2023-23 RV D23.286241 RA Programmabegroting Veiligheidsregio Zeeland 2024

*Z01C7E2AEDC* Zaaknummer Documentnummer

Z23.016812 D23.286241

Raadsadvies Onderwerp

Programmabegroting Veiligheidsregio Zeeland 2024

Advies

1. kennis te nemen van de stand van zaken jaarstukken en resultaatbestemming 2022 Veiligheidsregio Zeeland en de 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Zeeland; 2. een positieve zienswijze met daarin een kritische noot over de gevraagde extra gemeentelijke bijdrage voor opleidingsbudget te geven op de programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Zeeland. Steller: Stroo Datum: 15 mei 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

9 mei 2023 4 juli 2023 11 juli 2023

Portefeuillehouder

C.G. Jansen op de Haar

Datum collegevergadering

6 juni 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

4 D23.284909 D23.284910 D23.286299 D23.286545

Samenvatting Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van de VRZ wordt de ontwerp Programmabegroting VRZ 2024 aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze. Er wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Dit heeft te maken met de nieuwe VZG-richtlijn, nieuwe CAO-afspraken en budget voor opleiden en het invullen van operationele leiding. Al met al zou de gemeente ongeveer €146.000,- meer moeten gaan betalen dan afgelopen jaar. Ons college legt aan uw raad een positieve zienswijze voor, maar met een kritische noot. De kritische noot is vanwege de extra bijdrage voor het opleiden en het invullen van de operationele leiding.

Advies Uw raad wordt geadviseerd: 1. kennis te nemen van de stand van zaken jaarstukken en resultaatbestemming 2022 Veiligheidsregio Zeeland en de 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Zeeland; 2. een positieve zienswijze met daarin een kritische noot over de gevraagde extra gemeentelijke bijdrage voor opleidingsbudget te geven op de programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Zeeland.

Inleiding: waar gaat het over? Tijdens een vergadering op 13 april jl. heeft het algemeen bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) de ontwerp programmabegroting 2024 besproken. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van de VRZ wordt de Programmabegroting VRZ 2024 aan uw raad voorgelegd voor een zienswijze. Normaal gesproken ontvangt uw raad samen met de programmabegroting ook de jaarrekening en de resultaatbestemming en vaak ook de 1e begrotingswijziging 2023. Vanwege de nieuwe afspraken over de gemeenschappelijke regelingen wordt dit keer de jaarrekening en de resultaatbestemming ter informatie met uw college en de raad gedeeld. De 1e begrotingswijziging 2023 is vastgesteld in het AB van 13 april jl.

Relatie met strategisch beleid We willen een gemeente zijn waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken is een gemeenschappelijke regeling als de Veiligheidsregio cruciaal.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 op basis van nieuwe afspraken worden geen zienswijzen meer gevraagd Uw raad is geïnformeerd over de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen en het rapport met de afspraken die in Zeeland zijn gemaakt met de gemeenschappelijke regelingen. Een van de afspraken is dat niet altijd meer een zienswijze wordt gevraagd bij de jaarstukken, resultaatbestemming en begrotingswijzigingen. 2.1 een positieve zienswijze met een kritische noot dekt het beste de lading De programmabegroting 2024 is opgesteld in lijn met het meerjarenbeleidsplan 2022-2025. Zo zijn de programma's 'Toekomstbestendige brandweerzorg' en 'Voorbereide crisisorganisatie' opgenomen. In de begroting wordt een forse extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Een groot deel van deze bijdrage komt voort uit de aangepaste VZG-richtlijn, waarin onder andere is rekening gehouden met de nieuwe CAO afspraken. Deze afspraken zijn eerder gemaakt en hier kan de gemeente niet veel anders mee dan ermee instemmen. Verder bestaat de extra gemeentelijke bijdrage uit geld voor extra repressieve opleidingen voor brandweervrijwilligers en het werven van operationele leiding. Ondanks dat beide noodzakelijk is, is het wel de vraag of in deze huidige markt het ook daadwerkelijk lukt om de juiste hoeveelheid vrijwilligers en operationele leiding te werven.

Gelet op de hoge extra bijdrage die al wordt gevraagd zou het goed zijn om deze kosten niet nu al door te berekenen maar pas na daadwerkelijke invulling van de functies. In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021 zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten ook over de verdeling van OOV gelden. De gemeentelijke bijdrage is verdeeld op basis van deze afspraken. Voor Kapelle betekent dit dat we iets meer moeten gaan betalen dan eerder verwacht. Dit komt omdat we meer krijgen vanuit de OOV gelden uit het Gemeentefonds. De zienswijze is dan als volgt geformuleerd: De gemeente Kapelle kan zich vinden in de programmabegroting 2024 van de VRZ. We beseffen dat een aanpassing van de VZG richtlijn en de nieuwe CAO-afspraken vragen om een extra gemeentelijke bijdrage. Omdat de gemeentelijke bijdrage al zo fors stijgt vragen wij wel aandacht voor de extra bijdragen voor de

-2-

extra opleidingskosten voor brandweervrijwilligers en het werven van operationele leiding. Wij vragen naar de mogelijkheid te kijken om deze kosten niet nu al in rekening te brengen, maar pas zodra ze ook daadwerkelijk zijn gemaakt en de functies zijn ingevuld.

Kanttekeningen en risico’s: Aan de raden wordt een zienswijze gevraagd. De uiteindelijke besluitvorming op de programmabegroting ligt bij het AB van de VRZ. Als de meerderheid van het AB akkoord gaat met de begroting dan wordt de begroting vastgesteld en moeten ook de gemeenten mee die niet akkoord waren. Het is dan ook niet zeker dat met de kritische noot in de zienswijze wat wordt gedaan. Het lijkt erop dat meerdere gemeenschappelijke regelingen een extra gemeentelijke bijdrage gaan vragen. Onduidelijk is nog wat dit gaat betekenen voor de budgetvrije ruimte van de gemeentelijke begroting. Ook is nog onduidelijk wat de meicirculaire gaat doen. In het slechtste geval gaan de gemeenschappelijke regelingen flink drukken op onze eigen begroting en kan dit ten koste gaan van onze eigen ambities.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De gemeente Kapelle gaat in 2024 € 993.257,- betalen aan de VRZ. Dat is bijna € 146.000,meer dan in 2023. De verwachting is dat de gemeentelijke bijdrage komende jaren verder gaat stijgen naar € 1.056.000,- in 2027. Deze toename komt door de verschillende prijsontwikkelingen (VZG-richtlijn, CAO), opleidingsbudgetten en een herijking op basis van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2021.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Na akkoord van uw raad op dit voorstel wordt uw zienswijze toegestuurd aan het AB van de VRZ. Op 14 september 2023 behandelt het AB de programmabegroting ter besluitvorming.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief VRZ (D23.284909) Programmabegroting 2024 (D23.284910) 1e Begrotingswijziging 2023 (D23.286299) Overzicht samenstellingscommissie adviezen Gr-en (D23.286544)

-3-