2023-28 RV D23.286626 raadsadvies ontwerpbegroting 2024 RUD

*Z01C991D406* Zaaknummer Documentnummer

Z23.017098 D23.286626

Raadsadvies Onderwerp

Ontwerpbegroting 2024 RUD Zeeland

Advies

KAP - Leefomgeving

1. Instemmen met het conceptvoorstel voor de eerste begrotingswijziging 2023. 2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2024. 3. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024. Steller: M.P.A. Beverwijk Datum: 24 mei 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

4 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

S.A. Mackintosh

Datum collegevergadering

30 mei 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

9 D23.286561 D23.286562 D23.286563 D23.286564 D23.286565 D23.286566 D23.286567 D23.286568 D23.286569

Samenvatting Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van de RUD Zeeland (hierna: RUD) wordt de ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd voor een zienswijze. Er wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Dit heeft te maken met de gevolgen van de inflatie 2023, de Cao 2022/2023, het inrichtingenbestand, de uitbreiding voor ondermijning en de gevolgen van de verdragen van Helsinki en Espoo. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 (voor Kapelle € 288.500,-) gaat het om een extra bedrag van € 33.900,-. De begroting blijft binnen de normen van de VZG. Daarnaast zijn de oorzaken van de verhoging van de deelnemersbijdragen redelijk en verklaarbaar.

Advies 1. Instemmen met het conceptvoorstel voor de eerste begrotingswijziging 2023. 2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2024. 3. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024.

Inleiding: waar gaat het over? In de voorgaande jaren werd tezamen met de ontwerpbegroting ook de jaarrekening van het voorgaande jaar in één advies aan uw gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening 2022 van de RUD is echter nog niet gereed voor behandeling omdat er tussen de RUD en de account nog overleg plaatsvindt. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de jaarrekening aan de deelnemers wordt aangeboden. De RUD heeft een conceptvoorstel voor de eerste begrotingswijziging 2023 gevoegd bij de stukken over de ontwerpbegroting 2024. In dat conceptvoorstel zijn onder andere de gevolgen voor 2023 van de inflatie, de Cao 2022/2023, de uitbreiding voor ondermijning en de gevolgen van de verdragen van Helsinki en Espoo verwerkt. Het Verdrag van Espoo gaat over het voorkómen, beperken of beheersen van nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen in het buurland. Het Verdrag van Helsinki betreft de internationale uitwisseling van informatie over BRZO-bedrijven. Voor Kapelle zou deze eerste begrotingswijziging 2023 een verhoging betekenen van de deelnemersbijdrage van € 22.900,- ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 (€ 288.500,-). De begrote deelnemersbijdrage aan de RUD voor het jaar 2024 bedraagt in totaal € 13 miljoen.

Dat is een stijging van € 1,4 miljoen ten opzichte van 2023 als gevolg van de inflatie 2023, de Cao 2022/2023, het inrichtingenbestand, de uitbreiding voor ondermijning en de gevolgen van de verdragen van Helsinki en Espoo. De deelnemersbijdrage van Kapelle is voor 2024 begroot op € 322.400,-.

Relatie met strategisch beleid Wij willen een gemeente zijn waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken is een gemeenschappelijke regeling zoals de Regionale Uitvoeringsdienst cruciaal.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Instemmen met het conceptvoorstel voor de eerste begrotingswijziging 2023. Bij de stukken voor de begroting 2024 heeft het DB van de RUD ook een conceptvoorstel gevoegd voor de eerste begrotingswijziging 2023. De stand van zaken hierover is onbekend. Aangezien de inhoud hiervan is betrokken in de begroting 2024 en daarmee deel uitmaakt van de onderbouwing van de begroting 2024, wordt aan u voorgesteld in te stemmen met het conceptvoorstel. 2. Instemmen met de ontwerpbegroting 2024. De ontwerpbegroting 2024 wordt door het DB van de RUD voorgelegd aan het AB van de RUD. Aangezien de deelnemers uiteindelijk de financiële bijdragen verstrekken, wordt de ontwerpbegroting ter instemming aan de gemeenteraad aangeboden. 3. Geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting 2024. De begroting is in overeenstemming met de VZG-normen. De redenen voor een hogere bijdrage van de deelnemers zijn redelijk en verklaarbaar. Daarom is het indienen van een zienswijze niet nodig.

-2-

Kanttekeningen en risico’s: De uiteindelijke besluitvorming over de begroting 2024 ligt bij het algemeen bestuur (AB) van de RUD. Als de meerderheid van het AB akkoord gaat met de voorgestelde begroting, dan wordt de begroting vastgesteld inclusief de bijdrage van alle deelnemers. Het lijkt erop dat meerdere gemeenschappelijke regelingen een extra gemeentelijke bijdrage gaan vragen. Wat dit gaat betekenen voor de gemeentelijke begroting en de financiële ruimte is nog onduidelijk. In hoeverre de meicirculaire perspectief biedt, is nog niet bekend. De kans is aanwezig dat als gevolg van de gevraagde bijdragen van de gemeenschappelijke regelingen onze eigen ambities onder druk komen te staan.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De deelnemersbijdrage van Kapelle is voor 2024 begroot op € 322.400,-. De totale bijdrage van alle deelnemers over het jaar 2024 is € 13.394.000,-. Dit is dus zonder eventuele begrotingswijzigingen. De prognose is dat de totale bijdrage blijft stijgen; in 2027 wordt de totale bijdrage geraamd op € 14.422.000,-. Dit betekent dat Kapelle voor 2027 rekening moet houden met een bijdrage van ongeveer € 347.000,-.

Wat communiceren we? Het besluit van de gemeenteraad wordt kenbaar gemaakt aan het AB van de RUD, conform het verzoek van het DB van de RUD.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief van de RUD waarin de stukken aan de gemeenteraad worden aangeboden (D23.286561) Aanbiedingsbrief van de RUD waarin de ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenteraad wordt aangeboden (D23.286562) Ontwerpbegroting 2024 (D23.286563) Voorstel van het AB over de ontwerpbegroting 2024 (D23.286564) Advies van de begeleidingscommissie over de ontwerpbegroting 2024 (D23.286565) Reactie van de RUD op het advies van de begeleidingscommissie over de ontwerpbegroting 2024 (D23.286566) Conceptvoorstel van het AB over de eerste begrotingswijziging 2023 (D23.286567) Advies van de begeleidingscommissie over de eerste begrotingswijziging 2023 (D23.286568) Reactie van de RUD op het advies van de begeleidingscommissie over de eerste begrotingswijziging 2023 (D23.286569)

-3-