2023-24 RV D23.286237 Zeeuwse muziekschool - begrotingswijziging 2023 en begroting 24

*Z01C7DB8FD4* Zaaknummer Documentnummer

Z23.016976 D23.286237

Raadsadvies Onderwerp

Zeeuwse muziekschool - begrotingswijziging 2023 en begroting 2024

Advies

KAP - Beleid en Dienstverlening

Als zienswijze kenbaar maken dat: 1. Ingestemd wordt met de voorliggende begrotingswijziging. 2. De raad het belangrijk vindt dat de Muziekschool financieel gezonder wordt en er wordt ingezet op toekomstbestendig beleid. Steller: A. van Tiggele Datum: 15 mei 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

4 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

mr. A. Evertz

Datum collegevergadering

30 mei 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

6 D23.286217 D23.286216 D23.285939 D23.285937 D23.286336 D23.285938

Samenvatting Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van de Muziekschool Zeeland worden de jaarstukken 2022, gewijzigde begroting 2023 en concept begroting 2024 aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze. Er wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Dit heeft o.a. te maken met de nieuwe VZG-richtlijn. De gemeente wordt gevraagd de gemeentelijke bijdrage aan te vullen met € 37.964,-

Advies Als zienswijze kenbaar maken dat: 1. Ingestemd wordt met de voorliggende begrotingswijziging. 2. De raad het belangrijk vindt dat de Muziekschool financieel gezonder wordt en er wordt ingezet op toekomstbestendig beleid.

Inleiding: waar gaat het over? Het dagelijks bestuur van de Zeeuwse Muziekschool heeft de jaarstukken 2022, gewijzigde begroting 2023 en de programmabegroting 2024 aan de deelnemende gemeenten toegezonden. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden deze stukken aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze. De begeleidingscommissie heeft de stukken

beoordeeld en een advies opgesteld. Dit advies is gegeven met als doel een éénduidige ambtelijke advisering voor alle deelnemende gemeenten. Inmiddels heeft Muziekschool Zeeland een conceptplan toegestuurd. Dit plan wordt in september door het AB vastgesteld en zal vervolgens ter kennisname aan de gemeenteraad worden doorgestuurd. Muziek blijft belangrijk voor onze gemeente. Dit kunnen we terugzien in het jaarverslag. Na Goes en Middelburg is het percentage leerlingen aan de muziekschool in Kapelle het grootst. We hebben een rijk verenigingsleven waarbij de muziekopleiding mogelijk wordt gemaakt door docenten vanuit Muziekschool Zeeland. Ook zien we dat cultuur/muziek een steeds belangrijkere factor is voor de gezondheid. Muziek zorgt voor verbinding en voorkomt hierdoor eenzaamheid en geeft zingeving. Muziekschool Zeeland zoekt ook steeds meer verbinding met het sociaal domein door projecten als radiogeluk 2.0. Hierbij wordt muziek gebruikt als middelen tegen sociale isolatie van dementerende ouderen.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Op 4 juli is dit voorstel oordeelsvormende behandeld, inmiddels is gebleken dat de zienswijze zoals deze eerder is gesteld achterhaald is. De begroting is gewijzigd met de aangepaste VZG-richtlijn en het negatieve De muziekschool is gevraagd het negatieve rekeningsresultaat 2022 en het verwachte tekort voor 2023 op te vangen met een eenmalige verhoging van de deelnemerskosten dit is éénmalig een extra bijdrage van: € 37.964,2. De raad vindt het belangrijk dat in het herstelplan toekomstbestendig beleid wordt verwerkt. Muziek blijft belangrijk voor de inwoners van Kapelle. Wel zal er gekeken moeten worden hoe dit in de toekomst zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden, hier is toekomstbestendig beleid voor nodig.

Kanttekeningen en risico’s: Aan de raden wordt een zienswijze gevraagd. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het algemeen bestuur (AB) van de Muziekschool Zeeland. Als de meerderheid van het AB akkoord gaat dan worden de jaarstukken en begroting vastgesteld en moeten ook de gemeenten die niet akkoord waren mee. Het is dan ook niet zeker dat met de kritische noot in de zienswijze wat wordt gedaan. Dit advies is opgemaakt naar aanleiding van het advies vanuit de begeleidingscommissie met als doel een eenduidige ambtelijke advisering te formuleren voor alle deelnemende gemeenten.

-2-

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Voor Kapelle komt de éénmalige extra deelnemersbijdrage uit op: € 37.964,Begroting 2023 Bijdrage vanuit jaarrekening 2022 Gewijzigde begroting Wijziging bijdrage 2023 Totaal

€ € € € €

112.057,7.845,4.910,25.208,150.020,-

Verschil t.o.v. begroting 2023

€

37.964,-

Op 11 mei is ons een meerjarenbegroting toegestuurd (zie bijlage D.23.286217). Voor 2024 wordt er door de Muziekschool een deelnemersbijdrage gevraagd van € 120.943,-.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Na akkoord van uw raad op dit voorstel wordt uw zienswijze toegestuurd aan het AB van Muziekschool Zeeland.

Bijlagen -

-

Meerjarenbegroting 2024 (D23.286217) Addendum conceptbegroting 2024 (D23.286216) Advies begeleidingscommissie (D23.285939) Gewijzigde begroting 2023 (D23.285937) Jaarstukken 2022 (D23.286336) Brief aanbieding gewijzigde begroting 2023 en concept begroting 2024 (D23.285938) Bijgestelde begroting gemeentelijke bijdrage (D23.289268)

-3-