning wordt in 2023 vooralsnog niet gehaald door beperkte personele capaciteit.

☺

€

De voorbereiding van een nieuw VGRP is in gang gezet en wordt in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

☺

€

De voorbereiding t.a.v. de waterhuishouding is gestart. Grondwatermonitoring en functioneren van afwatering van het peilgebied is in samenspraak met het waterschap opgestart.

6.2

6.3

We continueren het proces voor de evaluatie van bestaande- en realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking. We starten onderzoek naar mogelijkheden waterhuishouding t.b.v. planvorming Zuidhoek 4 in relatie tot omliggende afwatering hemelwatersysteem. We onderzoeken bij de ontwikkeling van Zuidhoek 4 in hoeverre de bestaande wegenstructuur nog passend is. Omgevingswet

Budget Toelichting

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

Inspanningen

Status

6.4

Uitvoeren van de extra en gewijzigde werkzaamheden door het invoeren van de Omgevingswet.



€

6.5

We stellen de omgevingsvisie op en treffen voorbereidingen voor het omgevingsplan. Gezamenlijke plannen worden verkend op haalbaarheid door het houden van omgevingstafels.

☺

€

☺

€



€



€

Stationsstraat is gereed. Het budget was echter niet toereikend.

☺

€

De Klinker is in 2023 gereed. Budgetoverschrijding door intensieve participatie en scope uitbreiding van het project. De budgetoverschrijding bij ramen voor 1e begrotingswijziging.

☺

€

Boulevard in voorbereiding en gereed vóór 2027 (subsidie).

6.6

6.7

6.8

Verkeer en Vervoer Verkeer wordt als onderwerp geïntegreerd in de duurzaamheidsagenda. We houden ons aan het uitvoeringsplan wegen, door: - Verkeerskundige aanpassingen uit te werken voor de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezelinge en de Boulevard in Wemeldinge.

Budget Toelichting Inmiddels is het nieuwe pakket operationeel. Er zijn enige opstartproblemen die de komende tijd worden verholpen. Het blijft onzeker of de planning gehaald kan worden. De reden is dat het vooralsnog niet duidelijk is of het landelijke systeem (DSO) gaat werken en blijft werken. Een risico die nu voorzien wordt is dat na de invoering van de Omgevingswet er meer met afwijkingen (BOPA’s) gewerkt moet worden. Hoe groot dit risico is, is nu nog niet in te schatten. Het proces om te komen tot een omgevingsvisie loopt. Besluitvorming is voorzien in het najaar van 2023. Inmiddels is de opdracht verleend om te komen tot een eerste aanzet van het omgevingsplan. Er is een initiatief om in regionaal verband omgevingstafels op te zetten, naar voorbeeld van Zeeuws-Vlaanderen. In de komende periode worden hierin vervolgstappen gezet.

CO2-reductie in verkeer is opgenomen in de Bouwsteen Mobiliteit.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Nr.

6.9

6.10

Inspanningen

Status

- We zetten in op handhaving van de 30km zones (zie Bestuur en veiligheid).

☺

€

- En we onderzoeken de mogelijkheden voor meer ruimte voor de fiets en het opladen daarvan.

☺

€

- We gaan op zoek naar oplossingen voor de groeiende parkeerdruk, met name in Wemeldinge. - Motie Fietsstraat 2022-014.

☺

€

Vroonlandseweg, realisatie Fietsstraat. Dit wordt in het gemeentelijk mobiliteitsplan meegenomen. Er is hiervoor geen budget geraamd. De middelen voor het mobiliteitsplan worden voor de begroting 2024 aangevraagd.

☺

€

Vanaf 2024 zal deze verschuiving nodig zijn. Dit zal op een geleidelijke schaal gaan omdat er sprake is van een na-ijleffect van reeds verleende vergunningen. Daarnaast moeten wij met elkaar ook nog bezien in hoeverre die verschuiving nodig is. Dit is landelijk ook nog een groot vraagteken.

☺

€

De inhuur zal alleen nodig zijn indien wij binnen Kapelle en de regio onvoldoende mensen hebben. In hoeverre het budget toereikend is, hangt geheel af van de situatie die zich op enig moment voordoet.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving We verschuiven onze inzet van toetsen naar handhaving in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van gevolgklasse 1 (woningen en bedrijfshallen van maximaal 2 verdiepingen). We zorgen voor een robuuste handhaving door: - Op piekmomenten tijdens de zomer en jaarwisseling extra capaciteit voor handhaving (boa) in te huren, zie ook het programma Bestuur en Veiligheid.

Budget Toelichting Er is over de eerste maanden van 2023 geen concrete informatie over de 30kmzones. Zogenaamde wijkagentbuddy’s werken tijdens hun dienst extra aan toezicht op verkeersfeiten. Ze worden gevoed door de wijkagenten. Het verkeerstoezicht komt hiermee op gemiddeld 5 à 6 uur per week. Hiernaast hebben de wijkagenten twee controles gehouden op constructiesnelheid van bromfietsen en scooters. Bij de voorbereiding van de civieltechnische investeringsprojecten worden de mogelijkheden voor meer ruimte voor de fiets meegewogen. Oplaadvoorzieningen voor de fiets zijn gerealiseerd bij de Bloesem. Vanuit de bouwsteen mobiliteit is hier ook aandacht voor. Uitkomsten uit parkeeronderzoek worden benut voor de toeristisch visie op Wemeldinge en meer specifiek de op te stellen Boulevardvisie.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Paragrafen Paragraaf Financiering In februari hebben we lang lopende lening aangetrokken van € 5 miljoen, ter dekking van onze financieringsbehoefte. De lening is aangetrokken tegen een rentetarief van 3,01 % met een looptijd van 25 jaar.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Samenvatting De gemeente heeft de openbare ruimte in beheer. In de openbare ruimte bevinden zich allerlei kapitaalgoederen, zoals groen, wegen en riolering etc. De gemeente optimaliseert de levensduur van de kapitaalgoederen door integraal, planmatig en adequaat onderhoud. De kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen zijn vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte onderdelen van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. In Kapelle zijn daar civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen, openbare verlichting, sportaccommodaties en begraafplaatsen aan toegevoegd. Voor het groot onderhoud bestaat de keuze tussen dekking van de lasten via de exploitatie en/of met een voorziening. De geactiveerde lasten van de meeste kapitaalgoederen komen jaarlijks terug in de begroting. Onderhoud aan de kapitaalgoederen gebouwen, speeltoestellen, sportaccommodaties, civieltechnische kunstwerken en stranden worden uit een voorziening betaald. Met een groeimodel wordt het kapitaalgoed riolering vanaf 2028 voor een derde gedeelte geactiveerd en voor twee derde deel betaald uit de voorziening. Wegen, straten en pleinen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) •

•

Recent vergelijk van de weginspecties 2016, 2018, 2021 en 2023 laten een dalende kwaliteit zien. Het wegenareaal voldoet nog wel aan de gestelde kwaliteitseisen. Opstellen van een nieuw beleid- en beheerplan wegen is in gang gezet en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Project benaming Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast Wemeldinge Noordzijde NSCities2S Combi De Klinker en Oude haven e.o. Blaaspoort masterplan wateroverlast

2023 ☺ ☺ ☺€ ☺

Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming Stationsstraat, Rand- Overstort voorz., Binnenhof/Biezelingsestraat/Mauritsstraat Dijkwelsestraat (tussen spoor en dorp) De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast Asfaltwerken en projectmatig straatwerk

 ☺€ ☺ ☺ ☺

In voorbereiding In voorbereiding vervolg op pilot * In voorbereiding Kan na uitvoering sloop woningen in voorbereiding * In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding

* • •

Openbare verlichting (programma Leefomgeving en Mobiliteit) Werkzaamheden Vervangen conventionele armaturen voor LED-armaturen. Projectmatig en planmatig

2023 ☺

In uitvoering

Riolering (programma Leefomgeving en Mobiliteit) De voorbereiding van een nieuw VGRP is in gang gezet en wordt in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Project benaming

2023

Boomweidelaan incl. masterplan wateroverlast

☺

In voorbereiding

Wemeldinge Noordzijde NSCities2S

☺

In voorbereiding vervolg op pilot

Combi De Klinker en Oude haven e.o.

☺€

Blaaspoort masterplan wateroverlast

☺

In voorbereiding

Nieuwe Kerkstraat masterplan wateroverlast opp. afstroming



Stationsstraat, Rand- Overstort voorziening, Binnenhof/Biezelingsestraat/Mauritsstraat

☺€

Kan na uitvoering sloop woningen in voorbereiding *

Dijkwelsestraat (tussen spoor en dorp)

☺

In voorbereiding

Vijverstraat masterplan wateroverlast

De Warretjes, Oude bosstraat masterplan wateroverlast

☺

In voorbereiding

Parklaan oppervlakkige en ondergrondse afvoer masterplan wateroverlast

☺

In voorbereiding

Nieuwe Kerkstraat onderhoud watersysteem achter woningen BOB-overeenkomst



* • • • •

Combiproject De Klinker en Oude haven e.o.: Project is duurder geworden door een langere doorlooptijd i.v.m. met participatie. Daarnaast is er een scope uitbreiding (o.a. Asfalt de Klinker wordt compleet vervangen, extra trottoir Havenstraat). Stationsstraat: Kostenoverschrijding ten gevolge van scope uitbreiding (trottoirs en parkeervakken toegevoegd in Mauritsstraat) en prijsindexering. Vijverstraat project loopt voorspoediger dan gepland, raming 2024 wordt naar voren gehaald. Nieuwe Kerkstraat onderhoud watersysteem wordt later dan voorzien in overleg met Waterschap opgepakt.

Water (programma Leefomgeving en Mobiliteit) Werkzaamheden Sloot achterzijde Nieuwe Kerkstraat opschonen Baggerwerkzaamheden Wemeldinge en Oostelijk Kapelle

2023  ☺

* Gereed

2023 ☺

Civieltechnische kunstwerken (programma Leefomgeving en Mobiliteit) Werkzaamheden Diverse Civieltechnische objecten

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

* De draaibrug en basculebrug in Wemeldinge hebben geregeld storingen gehad op het vlak van de aansturing. Deze zijn elektrotechnisch verholpen. Constructieve gebreken in de toekomst kunnen overlast in de bedrijfsvoering opleveren aangezien onderdelen niet op voorraad meer beschikbaar zijn. Beide civieltechnische constructies zijn gedateerd. Openbaar groen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) We ontwikkelen groenstructuurplannen per kern (beheer-en beleidsplan) en een bomenbeleidsplan. Werkzaamheden Groen investeringen maken integraal deel uit van wegen projecten

2023 ☺

Begraafplaatsen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) Werkzaamheden Beleidsplan instandhouding begraafplaatsen in 2023 aan de raad voorleggen.

2023 

* Beleidsplan instandhouding begraafplaatsen incl. heffingsgrondslagen en kostendekking. Deze inspanning wordt in 2023 vooralsnog niet gehaald door beperkte personele capaciteit. Speeltoestellen (programma Leefomgeving en Mobiliteit) Werkzaamheden Omvorming ondergronden Boomweidelaan 12, De Omloop, Fluitenkruid, Duizendblad, Annie MG. Schmidtsingel, Goudreinettestraat

2023 ☺

In uitvoering

2023 ☺ ☺ ☺

In uitvoering In uitvoering In uitvoering

Sportaccommodaties (programma Wonen en Voorzieningen) Werkzaamheden Sport MIP – Groene Woud – vervanging algemene inrichting; ballenvangers, hekwerk Sport MIP- Boenzeboogerd - vervanging algemene inrichting; ballenvangers, hekwerk Nieuw sportfaciliteiten buitenruimte de Bloesem Onderwijs, schoolgebouwen (programma Wonen en Voorzieningen)

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Planvorming en realisatie Integraal Kind Centrum Wemeldinge - De Hoeksteen en OBS Wemeldinge Integraal Kind Centrum Juliana van Stolbergschool SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer * • •

2023 ☺ ☺ ☺

* * *

Voor de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) in de kern Wemeldinge is de aanbesteding voor het ontwerpteam gestart. Voor de huisvesting van de Juliana van Stolberg en de SBO Samuël en (V)SO Eben-Haëzer worden aan de raad verschillende scenario’s voorgelegd.

Voor onderhoud van de gemeentelijke gebouwen gelden de volgende uitgangspunten: Onderhoud, opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP), wordt ten laste gebracht van de voorziening. Levensduur verlengend onderhoud >€ 25.000 geldt als een investering. Het MJOP is in 2021 geactualiseerd. Daarbij is rekening gehouden met kansen voor verduurzamen van de gebouwen waar mogelijk. Het doel hierbij is gasloos na 2030. Gemeentehuis: Het project luchtbehandeling van de nieuwbouw is in de afrondende fase. De voorbereiding van het herinrichten heeft ertoe geleid dat er behoefte is aan een lange termijnhuisvestingsvisie op het gemeentehuis. Het project herinrichting is tijdelijk stilgelegd. Gemeentewerkplaats: Voor de gemeentewerkplaats wordt gezocht naar een nieuwe locatie waar vervangende nieuwbouw gerealiseerd kan worden. De huidige locatie komt na verplaatsing van de gemeentewerkplaats en milieustraat vrij voor woningbouw. Dorpshuis de Vroone: Verduurzamingsmaatregelen en groot onderhoud worden in kaart gebracht. Dorpshuis de Wemel: In combinatie met het groot onderhoud wordt ook verduurzaming toegepast. Denk hierbij aan meer isolatie van de schil van het gebouw en de overstap naar een hybride warmte installatie. Door sluiting van De Kelder zal de ingang aan de Kromomme in de oude staat worden hersteld in verband met vandalisme.

Dorpshuis Schore: Maatregelen die direct leiden tot een lager gasverbruik worden uitgevoerd. Gymzaal Molenvate: De leegstand van Gymzaal Molevate vormt een groot risico voor vandalisme. Maatregelen worden onderzocht om dit te voorkomen. Dicwale: De dakbedekking van het muzieklokaal blijkt slechter dan verwacht. Vervanging is noodzakelijk. Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Paragraaf Bedrijfsvoering Formatie en inhuur Ook in 2023 blijft de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal voortduren. Doordat we steeds meer een wendbare organisatie zijn nemen medewerkers meerdere (nieuwe) taken op zich. Het binden van medewerkers is dus van groot belang. Te denken valt dan aan persoonlijke ontwikkeling, werkplezier en arbeidsvoorwaarden (o.a. uitloopschalen). Het invullen van de vacatures verloopt momenteel ook op meerdere vakgebieden (met name binnen Leefomgeving) moeizaam. Hier is ook nog steeds sprake van incidentele en soms langdurige inhuur. Door de krappe arbeidsmarkt is ook een verdere toename in de incidentele of langdurige inhuur mogelijk. Binnen de afdelingen Beleid en Dienstverlening, Staf en Middelen kunnen de vacatures momenteel wel nog goed ingevuld worden. Opvallend hierin is wel dat het dan vaak medewerkers betreft die nog niet de juiste ervaring hebben, maar wel de motivatie en vaardigheden om zich dat wel eigen te maken. Hiervoor is dan wel een goed inwerk- en begeleidingstraject nodig door o.a. collega’s. Verzuim Het verzuim wordt weergegeven over een periode van 12 maanden. Het ziekteverzuim is weer gedaald naar 3,92 (In 2022 was dit 4,92). Het landelijk gemiddeld daalt naar 0,23 (voorheen 0,41). Het werkplezier en de werkomstandigheden binnen de gemeente Kapelle zijn prima.

De grafieken geven de ontwikkeling van het verzuim weer.

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00

Voortschrijdend verzuim gemeente Kapelle 2019 2023

12,82 12,52 12,08 11,08 10,05

0,80 0,70 0,60 0,50

8,37 6,35 Totaal verzuim (%) 5,36 5,00 4,704,92 3,92 3,86 3,183,163,19

Voortschrijdend verzuim meldingsfrequentie gemeente Kapelle 2019 - 2023

0,40 0,30

0,67

0,64 0,63 0,56 0,47 0,41

0,39 0,41

0,39

0,37 0,36

0,32 0,22

0,26

Meldingsfrequentie 0,23

0,22

0,20

2,00

0,10

0,00

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

Paragraaf Verbonden partijen Medio 2022 is het geactualiseerde rapport “Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland”, na een uitgebreid voorbereidingstraject waarin o.a. ook het OZO Themaoverleg Financiën en Bestuur is betrokken, door het AB van de VZG vastgesteld. Los van een tijdige aanlevering van de betreffende P&C documenten door de diverse gemeenschappelijke regelingen, zoals in het rapport afgesproken, en de taak daarbij van de per gemeenschappelijke regeling samengestelde Begeleidingscommissie, is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde Samenstellingscommissie. De Samenstellingscommissie vult het format in, welke op uw raadsvergadering geplaatst is van 4 juli en 11 juli. Gezien de uitzonderlijke (inflatie)situatie is besloten om een herberekening van de VZG-richtlijn 2023 uit te voeren. Het binnen de richtlijn opgenomen component voor materieel, komt op basis van de recent ontvangen CPB-cijfers uit op 5,9%. Voor wat betreft het cao-component binnen de richtlijn is uitgegaan van een gemiddelde loonontwikkeling voor de loonschalen 5 t/m 12, zijnde de schalen waarin binnen de GR-en veruit de meeste medewerkers zijn ingeschaald, van 7,9%. Uitgaande van de te hanteren verhouding tussen lonen 2/3 en prijzen 1/3, komt de in totaal toegestane inflatiecorrectie uit op 7,2%.

Hieronder het overzicht van bijzonderheden per gemeenschappelijke regeling. Bij de gemeenschappelijke regelingen welke niet opgenomen zijn hieronder zijn geen bijzonderheden te vermelden. GR Sabewa Zeeland

Begrotingswijziging Ja

O.L.A.Z.

VRZ

Toelichting Naast de aanpassing van de VZG-richtlijn heeft de begrotingswijziging 2023 als basis het visiedocument 2023-2027 en analyse van het management wat er nodig is om de basis op orde te brengen. In 2023 ligt de focus op het wegwerken van achterstanden, het verbeteren van de datakwaliteit en het automatiseren van processen. Dit gaat bijdragen aan het verhogen van de service richting de burger. Het realiseren van deze doelen zal in 2023 een extra bijdrage vergen van € 849.449. Van dit totaalbedrag betreft € 681.336 incidentele kosten, terwijl € 168.113 door zal werken naar de volgende jaren. De 1e begrotingswijziging 2023 bevat de componenten, stijging van de verwerkingskosten voor brandbaar afval en voor GFT en een daling van de exploitatiekosten voor de milieustraat en daarmee een verlaging van de bijdrage per inwoner. Deze begrotingswijziging levert een incidenteel voordeel op van € 40.270,-. De 1e begrotingswijziging 2023 betrof een budgetneutrale wijziging die is vastgesteld door het AB van de VRZ. De aanpassingen van de VZG-richtlijn worden pas doorgevoerd in de 2e begrotingswijziging die later dit jaar wordt verwacht.

Gemeente Kapelle | 1e Bestuursrapportage 2023

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12947612/1