2023-22b D23.286855 2024 GRDB 1e begrotingswijziging 20 2024 GRDB - 1e begrotingswijziging 2024 24-4-2024

Concept 1e begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Op 17 april 2023 heeft het dagelijks bestuur tijdens haar vergadering gevraagd om een concept 1e begrotingswijziging 2024 op te stellen, zodat de financiële uitwerking van de onderstaande adviezen meegenomen kan worden bij de opstelling van de kadernota 2024 van uw gemeenten. In het concept 1e begrotingswijzing 2024 heeft de verwerking plaatsgevonden van de I-visie met een financieel beeld, formatie onderzoek naar de “Gebiedsteams, Team werk en Handhaving, Team Bedrijfsvoering en Team HRM” en de structurele uitwerking van de in maart 2023 gewijzigde VZG-indexeringsnorm over de begroting 2023. Deze concept begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB 1) uitwerking I-Visie met uitvoeringsplan In 2022 heeft het AB de I-visie vastgesteld, inclusief prioriteitsstelling: 1. Uitwijk en continuïteit; 2. Hacking; 3. Datagericht werken; 4. In kaart brengen met welke programma’s betrokken organisaties werken. De I-visie is aan de Colleges en Raden van de deelnemende gemeenten behandeld geweest. Het DB-voorstel is als volgt: 1.

De voorgestelde uitwerking van de I-visie op het gebied van: • continuïteit en veiligheid, • formatie en • doorontwikkeling 2. Structurele uitgaven in 2023 tot een bedrag van € 236.200. 3. Incidentele uitgaven in 2024 tot een bedrag van € 576.275. 4. Structurele uitgaven in 2024 tot een bedrag van € 1.452.377 waarvan € 121.851 ten laste kan worden gebracht van de ODP-middelen en een bedrag van € 83.000 ten laste kan worden gebracht van vrijkomende middelen beheercontract. Het resterende bedrag is € 1.247.526. 5. Dekking uit vrijgekomen middelen vanuit de GR als gevolg van de organisatiewijziging “Op de Pedalen” en vrijgekomen middelen uit vrijval van een beheerscontract, totaal € 204.851. Op 17 april 2023 is de uitwerking voorgelegd aan het dagelijks bestuur (DB). Het DB heeft aangegeven om de uitwerking te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2024 in verband met tijdige meerjarige verwerking in de kadernota van de gemeenten.

2) VZG-indexering

576.275 1.483.726

822.000 S

In maart 2023 heeft algemeen bestuur van de VZG besloten om: 1. De “VZG-indexatierichtlijn”, de toegestane inflatiecorrectie voor de begroting 2023 van de GR-en, te corrigeren met 4,5% naar 7,2%; 2. Deze aanpassing heeft structurele doorwerking met betrekking tot het opstellen van de GR begrotingen 2024; 3. De in december 2022 vastgestelde VZG-richtlijn 2024, zijnde 3,4% niet te 1

I S

corrigeren. Het DB heeft in de vergadering van 17 april 2023 aangegeven om de VZG-indexering in de 1e begrotingswijziging 2024 te verwerken. 164.650 I

3) Aanvullende indexering ten behoeve van ICT- contracten De commissie van de VZG heeft de indexering voor het opstellen van de begroting 2023 voor materiaal vastgesteld op 5,9%. Het uitgangspunt bij de begrotingsopstelling 2023 was 1,9%. De indexeringspercentages sluiten niet aan bij de huidige inflatie van de ICTcontracten. De ICT-contracten zijn gemiddeld gestegen met 10% in 2023. Hierdoor komen op het budget van ICT structureel (4,1%) tekort. Bezuinigingen zijn op budgetten van ICT niet mogelijk, waardoor wij hiervoor middelen vragen. Het DB heeft in de vergadering van 17 april 2023 aangegeven om de VZG-indexering in de 1e begrotingswijziging 2024 te verwerken.

3) Formatie onderzoek Gebiedsteams, Team werk en Handhaving, Team Bedrijfsvoering en Team HRM Werk, Inkomen en Zorg Er heeft extern onderzoek plaatsgevonden naar de formatie van de Gebiedsteams, het Team Werk en Handhaving en het Team Bedrijfsvoering door Berenschot. Berenschot concludeert op basis van een Benchmark vergelijking dat er binnen de Gebiedsteams, het Team Werk en Handhaving en het Team Bedrijfsvoering sprake is van een tekort aan formatie. Dit tekort wordt o.a. veroorzaakt door: • Er is sprake van een autonome toename van het aantal WMO-meldingen. Bedroeg het aantal meldingen in 2016 3.157 in 2022 was dat gestegen naar 4.256. Dat is een stijging van 35%. • Er is sprake van diverse incidentele projecten, zoals de TOZO, de Energietoeslag en het leefgeld Oekraïners. Dit is ten koste gegaan van de kwaliteit van de dienstverlening op overige terreinen. • De doelgroep is arbeidsintensief, de problematiek is complexer geworden. HRM Sinds de oprichting van GR de Bevelanden is het aantal medewerkers – dat werkzaam is bij de organisaties - toegenomen van 806 naar 1024. Dit betekent 218 medewerkers meer, een stijging van 27%. De in- en uitstroom van medewerkers is de afgelopen jaren – mede onder invloed van een krappe arbeidsmarkt - ook sterk toegenomen.

Medewerkers kunnen erg makkelijk elders aan de slag: • De instroom ging van 76 in 2016 naar 170 in 2022, • De uitstroom van 46 in 2015 naar 117 in 2022, • Het uitstroompercentage steeg van 5,7% in 2015 naar 11,4% in 2022. De formatie van het team HRM is echter niet navenant toegenomen. Ten opzichte van 2015 is de formatie in 2023 gestegen met 7,3 %. Wat hebben we nodig: Onderdeel Gebiedsteams, Team Werk en Handhaving, Team Bedrijfsvoering Minus eigen inbreng GR de Bevelanden Subtotaal Team HRM Aanvullende personele lasten Totaal

Kosten 602.944 82.844 520.100 178.700 22.500 721.300 2

721.300 S

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR Binnen de budgetten van de GR hebben er verder geen interne verschuivingen/mutaties plaatsvonden.

0

Totale mutatie in de bevoorschotting WIZ

0

Totale mutatie in de budgetten van GR Bedrijfsvoering

3

3.767.951

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer: Gemeente Borsele Goes Kapelle

NoordReimersBeveland waal

Totaal

Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bevoorschotting WIZ

0

0

0

0

0

0

Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage Wiz Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead HRM Overhead WIZ Totaal (Budgettair)

1.548 54.363 1.548 12.657 1.457 1.184 17.484 6.101 7.922 39.884 144.148 517.334 51.380 46.993 759.855

5.919 204.612 5.828 47.533 5.373 4.371 65.836 14.479 29.686 94.156 477.792 982.039 97.534 155.791 1.713.156

637 22.583 637 5.281 637 455 7.285 3.278 3.278 21.217 65.290 261.255 25.947 21.255 373.747

820 29.321 820 6.830 728 637 9.379 2.368 4.280 15.389 70.572 168.645 16.749 23.007 278.973

1.730 59.371 1.639 13.750 1.548 1.275 19.123 6.101 8.651 39.611 152.799 399.893 39.716 49.813 642.221

10.654 370.250 10.472 86.052 9.743 7.922 119.106 32.326 53.816 210.258 910.600 2.329.166 231.327 296.859 3.767.951

Bijdrage primaire begroting Bijdrage na 1e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

3.421.947 8.723.660 1.685.210 1.397.281 3.134.358 18.362.456 4.181.802 10.436.816 2.058.957 1.676.254 3.776.578 22.130.407 759.855 1.713.156 373.747 278.973 642.221 3.767.951

De onderstaande tabel geeft de mutatie meerjarenraming begroting 2024-2027 weer: Gemeente Bijdrage primaire begroting Bijdrage na 1e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

2024 18.362.456 22.130.407 3.767.951

2025

2026

18.362.455 21.554.131 3.191.676

18.359.633 21.551.309 3.191.676

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

4

2027 18.351.166 21.542.842 3.191.676