2023-25 RV D23.286925 Raadsadvies SWVO 2e begrotingswijzing 2023 en Begroting 2024

*Z01CAE731DD* Zaaknummer Documentnummer

Z23.016663 D23.286925

Raadsadvies Onderwerp

KAP - Beleid en Dienstverlening

2e Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 1. Een positieve zienswijze kenbaar te maken op de 2e begrotingswijziging 2023 van het SWVO behalve voor het Programma Uitvoering Wmo, onderdeel Hulpmiddelen; 2. een positieve zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Programmabegroting 2024 behalve voor het Programma Uitvoering Wmo, onderdeel Hulpmiddelen; 3. het algemeen bestuur van het SWVO te verzoeken de geraamde lasten van 2023 en 2024 voor hulpmiddelen aan te passen aan de hand van het CPI over maart 2023 ad 4,4% Steller: Zijl Datum: 1 juni 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

4 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

mr. A. Evertz

Datum collegevergadering

6 juni 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

3 D.23.285372 D.23.285374 D.23.285375

Advies

Samenvatting Op 20 maart 2023 zijn de 2e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2023 namens het algemeen bestuur (AB) per brief aan uw raad verzonden. Per brief heeft het AB vervolgens op 25 april 2023 gewijzigde begrotingsstukken toegezonden. In overleg met de Begeleidingscommissie geeft het AB gehoor aan het verzoek van de VZG werkgroep Verbonden Partijen om de afspraken in het rapport 'Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland' (juli 2022) na te komen. De gemeenten hebben hierna tot 4 september 2023 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB op 6 september 2023 definitief vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd. De begroting van Kapelle is gebaseerd op de begroting 2023 van het SWVO. De 2e wijziging 2023 van het SWVO zal worden opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2023. Er is een verschil van € 117.066,-. Het verschil is vooral toe te rekenen aan stijgingen van grondstofprijzen en CAO-stijgingen.

Advies 1. Een positieve zienswijze kenbaar te maken op de 2e begrotingswijziging 2023 van het SWVO behalve voor het Programma Uitvoering Wmo, onderdeel Hulpmiddelen; 2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Programmabegroting 2024 behalve voor het Programma Uitvoering Wmo, onderdeel Hulpmiddelen; 3. Het AB van het SWVO te verzoeken de geraamde lasten van 2023 en 2024 voor hulpmiddelen aan te passen aan de hand van het CPI over maart 2023 ad 4,4%.

Inleiding: waar gaat het over? Op 20 maart 2023 zijn de 2e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2023 namens het AB per brief aan uw Raad verzonden. Per brief heeft het AB vervolgens op 25 april 2023 gewijzigde begrotingsstukken toegezonden. In overleg met de Begeleidingscommissie geeft het AB gehoor aan het verzoek van de VZG werkgroep Verbonden Partijen om de afspraken in het rapport 'Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland' (juli 2022) na te komen. De gemeenten hebben hierna tot 4 september 2023 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB op 6 september 2023 definitief vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd. De begroting van Kapelle is gebaseerd op de begroting 2023 van SWVO. De 2e wijziging 2023 van het SWVO zal worden opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2023. Er is een verschil van €117.066,-. Het verschil is vooral toe te rekenen aan stijgingen van grondstofprijzen en CAO-stijgingen. Overzicht van de begroting 2023, 1e wijziging 2023 en 2e wijziging 2023

Highlights: Hulpmiddelen: Citaat uit het SWVO rapport: “Voor de 2e begrotingswijziging 2023 zijn we voor de laatste 7 maanden uitgegaan van een verhoging van 10% ten opzichte van de vastgestelde prijzen van de eerste 5 maanden. Dit percentage is gebaseerd op de gemiddelde, voorlopige CPI van heel het jaar 2022. Voor de begroting 2024 gaan we uit van een verhoging met 8,5% t.o.v. de 2e begrotingswijziging 2023.” Inmiddels is de CPI over maart 2023 bekend, deze komt aanzienlijk lager uit en wel op 4,4%. Uitgaan van een te hoge prijsindexatie legt naar de mening van de Begeleidingscommissie

-2-

ten onrechte een te hoog beslag op de meerjarige bijdragen van de deelnemende gemeenten. Regiotaxi: De 2e wijziging is gebaseerd op de werkelijke kosten 2022. Deze zijn hoger uitgevallen doordat er na corona meer gebruik is gemaakt van het Wmo-vervoer. Daar bovenop is de NEA indexering van 13,7% toegepast. Huishoudelijke Hulp: In de zomer van 2022 was sprake van wachtlijsten voor huishoudelijke hulp. Deze lijken eind 2022 te dalen. We zien dit terug in een lichte stijging van het aantal klanten eind 2022. Mede daarom en gezien de vergrijzing, past SWVO in de 2e begrotingswijziging 2023 naast de stijging van de OVA (definitief vastgesteld op 3,29%) een stijging van het aantal klanten met 2% toe. Dit betekent dat de kosten in 2023 met 5,29% stijgen ten opzichte van de daadwerkelijke kosten 2022. Begeleiding: Conform IV3 moet dagbesteding vanaf 2023 apart geadministreerd worden. Dit betekent een verschuiving van € 471.804,- van begeleiding naar dagbesteding voor 2023. Leerlingenvervoer: Evenals bij de Regiotaxi is de begrotingswijziging voor het Leerlingenvervoer 2023 en de begroting 2024 gebaseerd op de werkelijke kosten van 2022 met de NEA indexering van 13,7 % en een doorrekening van de nieuwe tarieven uit de onlangs gesloten nieuwe overeenkomsten uit de aanbesteding. Voor 2024 is ook hier rekening gehouden met de voorlopige NEA index van 4%. Overzicht van begroting 2024

Relatie met strategisch beleid In het Strategisch Kompas hebben we als uitgangspunt bepaald dat we samenwerken met de regio om ervoor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1, 2.1 en 3.1 De begeleidingscommissie heeft op één punt na, positief geadviseerd (bijlage D23.285372) De Begeleidingscommissie adviseert het Algemeen Bestuur op 1 onderdeel een zienswijze

-3-

in te dienen. De zienswijze betreft de toegepaste indexatie op hulpmiddelen. De begroting 2024 vermeldt hierover dat in de overeenkomst tussen Medipoint en SWVO is afgesproken dat Medipoint de tarieven per 1 juni indexeert op basis van het CPI van maart van dat jaar. Inmiddels is de CPI over maart 2023 bekend, deze komt aanzienlijk lager uit en wel op 4,4%. Het SWVO gaat echter uit van een verhoging van een indexatie van 10% vanaf juni 2023 en van 8,5% voor 2024. Uitgaan van een te hoge prijsindexatie legt naar de mening van de Begeleidingscommissie ten onrechte een te hoog beslag op de meerjarige bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De afwijkingen in bovenstaande tabel (Overzicht van de begroting 2023, 1e wijziging 2023 en 2e wijziging 2023) worden gemeld in de 1e bestuursrapportage 2023.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak De gemeenten hebben hierna tot 4 september 2023 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Na uw besluit van de gemeenteraad wordt het bestuur van het SWVO geïnformeerd. Vervolgens worden de stukken door het AB op 6 september 2023 definitief vastgesteld.

Bijlagen -

2023 SWVO 2e wijz. begroting – Brief BCiE (D.23.285372) 2023 SWVO 2e wijz. begroting - brief aan Raden (D.23.285374) 2023 SWVO 2e wijz. begroting na opmerkingen BCiE (D.23.285375)

-4-