2023-27 RV D23.285190 Begroting 2024 en jaarrekening 2022 GR De Betho

*Z01C33B39A2* Zaaknummer Documentnummer

Z23.016760 D23.285190

Raadsadvies Onderwerp

Ontwerp begroting 2024 en jaarrekening 2022 GR De Betho

Advies

1. Als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling De Betho. Steller: C de Jonge Datum: 24 april 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

4 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

M.J.P. Kleppe

Datum collegevergadering

9 mei 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

5 D23.284479 D23.284481 D23.284480 D23.285187 D23.286377

Samenvatting De gemeenschappelijke regeling De Betho (hierna genoemd De Betho) biedt werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan mensen met een beperking. Zowel de begeleidingscommissie van De Betho als het algemeen bestuur (AB) van De Betho adviseren positief over de ontwerp begroting van De Betho.

Advies 1. Als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling De Betho

Inleiding: waar gaat het over? De Betho biedt werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan mensen met een beperking. Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet sociale werkvoorziening. Tevens voert De Betho re-integratie-activiteiten en gesubsidieerde arbeid uit voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het AB van De Betho is bevoegd om de financiële stukken vast te stellen. In de regeling is opgenomen dat de Betho vóór 1 april een ontwerp begroting opstelt en aanbiedt aan de gemeenten. De ontwerp begroting is besproken in het AB van De Betho. Zowel de begeleidingscommissie van De Betho als het AB van De Betho adviseren positief over de ontwerp begroting van De Betho. Ontwerp begroting 2024 De stijging van het minimumloon met ruim 10% en de inflatie in 2023 en 2024 leiden tot grote kostenstijgingen. De Betho is voor het belangrijkste deel afhankelijk van rijkssubsidie (rijksbijdrage sociale werkvoorziening). Op dit moment is het onduidelijk hoe hoog deze wordt. Verder wordt er omzet gedraaid die voor een substantieel deel afkomt van de deelnemende gemeenten. De gestegen kostprijs wordt verwerkt in de verkooptarieven. Jaarverslag 2022 Het jaarverslag is definitief goedgekeurd. In 2022 is wederom een positief resultaat op de bedrijfsvoering gerealiseerd. Dit resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. De financiële situatie is gunstig

De aanwezige voorzieningen en reserves zijn voldoende om de komende jaren te overbruggen en er is geen extra bijdrage van de gemeenten nodig.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De bijdrage wordt betaald vanuit de rijksbijdrage sociale werkvoorziening. Wat communiceren we? Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan De Betho.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief (D23.284479) Conceptbegroting 2024 (D23.284481) Jaarrekening 2022 (D23.284480) Accountantsverklaring (D23.285187) Advies begeleidingscommissie (D23.286377)

-2-