2023-26 RV D23.287265 Raadsadvies Zienwswijze op Proghrammabegroting 2024-2027 GGD Zeeland

**

Zaaknummer Z23.016924 Documentnummer D.23.287265

Raadsadvies Onderwerp

Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland

Advies KAP - Beleid en Dienstverlening

Steller: B.M. Kok

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

Beeldvormende behandeling 4 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

mr. A. Evertz

Datum collegevergadering

20 juni 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

3 D23.285545 D23.285547 D23.285543

Datum: 7 juni 2023

Samenvatting Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland) biedt u haar programmabegroting 2024-2027 aan. Conform artikel 24 van deze regeling wordt u gevraagd deze begroting ter zienswijze voor te leggen aan de raad.

Advies De raad besluit: 1. een positieve zienswijze op de programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland kenbaar te maken aan GGD Zeeland, voorzien van een kritische noot op de verwerking van de inkomstenderving van de aanvullende diensten Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de mogelijkheden te onderzoeken om de indexering van Veilig Thuis, alsnog te laten subsidiëren door het CZW-bureau. Inleiding: waar gaat het over? Op 26 april 2023 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GR GGD) Zeeland haar begroting 2024-2027 aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. De programmabegroting ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD van 15 september 2023. In de begeleidende brief verzoekt de GR uw raad om uw zienswijze uiterlijk 15 juli 2023 aan te leveren. De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GR GGD Zeeland zijn de Wet Publieke Gezondheid en bijbehorende regelingen en/of uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Veilig Thuis) en de Wet veiligheidsregio’s, de inspecties Kinderopvang en toezicht Wmo. De programmabegroting 2024-2027 is opgebouwd rond drie programma's: 1. Publieke gezondheid (met daarin de programmalijnen: fysieke veiligheid en bescherming, Gezondheid in de wijk, Sociale veiligheid) 2. Veilig Thuis 3.

Inkooporganisatie Jeugdhulp (IJZ)

Relatie met strategisch beleid In het strategisch kompas hebben we het uitgangspunt bepaald dat we samenwerken in de regio om er voor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven. De Zeeuwse gemeenten hebben met de vastgestelde programmabegroting een kwalitatief goed instrument om de uitvoering van de activiteiten van de GR GGD Zeeland aan te sturen. Er is inzicht in de benodigde financiële middelen om activiteiten uit te voeren.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? De stijging van de kosten voor de gemeente Kapelle is te verklaren In de programmabegroting 2024-2027 geeft GGD Zeeland aan dat de Zeeuwse gemeenten samen in 2024 een bijdrage wordt gevraagd van € 22.870.391,-. Onze gemeentelijke bijdrage stijgt met € 97.896,-- (GGD) en € 57.802,-- (IJZ), ten opzichte van wat we vorig jaar in de meerjarenbegroting hebben opgenomen. Deze stijging heeft te maken met inflatiecorrectie plus een aanvullende richtlijn van de VZG-norm voor de onderdelen GGD en Veilig Thuis. Ook is een tweetal correcties toegepast op de oorspronkelijke begroting door nog niet eerder toegepaste mutaties in het project 'Nu Niet Zwanger' en de organisatiebegroting 'Basis op Orde'. Voor het indexeren van de kosten voor Jeugdhulp wordt de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) gebruikt. 1.2 Met een positieve zienswijze met een kritische noot vragen wij meer scherpte van de GGD in hun begrotingsproces Een groot deel van de verhoogde bijdragen wordt veroorzaakt door de aangepaste VZG/OVA-richtlijn en nieuwe CAO afspraken. De Begeleidingscommissie heeft uit de onderliggende documentatie geconstateerd dat de richtlijnen op een juiste wijze zijn

-2-

toegepast en door de GGD is aangegeven op welk onderdeel niet aan de richtlijn wordt voldaan (aanvullende dienstverlening JGZ). De GGD legt dit als volgt uit: (Zowel de aanvullende diensten JGZ als de markttaken dragen bij aan een robuustere GGD organisatie en dekking van de overhead. Abusievelijk was de daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten, niet verwerkt. Deze omissie is vermeld in de BURAP 2022 en heeft ook betrekking op de begrotingen 2023 en 2024. De daling van de uitgaven (personele lasten) is in voorgaande begrotingen verwerkt. In eerste instantie hebben we binnen onze begroting gezocht naar dekking hiervoor. We zijn daar echter niet in geslaagd. Ook de effecten uit het exploitatieoverschot 2022 zijn op structurele componenten bezien en in de beschouwing betrokken. Dit heeft eveneens niets opgeleverd. In de begroting 2024 is om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 229.185 om de omissie te herstellen. Voor 2023 wordt het effect bezien in de bestuursrapportage.) Meer scherpte voorkomt ingewikkelde constructies om een omissie te herstellen. De zienswijze is dan als volgt geformuleerd: De gemeente Kapelle kan zich vinden in de programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland. We beseffen dat een aanpassing van de VZG richtlijn en de nieuwe CAO afspraken vragen om een extra gemeentelijke bijdrage.

Wel verwachten wij, naar aanleiding van de eerder vermelde omissie over de aanvullende diensten JGZ, een scherpere blik bij volgende begrotingsprocessen: een correcte en overzichtelijke begroting, schept meer vertrouwen in een financieel gezonde en goed georganiseerde GGD Zeeland naar de toekomst toe. Daarnaast volgen wij het advies van de samenstellingscommissie en vragen wij de mogelijkheden te bezien om de indexering van Veilig Thuis niet in de eigen begroting op te nemen maar deze alsnog te laten subsidiëren door het CZW-bureau.

Kanttekeningen en risico’s: Het lijkt erop dat meerdere gemeenschappelijke regelingen een extra gemeentelijke bijdrage gaan vragen. Onduidelijk is nog wat dit gaat betekenen voor de budgetvrije ruimte van de gemeentelijke begroting. Ook is nog onduidelijk wat de meicirculaire gaat doen. In het slechtste geval gaan de gemeenschappelijke regelingen flink drukken op onze eigen begroting en kan dit ten koste gaan van onze eigen ambities. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? GGD Zeeland De 13 Zeeuwse gemeenten wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2024-2027 door de gemeentelijke bijdragen GGD Zeeland structureel met € 2.153.340,- te verhogen. Dit bestaat uit: a) € 736.982,- conform VZG richtlijn 2024 (3,4%) b) € 915.920,- als gevolg van ophoging VZG richtlijn 2023 c) € 88.243,- als gevolg van de afwijkende verdeelsleutel personeel/ materieel GGD ten opzichte van de VZG richtlijn voor 2023 en 2024 (aanvraag op basis van uitgangspunten VZG rapportage) d) € 183.010,- voor de indexatiekosten op de financiering van het programma Veilig Thuis e) € 229.185,- om de omissie te herstellen die voortvloeit uit de daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten JGZ, die abusievelijk niet verwerkt zijn.

-3-

Voor de begroting 2024 van Kapelle betekent dit het volgende: Meerjarenbegroting 2024 Begroting 2024 Kapelle: GGD: € 712.384,-€ 810.280,--

Verschil € 97.896,--

Het tekort wordt meegenomen in de budgetruimte. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland De begroting 2024 IJZ bestaat uit de volgende posten: Kosten Jeugdhulp = € 4.166.410,-Uitvoeringskosten IJZ = € 47.471,-Taskforce Jeugd =€ 8.517,-Totaal = € 4.222.398,-Meerjarenbegroting 2024 Begroting 2024 Verschil: Kapelle: IJZ: € 4.164.596,-€ 4.222.398,-€ 57.802,-Het tekort wordt meegenomen in de budgetruimte. Samengevat: In onze begroting 2024 nemen we de volgende bedragen op: € 810.280,-- GGD Zeeland € 4.222.398,-- Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland Advies Begeleidingscommissie: De Begeleidingscommissie adviseert aan de deelnemende gemeenten een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2024. Aan het Algemeen bestuur van de GGD adviseert de begeleidingscommissie voortaan bij de begroting en begrotingswijzigingen een specificatie bij te voegen van de gemeentelijke bijdrage per gemeente voor de komende vier jaar. Advies Samenstellingscommissie: De Samenstellingscommissie geeft als advies in overweging om in aanvulling op het advies van de begeleidingscommissie om de mogelijkheden te onderzoeken om de indexering van Veilig Thuis, alsnog te laten subsidiëren door het CZW-bureau.

Wat communiceren we? Na akkoord van de raad wordt de zienswijze voor 15 juli 2023 toegestuurd aan het AB van de GGD Zeeland. Op 15 september 2023 behandelt het AB de programmabegroting ter besluitvorming. Uitvoering/ aanpak Om een volledig beeld te schetsen wat de gevolgen zijn van de indexeringen, zijn de financiële consequenties voor 2023 ook hieronder weergegeven: GGD Zeeland: In de programmabegroting 2024 is € 915.920 meegenomen als gevolg van ophoging VZG richtlijn 2023. De financiële gevolgen voor 2023 worden meegenomen in de bestuursrapportage van juli 2023. Voor Kapelle gaat dit om een bedrag van circa

-4-

€ 30.000,--. IJZ: Kort voor het aanbieden van de begroting aan de deelnemende gemeenten is de definitieve OVA voor 2023 gepubliceerd. Het is 6,36%. Vermeerderd met de correctie van 0,55% over 2022 komt de OVA-prijsindex voor 2023 daarmee op 6,91%. De financiële gevolgen hiervan voor 2024 (circa € 2,3 miljoen) worden meegenomen in de bestuursrapportage van juli 2023. Voor Kapelle gaat dit om een bedrag van circa 65.000,--

Bijlagen Concept Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland D23.285545 Advies Begeleidingscommissie GGD Zeeland D23.285547 Aanbiedingsbrief Programmabegroting GGD Zeeland D23.285543

-5-