2023-17a D23.287175 Boekwerk Jaarstukken 2022 DEF2
Tekst van het document
2
Jaarstukken 2022
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Programma's ..................................................................................................................................................................................................................................... 8 Overzicht Dienstverlening ............................................................................................................................................................................................................ 8 Overzicht Veiligheid .................................................................................................................................................................................................................... 16 Overzicht Leefomgeving .............................................................................................................................................................................................................
21 Overzicht Sociaal Domein .......................................................................................................................................................................................................... 29 Overzicht Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................... 41 Overzicht Economie ................................................................................................................................................................................................................... 46 Overzicht Middelen ..................................................................................................................................................................................................................... 52 Paragrafen .......................................................................................................................................................................................................................................
60 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................ 60 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 64 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 68 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 70 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 73 Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................................................................................................................................................
78 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................... 85 Jaarrekening .................................................................................................................................................................................................................................... 88 Balans ............................................................................................................................................................................................................................................ 102 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ....................................................................................................................................................................... 104
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
2
Inleiding Met dit verslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Vervolgens stelt u de jaarrekening en het jaarverslag vast. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening ons ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. Na de vaststelling worden de jaarstukken voor 15 juli bij Gedeputeerde Staten van Zeeland ingediend en aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verzonden. Leeswijzer Jaarverslag: Programmaverantwoording en paragrafen De programmaverantwoording geeft, naast kernpunten, inzicht in de activiteiten die wij hebben uitgevoerd om invulling te geven aan de door uw raad geformuleerde kernpunten. Ook wordt aangegeven wat de programma activiteiten hebben gekost. De beleidsindicatoren zijn verplichte indicatoren, vastgesteld door de overheid. Veel gegevens over 2022 en sommige gegevens uit eerdere jaren zijn (nog) niet beschikbaar. De meeste actuele gegevens staan op www.waarstaatjegemeente.nl. De paragrafen bevatten de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Met de paragrafen wordt beoogd een dwarsdoorsnede te geven van onderwerpen die in meerdere programma’s terugkomen. Ook wordt een paragraaf benut om een onderwerp extra te belichten.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit diverse overzichten: • het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten met hierin de begrote baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten; • mutaties reserves: de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; • het gerealiseerde resultaat; • toelichting op de voornaamste over- en onderschrijdingen die na de vastgestelde begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden en van de mutaties in de reserves; • het overzicht van incidentele baten en lasten; • het overzicht structurele onttrekking reserves; • naast de cijfers per balansdatum worden tevens de cijfers van het vorige balansjaar opgenomen voorzien van een toelichting op de mutaties; • realisatie per taakveld; • verdeling programma/taakveld. Alle bedragen in tabellen zijn x € 1.000 (of anders aangegeven).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
3
Financieel resultaat Resultaat 2022 Dienstverlening Veiligheid Leefomgeving Sociaal Domein Leren en leven Economie Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Mutatie reserves Resultaat
Primaire begroting 1.391 878 5.501 9.386 3.501 569 21.225 -24.922 4.661 202 1.167
Gewijzigde begroting 1.498 866 5.736 10.021 3.526 500 22.147 -28.486 4.511 -93 -1.921
Jaarrekening
-1.595
-949
-742
-428
-2.870
-5.963
218 865 5.932 9.892 3.583 -1.265 19.226 -28.872 4.551 -127 -5.221
Resultaat Het boekjaar sluit af met een positiefsaldo € 5.963.218, bij het vaststellen van de gewijzigde begroting was het positiefsaldo € 2.870.195. Toelichtend overzicht met de grootste mee- en tegenvallers in de jaarrekening ten opzichte van de primaire begroting
Saldo primitieve begroting 2022 Meevallers: Dienstverlening Dienstverlening Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Middelen Middelen Middelen
Opvang vluchtelingen Oekraïne Voorziening APPA Begroting WIZ dubbel opgenomen Minder PGB's jeugd Compensatieregeling Voogdij 2020 en 2021 Algemene uitkering (decembercirculaire) Dividend deelnemingen Omgevingsvergunningen
-427 1.054 294 143 199 375 2.598 1.195 260 Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
4
Overig
Winstneming GREX
1.800
Totaal meevallers
7.918
Tegenvallers: Leefomgeving Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Sociaal Domein Overhead Overig
Onderhoud wegen BUIG uitkeringen Energietoeslag 3e wijziging SWVO (huishoudelijke hulp en regiotaxi) Lagere eigen bijdrage als gevolg van niet afschaffen abonnementstarief Afrekening 2021 inkooporganisatie jeugd Uitgaven 2022 inkooporganisatie jeugd Salarisexploitatie - ambtelijk personeel Saldo overige kleine mutaties
Totaal tegenvallers Voordelig rekeningsaldo 2022
100 224 503 288 170 340 225 127 405
2.382 -5.963
Dienstverlening Opvang vluchtelingen Oekraïne Vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne verwachten we voor 2022 een bedrag van € 1.675.000 te ontvangen. In 2022 is voor de opvang van ontheemden Oekraïne aan kosten gemaakt een bedrag van € 621.000. In totaal realiseren we een positief resultaat van € 1.054.000. Deze middelen zullen in de toekomst vermoedelijk benodigd zijn voor de financiering van de opvang van ontheemden Oekraïne. Voorziening APPA Elk jaar verzorgt een externe partij de berekening van de benodigde middelen voor de APPA-voorziening. Aan de hand van deze gegevens wordt de hoogte van de voorziening APPA vastgesteld. Door een hogere rekenrente is een vrijval van de voorziening mogelijk van € 294.000. Leefomgeving Onderhoud wegen
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
5
In de openbare ruimte hebben we te maken met een aantal ontwikkelingen. Doordat de kwaliteit van wegen minder wordt, is meer herstelwerk nodig. Dit heeft een structureel effect. Daarnaast hebben we te maken met een hogere doorbetaling aan het Waterschap op grond van de Wet Uitkering Wegen. Dit komt door een hoger inflatiepercentage dan waarmee oorspronkelijk was gerekend. Sociaal Domein Minder PGB’s Jeugd De persoonsgebonden budgetten worden steeds minder ingezet voor jeugdhulp. Op basis van de opgave van de sociale verzekeringsbank is dan ook een voordeel gerealiseerd. Compenstatieregeling Voogdij 2020 en 2021 De inkooporganisatie jeugdhulp heeft voor Kapelle een aanvraag gedaan voor de compensatieregeling Voogdij 2020 en 2021. Deze regeling valt positief uit voor Kapelle. BUIG uitkeringen De verstrekte bijstandsuitkeringen zijn hoger dan begroot en helaas komt Kapelle net niet in aanmerking voor een vangnetuitkering. Energietoeslag Via de Algemene Uitkering ontvangen wij middelen voor het uitbetalen van de energietoeslag. De uitbetaling van deze energietoeslag vindt plaats bij WIZ en geeft hierdoor op het Programma Sociaal Domein een nadeel van € 503.000. 3de wijziging SWVO (huishoudelijke hulp en regiotaxi) De 3e begrotingswijziging van het SWVO laat een nadeel zien ten opzichte van de begroting 2022 van Kapelle.
De grootste posten bestaan uit huishoudelijke hulp (nadeel van € 224.000) en regiotaxi (nadeel van € 64.000). Lagere eigen bijdrage als gevolg van niet afschaffen abbonnementstarief Als gevolg van het niet afschaffen van het abonnementstarief hebben we € 170.000 minder eigen bijdrage ontvangen dan geraamd in de begroting. Afrekening 2021 inkooporganisatie jeugd Door de verantwoordings-systematiek over het boekjaar 2021 van de inkooporganisatie jeugd valt de afrekening 2021 in boekjaar 2022. De afrekening 2021 bedraagt € 340.000 nadelig. Hier was in de begroting van 2022 nog geen rekening mee gehouden. Uitgaven 2022 inkooporganisatie jeugd De lasten voor 2022 (gebaseerd op de laatst in 2022 vastgestelde begrotingswijziging) laat een nadeel van € 225.000 zien ten opzichte van wat er geraamd was in onze begroting 2022. Compensatieregeling voogdij 2020 en 2021 Voor deze regeling verwachten we een bedrag van € 375.000 te ontvangen. Hier was in de begroting 2022 nog geen rekening mee gehouden. Middelen Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
6
Algemene uitkering De algemene uitkering is hoger uitgevallen dan begroot. Een deel van deze extra opbrengst is bestemd voor de Omgevingswet en voor de uitkering van de energietoeslag 2022 en de energietoeslag 2023. Dividend Met ingang van 2022 ontvangen we dividend van PZEM en GBE Aqua. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Leges Omgevingsvergunningen Door een afgegeven vergunning voor een groot bouwproject zijn de opbrengsten hoger dan begroot. Winstneming GREX In deze jaarrekening is een bedrag van € 1.813.000 aan winstnemingen verwerkt. Overhead Salarisexploitatie – ambtelijk personeel Op de salarisexploitatie is een nadeel gerealiseerd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
7
Programma's Overzicht Dienstverlening Kernpunten 1. Inwoners van onze gemeente bieden we een sterk, duidelijk, herkenbaar en betrouwbaar bestuur. 2. De raad is optimaal in positie om zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol in te vullen. 3. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen betrekken we eerder en intensiever bij het ontwikkelen van beleid. Zij zijn tevreden over de wijze waarop we rekening houden met hun bijdrage. 4. De gemeente stimuleert en enthousiasmeert de samenleving initiatieven te nemen en heeft hierin een faciliterende rol. 5. Er is een hoog bewustzijn van de noodzaak om op regionale schaal samen te werken. De gemeente zet zich in voor doorontwikkeling van GR de Bevelanden. 6. De samenwerkingsverbanden die onze gemeente kent, mogen inwoners nooit het gevoel geven dat ze niet meer bij hun eigen gemeente terecht kunnen. Ons uitgangspunt is dat dienstverlening dichtbij, betrokken en toegankelijk is voor alle inwoners. 7. De gemeente is maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwend. Dit doen we door klantgericht te werken, helder te communiceren, maatwerk te bieden en de kwaliteit nauwgezet te monitoren. 8. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van digitale dienstverlening. Andere vormen blijven beschikbaar voor inwoners die dit niet digitaal kunnen. 9.
Er wordt integraal antwoord gegeven op lokale, regionale en nationale ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.
1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) We zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan.
Wat willen we als raad bereiken? Om bestuurlijk zelfstandig te kunnen blijven is samenwerking op regionale schaal nodig.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We werken op strategisch niveau samen met de Bevelandse gemeenten en onze maatschappelijke partners in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. We ontwikkelen samen een strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.
Status
Realisatie
Afgerond
Een eerste versie van de strategische uitvoeringsagenda voor deze regionale netwerksamenwerking is door de colleges van de vijf Bevelandse gemeenten vastgesteld. Na de gemeenteraadsverkiezing heeft de aandacht zich gericht op het opnieuw benoemen en inwerken van
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
8
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
We zetten in op het robuuster maken van de huidige GR Samenwerking de Bevelanden. Dit doen we door het opvolgen van aanbevelingen en adviezen uit het extern onderzoek naar de governance van deze GR.
Status
Mee bezig
Realisatie de (nieuwe) bestuurlijke trekkers van de actielijnen en het opnieuw samenstellen van het Bestuurlijk Platform De Bevelanden. Daarnaast is vanuit onze regio een bijdrage geleverd aan de aanvraag voor een nieuwe Zeeuwse regiodeal. Voor deze strategische samenwerking is inmiddels eigen capaciteit beschikbaar. De inhuur van de tijdelijke externe programmamanagers en ondersteuning is vervolgens beëindigd. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de acties uit het plan van aanpak. In oktober kwamen de managementteams van de GR en de Bevelandse gemeenten bij elkaar om te komen tot input voor een visie op de GR. Deze wordt op dit moment verwerkt en kan dan als uitgangspunt dienen voor het formuleren van DVO’s op alle taakvelden. Daarnaast wordt gewerkt aan de P&C cyclus.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
9
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We zetten de samenwerking met de Zeeuwse overheden in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) structureel voort.
Status
Realisatie
Afgerond
Op 12 juli hebben de Zeeuwse overheden het hernieuwde samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee wordt de bestuurlijke samenwerking en ondersteuning door het Regiobureau structureel voortgezet.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We ondersteunen uw raad in het ontwikkelen van een raadsambitiedocument zoals bedoeld in de motie verbonden partijen.
Status
Realisatie
Uitgesteld
Op 1 juli jl. is de nieuwe wet wijziging gemeenschappelijke regelingen in werking getreden.
2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie
Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.
Inmiddels heeft een Zeeuwse werkgroep een herzien VZG-rapport verbonden partijen opgesteld. Tijdens de GR markt op 19 september heeft de werkgroep hier een uitgebreide toelichting op gegeven en was er ruimte voor reactie. Op dit moment staat het VZG-rapport nog open voor hoor en wederhoor bij directies van Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
10
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Realisatie de GR’en, secretarissen, burgemeesters en raden. Naar verwachting wordt het definitieve rapport medio januari officieel aangeboden.
- Integriteit
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidsparticipatie
Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast.
We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid.
Afgerond
We willen de komende vier jaar werk maken van burgeren overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.
We stellen beleid op rondom burger- en overheidsparticipatie. We maken daarbij gebruik van de ervaringen uit trajecten als het Masterplan Wemeldinge en de Dorpsvisie Schore en de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘’Kapelle maakt werk van participatie’’.
Afgerond
Met de gewijzigde wet en het herziene VZG-rapport zien we nieuwe handvatten waarmee de raad ook in Kapelle een nieuwe stap kan zetten om de eigen nota te herzien in 2023. De maand oktober stond in het teken van Integriteit en Ondermijning. We hebben diverse workshops gehouden voor medewerkers. De participatienota is vastgesteld door uw raad.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
11
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Dienstverlening en digitalisering
Wat willen we als raad bereiken?
We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Het college en de raad bezoeken de vier kernen. Het doel hiervan is om inwoners uit te nodigen en te motiveren met goede ideeën en initiatieven te komen. Tegelijkertijd geeft dit ruimte voor de gemeenteraad om zich te bezinnen op haar rol. Gezamenlijk reflecteren we op de aanpak. We leren door te doen.
Status
Realisatie
Mee bezig
We bekijken de mogelijkheid om tijdens een raadsdag alle kernen van onze gemeente te bezoeken.
We stellen een digitale agenda op met als speerpunt innovatie en datagedreven sturing.
Mee bezig
We actualiseren de Nota Dienstverlening. 2017-2020.
Mee bezig
De i-Visie is oordeelsvormend besproken. Door het DB van GR de Bevelanden is een projectmanager aangesteld die zorgdraagt voor de uitvoering van de vier speerpunten: -we versterken het contact met onze klanten -we hebben een toekomstgerichte duurzame organisatie -we werken datagedreven -we investeren in digitale samenwerking Er wordt gewerkt aan het opstellen van een nota dienstverlening. Dit in relatie met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en herinrichting van het gemeentehuis.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
12
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
d) Communicatie
e) Verkiezingen en nieuwe raad
EXTRA Een evenredige bijdrage leveren aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.
Wat willen we als raad bereiken?
Communicatie als verbindende factor tussen het bestuur, ambtenaren, inwoners en partners.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We onderzoeken en ontwerpen dienstverlening in relatie tot de Omgevingswet.
Status
Realisatie
Afgerond
We implementeren geactualiseerde servicenormen. We geven uitvoering aan de communicatienota. Hierbij zetten we in op een professionaliseringsslag. Denk hierbij aan heldere taal en de verbinding met participatie.
Nog starten
We organiseren de gemeenteraadsverkiezingen.
Afgerond
Dienstverlening wordt continue meegenomen bij de uitwerking van de Omgevingswet. Dit wordt opgepakt na het opstellen van de Nota Dienstverlening. De medewerkers zijn opgeleid met de principes van Direct Duidelijk. Momenteel wordt een traject doorlopen om de professionalisering van communicatie verder vorm te geven. Er is doorlopend aandacht voor de speerpunten uit de communicatienota. De verkiezingen voor de gemeenteraad vonden in maart 2022 plaats. Ondanks de extra uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht, is het met de extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld gelukt de verkiezingen goed te laten verlopen.
Samenwerken met overige Zeeuwse gemeente (via de VRZ) en gezamenlijk zorgen voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.
Mee bezig
Afgerond
Eind 2022 vangen we ongeveer 100-105 Oekraïense vluchtelingen op in tijdelijke voorzieningen, zoals sloopwoningen van Beveland Wonen, voorzieningen voor arbeidsmigranten en sinds 1
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
13
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Asielzoekers
Mee bezig
Evenementen feest Wemeldinge en ZLM tour
Afgerond
Realisatie november in een hotel in Wemeldinge. De opgave voor Nederland rondom de asielcrisis is groot. In september heeft u via een memo kennis kunnen nemen van de stand van zaken. We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwlettend. Om uitvoering te geven aan deze maatschappelijke opgave is samenwerking met de andere Zeeuwse gemeenten noodzakelijk. We nemen deel aan de bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Ter gelegenheid van ons 50jarig bestaan hebben wij in juni en juli, respectievelijk de ZLM tour en een feest in Wemeldinge georganiseerd. Het feest in Wemeldinge is nagenoeg binnen het budget van de begroting uitgevoerd. Het vooraf begrote budget voor de ZLM tour was niet toereikend voor de organisatie van een dergelijk evenement.
Beleidsindicatoren Naam indicator Formatie
2019
2020
2021
2022
4,8
4,9
5,5
5,7
Eenheid
Bron
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
14
Naam indicator Bezetting
2019
2020
2021
2022
Eenheid
Bron
4,7
4,8
5,3
5,4
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Apparaatkosten
€ 301
€ 301
€ 330
€ 362
Kosten per inwoner
Eigen begroting
Externe inhuur
19%
19%
16%
19%
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
Overhead
14%
13%
12%
16%
% van totale lasten
Eigen begroting
Omschrijving: - Formatie: de toegestande formatie van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar. - Bezetting: de werkelijk aanwezig aantal medewerkers voor het begrotingsjaar 2022. Peildatum medio juli 2021. - Aparaatkosten: Betreffen alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. - Externe inhuur: Het inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. - Overhead: Uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Dienstverlening Bestuur Dienstverlening Lasten Bestuur Dienstverlening Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2022 997 393 1.391 0 0 0 1.391 -21 -21 -21 1.370
Gewijzigde begroting 2022 1.128 1.682 2.810 -12 -1.300 -1.312 1.498 -71 -71 -71 1.427
Jaarrekening 2022 1.208 1.002 2.210 -310 -1.682 -1.992 218 -83 -83 -83 135
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
15
Overzicht Veiligheid Kernpunten 1. Het gevoel van veiligheid moeten we op alle vlakken handhaven en zo mogelijk verbeteren. We leggen de lat daarbij hoog. 2. We moeten onze eigendommen beschermen tegen criminaliteit, vandalisme, agressie of beschadiging op andere wijze. Of het nou gaat om eigendommen spullen of voorwerpen die toebehoren aan personen of bedrijven of van ons allemaal omdat ze in de openbare ruimte staan. 3. Het bestuur, inwoners en ondernemers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de persoonlijke integriteit. 4. We zoeken voortdurend naar een passend en eigentijds antwoord op nieuwe veiligheidsvraagstukken en vormen van criminaliteit. 5. Het veiligheids- en zorgdomein versterken elkaar. We streven naar de juiste balans tussen repressie, zorg en preventie. 6. De vertegenwoordigende bestuurder van onze gemeente moet vinger aan de pols houden als het gaat om de kwaliteit en de kwantitatieve beschikbaarheid van de brandweer, politie en andere diensten die betrokken zijn bij grotere gebeurtenissen voor onze gemeente.
1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
b) Samenwerking politie en gemeenten
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
De samenwerking met de politie willen we verder intensiveren. We zijn samen verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 – 2022. In 2022 stellen we gezamenlijk met onze partners nieuw veiligheidsbeleid op voor het Oosterscheldebekken. Deze leggen we eind 2022 aan uw raad voor.
Status
Realisatie
Afgerond
Uw raad heeft op 20 december ingestemd met het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 20232026.
We trekken in handhaving samen op. Daar waar nodig zetten we extra capaciteit in, in de vorm van boa’s of beveiligers.
Afgerond
Er zijn maatregelen genomen voor een goed verloop van de jaarwisseling. Het eerste beeld is dat de jaarwisseling in onze gemeente rustig is verlopen.
In de maand december is extra BOA-capaciteit ingehuurd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
16
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Realisatie
Afgerond
De BOA en wijkagent hebben regelmatig samen controles uitgevoerd.
Mee bezig
De politie controleert in afstemming met de burgemeester steekproefsgewijs en gericht op diverse 30 km wegen op snelheid. Waar nodig handhaven we.
Afgerond
Arrangement is nog niet vastgesteld. Er vindt begin 2023 eerst nog een regionaal overleg plaats. In de periode 1 november t/m 31 december is niet extra ingezet op handhaving van de snelheid, dit in verband met andere prioriteiten richting de jaarwisseling. Er zijn verschillende bekeuringen uitgedeeld in het kader van verkeersveiligheid. Voor de feiten snelheid, rijden zonder rijbewijs en rijden met mobiele telefoon zijn de volgende bekeuringen uitgeschreven:
c) Jeugdoverlast
Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.
Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat
Mee bezig
5 voor rijden zonder rijbewijs, 2 voor rijden zonder helm, 16 bekeuringen voor vasthouden van mobiele telefoon, 1 bekeuring voor snelheid binnen de bebouwde kom en 30 bekeuringen voor snelheid buiten de bebouwde kom. Het voorkomen en verminderen van overlast
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
17
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? jongeren minder overlast veroorzaken. Dit doen we door jongeren te leren kennen, te weten wat er speelt en wat de behoeften zijn. Deze informatiepositie vraagt om blijvende aandacht.
Status
Realisatie door jongeren is een doorlopend proces. Uit de evaluatie m.b.t. afgelopen zomer bleek bijv. dat die relatief rustig verlopen was; een gunstige ontwikkeling. Het jongerenwerk heeft geïnvesteerd op naamsbekendheid, contact met de jeugd en vergroten van het bereik. Daarmee is een basis gelegd om in gesprek te blijven, behoeften te peilen, aanbod te creëren, e.d. Er blijkt behoefte aan een plek voor het jongerenwerk. Aan een voorstel wordt door het Sociaal Domein gewerkt. Er zijn afspraken gemaakt voor een tijdelijk oplossing in De Wemel.
Extra Onderzoek brandweerkazernes
Afgerond
De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het huisvesten van de brandweer op één locatie samen met gemeentewerken. Dit onderzoek is afgerond. Hieruit is gebleken dat het samenvoegen van de brandweerkazernes op deze
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
18
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Realisatie locatie niet goed is voor de brandweerzorg. Ons college heeft aan de hand van deze informatie besloten geen verdere stappen te ondernemen. Uw raad is hierover geïnformeerd.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
2021
2022
Eenheid
Bron
Verwijzingen Halt
16
20
29
13
*
Aantal per 1.000 jongeren
Stichting Halt
Misdrijven - Winkeldiefstallen
0,8
0,8
*
1,2
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
2,0
3,1
2,0
1,2
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Criminialiteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning
1,6
0,8
*
0,8
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
4,3
5,1
4,7
3,9
*
Aantal per 1.000 inwoners
CBS - Criminialiteit
Omschrijving - Misdrijven – Winkeldiefstallen: Beschrijving ontbreekt op waarstaatjegemeente.nl - Misdrijven – Geweldsmisdrijven: Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeeld van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). - Misdrijven – Diefstallen uit woningen: Beschrijving ontbreekt op waarstaatjegemeente.nl - Misdrijven – Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte): Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
19
De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn.
Veiligheid Crisisbestrijding Handhaving Openbare orde en veiligheid Lasten Crisisbestrijding Openbare orde en veiligheid Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2022
Gewijzigde begroting 2022 791 11 75 878 0 0 0 878 0 878
791 1 73 866 0 0 0 866 0 866
Jaarrekening 2022 793 0 79 872 -5 -2 -7 865 0 865
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
20
Overzicht Leefomgeving Kernpunten 1. We richten de (openbare) ruimte zo in, dat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit is. Ook zorgen we ervoor dat we de kwaliteit in stand kunnen houden. 2. Ter vervulling van maatschappelijke en economische functies zorgen we ervoor dat we de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen. 3. Als gemeente dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook de leefomgeving passen we aan op de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente vervult zo veel mogelijk een voorbeeldfunctie. 4. De gemeente moet voldoende voorbereid zijn op het in werking treden van de Omgevingswet. 5. Het woonaanbod moet aantrekkelijk blijven voor alle (potentiële) inwoners. Dat vraagt om variatie. Er is oog voor specifieke aandachtsgroepen als bijvoorbeeld starters, statushouders, ouderen, spoedzoekers en personen met verward gedrag. 6. Er wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de samenleving en het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. 7. Bij de aanleg en het onderhoud van wegen moet er voldoende aandacht zijn voor herkenbaarheid, veiligheid en duidelijkheid voor de weggebruikers. Parkeren in de openbare ruimte blijft een aandachtspunt. Zowel uit het oogpunt van veiligheid als uit het oogpunt van beschikbaarheid. 8.
Bij aanleg en onderhoud van openbaar groen is het uitgangspunt dat we de naam “Bloesem van Zeeland” recht doen.
1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We implementeren de Omgevingswet aan de hand van het vastgestelde programmaplan. We bereiden ons verder voor op de wettelijke taken en op het werken met de Omgevingswet. Ook gaan we aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie.
Status
Realisatie
Afgerond
De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024, maar de voorbereiding gaat door. Zo heeft de gemeenteraad op 29 november een aantal noodzakelijke verordeningen vastgesteld. Via de wijkprikker en met stakeholder-interviews is input opgehaald voor de omgevingsvisie. De pilot omgevingsplan voor Smokkelhoek loopt, en het participatiebeleid is vastgesteld. Wat betreft het
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
21
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
b) Een veilige, aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving met goede infrastructuur
We geven uitvoering aan het rioleringsplan 2022-2025
Na evaluatie van het huidige plan starten we het proces op voor de realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking.
Mee bezig
c) Veilige, aantrekkelijke, rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur
We houden ons aan het uitvoeringsplan van het wegenplan (verkeer)
We werken verkeerskundige aanpassingen uit. Het gaat dan om de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezelinge en de Boulevard in Wemeldinge
Mee bezig
Mee Bezig
Realisatie inrichten van de software en de trainingen voor medewerkers, gebruiken we de extra tijd die we door uitstel hebben. De financiële middelen hiervoor zijn bij de tweede berap overgeheveld. Adviesbureau is gestart met evaluatie van het lopende plan. De bewoners van Kapelle zijn via de media geïnformeerd en er is een enquête gehouden over het thema wateroverlast en grondwaterproblematiek in en rond de woning. De uitkomst gebruiken we voor het nieuwe plan. Het besluitvormingsproces staat geagendeerd. Stationsstraat: in uitvoering. Er is meer groen voorzien en de verkeersveiligheid en positie van de fiets wordt verbeterd door het beperken van de rijbaanbreedte en aanbrengen van snelheidsremmers. De Klinker: Drie varianten zijn in twee buurtsessies besproken. Gekozen is om de variant 2richtingenverkeer te behouden. Er komt een verkeersremmer nabij de Grenadier en een tweetal
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
22
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Realisatie versmallingen in het traject. Uitvoering in 2023.
Mee bezig
d) Veilige, aantrekkelijke, rustige, groene woonomgeving met goede infrastructuur
We houden begraafplaatsen in stand, in overeenstemming met de huidige wetgeving.
Boulevard: onderdeel Masterplan Wemeldinge. Maatregelen zijn op hoofdlijn in beeld. Begeleidend bureau is gecontracteerd. De aangevraagde landelijke SPV-subsidie van € 44.000 is toegekend. Zie programma Veiligheid.
In afstemming met de politie continueren we de controle en handhaving. We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening
Mee bezig
Nog starten
Voorbereidingen staan geagendeerd in 2023.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We stellen een uitvoeringsplan voor een klimaatbestendige leefomgeving op.
Status
Realisatie
Mee bezig
De bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving is vastgesteld. Er wordt op dit moment gewerkt aan het uitvoeringsplan.
2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte
Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast. Ook versterken we de natuur
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
23
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? en vergroten de biodiversiteit.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan het Deltaprogramma en de Zeeuwse Klimaat Adaptatie Strategie (KASZ).
Status
Realisatie
Afgerond
Met de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving zijn ook de uitgangspunten van de KASZ meegenomen. Daarnaast nemen we deel aan de Zuidwestelijke Delta.
Mee bezig
Er wordt op dit moment gewerkt aan het uitvoeringsplan, behorende bij de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving. Het stimuleren van inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten is hier onderdeel van. Het Zeeuwse loket Zon op Dak heeft nog geen capaciteit beschikbaar voor Kapelle. Het college heeft principemedewerking toegezegd aan drie energieprojecten. Voor meerdere tuinopstellingen zijn vergunningen verleend. De bouwsteen mobiliteit bevindt zich in het besluitvormingsproces. Er is toestemming verleend voor 42 laadpalen en er zijn 35 laadpalen operationeel.
We nemen deel aan de Zuidwestelijke Delta. We stimuleren inwoners en ondernemers om particulier terrein klimaatbestendig in te richten. We stimuleren de biodiversiteit in samenhang met de groenstructuurvisie.
b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.
Op basis van de CO2footprint en de duurzaamheidsagenda wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele gebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.
We stimuleren het project zon op (bedrijfs-)dak door middel van een campagne.
Nog starten
We stimuleren lokale energie-initiatieven en beoordelen energieprojecten.
Mee bezig
We ronden de bouwsteen mobiliteit af en stellen het uitvoeringsplan op. We stimuleren openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.
Mee bezig
Mee bezig
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
24
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We ronden de bouwsteen afval en grondstoffen af en stellen het uitvoeringsplan op.
We ontwikkelen het project “afval scheiden loont” door.
We continueren het diftarsysteem in combinatie met bronscheiding. Wij continueren het toepassen van gedifferentieerde variabele tarieven voor restafval.
Status
Realisatie
Mee bezig
Kapelle is vertegenwoordigd in het kernteam circulariteit. Er is gestart met de eerste contouren van een gezamenlijk Zeeuws beleid op circulariteit. Gestart is met de voorbereiding van het inzamelsysteem laag frequent inzamelen per 2024 door dit te bespreken in de werkgroep duurzaamheid. Besloten is om het diftarsysteem in combinatie met bronscheiding in 2023 te continueren. Besloten is om het toepassen van gestapelde variabele tarieven voor restafval in 2023 te continueren. In 2022 is de hoeveelheid restafval 109 kg per inwoner (ingezamelde hoeveelheid met huisvuilauto, exclusief restafval op milieustraat). In 2021 was dit nog 125 kg per inwoner. Dit is een aanzienlijke vermindering die mogelijk veroorzaakt is doordat burgers in 2022 minder thuiswerken (door einde Covid) en door de gestapelde tarieven.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
25
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We ronden de bouwsteen ‘verduurzamen eigen organisatie’ af en stellen het uitvoeringsplan op. We geven invulling aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW.
Status
Realisatie
Mee bezig
We geven uitvoering aan verduurzaming van eigen gebouwen.
Mee bezig
Wij gaan over (voor zover wij dat al niet deden) tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Wij stimuleren en faciliteren inwoners en ondernemers om hun vastgoed te verduurzamen.
Mee bezig
Opstellen van de bouwsteen “eigen organisatie” is doorgeschoven naar begin 2023 De bouwsteen mobiliteit die in het besluitvormingsproces zit voorziet in een aanbestedingssystematiek die aansluit bij dit doel. Het gemeentehuis is voorzien van nieuwe ventilatie. Label C is vastgesteld voor het gemeentehuis. Voor de dorpshuizen wordt onderzocht welke verduurzamingsmaatregelen we in 2023 kunnen nemen. Daar waar mogelijk passen wij MVI toe.
Wij blijven het Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland onder de aandacht brengen.
Mee bezig
Mee bezig
Mee bezig
Voorbereiding is afgerond, aanbod ondersteunende maatregelen gaat in 2023 van start met een dynamisch aanbod. De samenwerking met Energiek Zeeland met alle Zeeuwse gemeenten voor energie-advies is beëindigd. Duurzaam Bouwloket blijven we onder de aandacht brengen voor energieadvies. We onderzoeken de mogelijkheid voor extra
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
26
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
We geven uitvoering aan de nog vast te stellen transitievisie warmte.
Status
Mee bezig
Realisatie aanbod energie-advies op maat. Er zijn twee initiatieven van inwoners, om hun buurt te verduurzamen. Dit gaat over de locaties Kasteelstraat en Sluisplateau. Afgesproken is te starten met een analyse van de locatie Sluisplateau. De ervaringen die wij daarmee opdoen, kunnen dan als onderligger worden gebruikt voor de locatie Kasteelstraat.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
2021
Eenheid
Bron
Omvang huishoudelijk restafval
126
121
131
126
2022 *
kg/inwoner
CBS statistiek huishoudelijk afval
Percentage hernieuwbare elektriciteit
36,8
*
49
*
*
%
RDW - Klimaatmonitor
Nieuw gebouwde woningen
6,4
9,7
*
8,6
*
Aantal per 1.000 woningen
ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov)
Omschrijving - Omvang huishoudelijk restafval: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. - Percentage hernieuwbare elektriciteit: Beschrijving ontbreekt op waarstaatjegemeente.nl. - Nieuw gebouwde woningen: Nieuw gebouwde woningen exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. De omschrijvingen en gegevens zijn verkregen via het dataplatform Waarstaatjegemeente. De beschikbare omschrijvingen en de meest recente data zijn overgenomen. Als er door de bronhouder geen relevante gegevens kunnen worden verstrekt is in de tabel met een * aangegeven dat de gegevens niet beschikbaar zijn. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
27
Leefomgeving Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Omgevingvergunning Lasten Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Omgevingvergunning Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2022 4.680 1.511 260 134 1.256 7.841 -477 -1.596 -251 -15 0 -2.339 5.501 -149 -149 -149 5.353
Gewijzigde begroting 2022 4.869 1.575 321 216 1.516 8.497 -629 -1.700 -321 -41 -70 -2.761 5.736 -179 -179 -179 5.557
Jaarrekening 2022 4.981 1.604 296 218 1.584 8.684 -642 -1.665 -297 -78 -70 -2.751 5.932 -144 -144 -144 5.789
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
28
Overzicht Sociaal Domein Kernpunten 1. Inwoners zijn zelfredzaam en werken of participeren naar vermogen. 2. De gemeente zet actief in op het versterken van de zelfredzaamheid. Kapelse inwoners doen daardoor minder vaak een beroep op professionele ondersteuning. 3. De gemeente is zelfverantwoordelijk voor het preventieve beleid. Waar noodzakelijk ondersteunen we inwoners tijdig zodat doorstroming naar du(u)r(der)e zorg niet of in mindere mate nodig is. 4. De focus van het beleid komt te liggen op het bestrijden van de gevolgen van armoede voor kinderen en andere niet specifiek genoemde personen, onder wie mensen zonder kinderen en arme ouderen. 5. Kinderen in Kapelle groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wanneer nodig, wordt jeugdhulp ingezet. 6. De gemeente zet in op het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van haar inwoners. 7. Regionale vraagstukken pakken we integraal op. Er wordt voortdurend gezocht naar de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt en tussen zorg en veiligheid. 8. Het uitgangspunt in de zorgverlening is: één gezin, één plan, één regisseur.
1. Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We scherpen het actieplan jeugd aan. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor het indicatie-proces CJG en het monitoren van cijfers en trends.
Status
Realisatie
Geannuleerd
We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op samenwerking en vroegsignalering.
Mee bezig
We gaan in 2023 integraal preventiebeleid ontwikkelen. De manier van indiceren is voortdurend onder de aandacht. Een 2e editie van de nieuwe opzet monitor Sociaal Domein is opgeleverd. Dit blijft een doorlopend proces. Afgelopen periode zijn er weer stappen gezet. Binnen het Kapels netwerk is inhoudelijk een verbeterslag gemaakt door o.a. beschrijven van een
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
29
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Realisatie werkproces, organiseren van intervisie, etc. Met partijen als SMWO en GR de Bevelanden is de samenwerking geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Tevens is de samenwerking geïntensiveerd met partners in de “schil” om het Kapels netwerk, zoals wijkbeheer woningbouw, activering en arbeid, etc. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.
We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang.
Afgerond
Het spreekuur voor de verschillende disciplines binnen het Sociaal Domein is gecontinueerd. Het buurtteam zorgt voor de bemensing, netwerkpartners maken onderdeel uit van de backoffice. We onderzoeken de mogelijkheid de bemensing gezamenlijk te organiseren om nog meer expertise “aan de voorkant” beschikbaar te krijgen. We worden regelmatig benaderd door externe partijen actief in het sociaal domein die op enige manier willen aanhaken bij het Kapels netwerk. Een teken dat het steeds meer een begrip
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
30
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Realisatie wordt en de meerwaarde wordt gezien. Aan de toegang wordt nog niet optimaal bekendheid gegeven, omdat de naamgeving e.d. afgestemd zijn op het traject omtrent de nieuwe huisstijl van de gemeente.
We stemmen het preventieaanbod jeugd af op lokale signalen. We ontwikkelen een preventief aanbod voor jeugd(hulp).
Mee bezig en deels afgerond
Project Jeugd Geestelijke GezondheidsZorg (JGGZ) in het onderwijs is gestart. De eerste signalen zijn dat dit voorziet in een voorname vraag van scholen en ouders. Er is veel vraag naar laagdrempelige, lichte ondersteuning bij psychische problematiek. Het aanbod wordt volop benut. SMWO heeft met enige vertraging een voorstel uitgewerkt voor een gezinsmaatjes+ variant. Deze ligt nu bij de gemeenten van de Oosterschelderegio ter beoordeling. Ingangsdatum is bijgesteld naar het 1e kwartaal 2023. De kosten op van Zorg In Natura (ZIN) waren tot aan het opmaken van de
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
31
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Status
Realisatie jaarrekening nog steeds binnen begroting Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.. Ook in de laatste periode van het jaar zijn de kosten op PGB’s relatief laag gebleven. We hebben kunnen vaststellen dat dit komt doordat veel PGB’s zijn omgezet naar ZIN. De jongerenwerker heeft de afgelopen periode gewerkt aan naamsbekendheid en het opbouwen van een netwerk. Het bereik van het jongerenwerk is aanzienlijk toegenomen. We kunnen nu makkelijker relevante informatie ophalen bij de doelgroep via verschillende platforms zoals social media, leerlingenraden in het basisonderwijs en rechtstreeks contact met groepen (hang)jongeren. Momenteel wordt onderzocht of en waar het jongerenwerk een eigen uitvalsbasis krijgt.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
32
2. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Bij hulpvragen kijken we eerst op welke manier een voorliggende voorziening ondersteuning kan bieden. Als dat niet passend is gaan we pas indiceren voor Wmohulp.
Status
Realisatie
Mee bezig
We ontwikkelen het Kapels netwerk door, onder andere op samenwerking en vroegsignalering.
Mee bezig
De eerste stappen voor het implementeren van een werkwijze voor het Kapels Netwerk, waarbinnen nadrukkelijk aandacht is voor de koppeling tussen voorliggende voorzieningen en geïndiceerde hulp, worden gezet. Opties in het voorliggend veld worden beter benut: er wordt meer gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers, activiteiten in groepsverband en diensten zoals maaltijdvoorziening. Soms is een gesprek met een welzijnswerker ook al voldoende. We onderzoeken de mogelijkheden om indicatieloze dagbesteding vorm te geven in Kapelle. Via het spreekuur van het Buurtteam worden vragen indien nodig gedeeld of ondergebracht bij deelnemende organisaties in het Kapels netwerk. Zie jeugd, onderdeel doorontwikkelen Kapels netwerk.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
33
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een gezamenlijke lokale toegang. We stemmen het preventieaanbod af op de lokale behoefte.
Status
Realisatie
Afgerond
Zie jeugd, onderdeel gezamenlijke lokale toegang.
Nog starten
We ontwikkelen een preventief voorliggend aanbod ter ondersteuning van inwoners met een hulpvraag.
Nog starten
Wordt meegenomen naar 2023. Door inzet van medewerkers Sociaal Domein voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen was er geen capaciteit beschikbaar voor dit onderdeel. Wordt meegenomen naar 2023. Door inzet van medewerkers Sociaal Domein voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen was er geen capaciteit beschikbaar voor dit onderdeel.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We onderzoeken welke onderdelen vanuit het stelsel van Werk en Inkomen onder lokale regie kunnen vallen. We onderzoeken welke bovenlokale regie nodig is. We onderzoeken de haalbaarheid en een passende vorm voor een lokale toegang.
Status
Realisatie
Afgerond
De nieuwe werkwijze waarbij klantmanagers WIZ nu onder lokale regie werken is geïmplementeerd binnen het Kapels Netwerk.
Afgerond
Zie jeugd, onderdeel gezamenlijke lokale toegang.
3. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Versterken lokaal netwerk voor welzijn en ondersteuning van inwoners
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners met (hulp)vragen kunnen een beroep doen op een netwerk dat ze snel en adequaat helpt. Laagdrempelige, voorliggende voorzieningen en initiatieven worden daardoor beter benut.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
34
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Armoede en schulden (waaronder armoede onder kinderen)
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en specifiek aan armoede onder kinderen.
Status
Realisatie
Mee bezig
c) Werk, inkomen en (arbeids)participatie
Inwoners met een bijstandsuitkering helpen we aan het werk. We vullen het inkomen aan als inwoners niet (geheel) het minimumloon kunnen verdienen. Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.
Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan.
Afgerond
We implementeren de nieuwe Wet Inburgering.
Afgerond
De energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen is verhoogd en de doelgroep is verruimd. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen gratis deelnemen aan activiteiten van Dagarrangementen. Er is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van gemeentelijke regelingen en minimabeleid. Vroegsignalering van schulden is structureel voortgezet. De samenwerking tussen jobhunters en jobcoaches van verschillende organisaties is succesvol en leidt tot plaatsingen, het delen van elkaars netwerk en het leren van elkaar. De beleidsregels Inburgering zijn vastgesteld, personeel is aangenomen en de contracten voor de taaltrajecten zijn afgesloten.
Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan de ambities uit het Lokaal Preventie Akkoord; Kapelle
Status
Realisatie
Mee bezig
Na oplevering van de buitenruimte van de Bloesem wordt het eerste
d) Wet Inburgering
4. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
35
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? rookvrij, minder zwaar en overmatig alcohol- en drugsgebruik, gezond gewicht en gezonde leefomgeving.
Status
Realisatie watertappunt geplaatst. In samenwerking met de GGD worden de gezonde lunch & waterdrinken besproken en gestimuleerd. Vanaf 1 januari 2023 worden er verschillende specifieke uitkeringen gebundeld en wordt er van de gemeente gevraagd een integraal plan van aanpak te schrijven. Voorbereidingen voor de aanvraag van deze omvangrijke uitkering zijn gestart. Gezondheidsmarkt In samenwerking met Brede school ’t Saamdeel wordt er een gezonde markt voorbereid. Op deze markt zijn verschillende professionals aanwezig (mondhygiënist, diëtist, fysio, JGZ, voedselbank, fruitteelt museum, bibliotheek), die iets vertellen over gezonde voeding. Deze markt wordt georganiseerd ter afsluiting van een thema week over gezonde voeding op school. De dagarrangementen voorafgaand aan deze markt staan in het teken van samen koken. Op de markt worden hapjes uitgedeeld
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
36
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Eenzaamheid
Wat willen we als raad bereiken?
We willen eenzaamheid terugdringen d.m.v. gerichte interventies.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Het team welzijn voert het beleid- en actieplan uit.
Status
Mee bezig
Realisatie die gemaakt zijn door groep 7. Er is een lezing geweest over eenzaamheid en de aanpak hiervan. Deze lezing is goed bezocht door de coalitie en vrijwilligers. Van de wijkcirkel in Kapelle zijn van de 7 deelnemers er helaas 2 overleden. Hoe triest ook leverde dit ook inzichten op. Vooral bij 1 uitvaart waren weinig mensen aanwezig. Hier werd zichtbaar wat een wijkcirkel voor iemand kan betekenen in de zin van contacten. Er wordt weer een wervingscampagne voorbereid om via professionals (o.a. maatschappelijk werkers, ambulant begeleiders) meer deelnemers te werven. Daarnaast is er in 2022 gestart met de bingo en spelletjes op de vrijdagmiddagen in de Vroone in samenwerking met de Mozeskerk en de Nederlands Hervormde kerk. Gemiddeld komen er bij de bingo 25 mensen en bij de spelletjesmiddag 10 mensen.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
37
5. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Artikel 1. Grondwet
Wat willen we als raad bereiken? De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? We geven uitvoering aan het beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.
Status
Realisatie
Mee bezig
De regenboogambassadeurs zijn in gesprek met diverse partijen zoals kerken, Roze 50+ en scholen.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
Eenheid
Bron
Banen
556,2
548,9
553,9
2021 *
2022 *
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
CBS Bevolkingsstatistiek
Jongeren met een delict voor de rechter
*
1
1
*
*
% 12 t/m 21 jarigen
CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
3
4
*
*
*
% kinderen tot 18 jaar
CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie
71,8
71,9
71,6
74,5
*
% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
CBS - Arbeidsdeelname
Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
1
*
*
*
*
% 16 t/m 22 jarigen
CBS Jeugd
Personen met een bijstandsuitkering
132,1
120,9
171,1
133,5
*
Aantal per 10.000 inwoners
CBS - Participatiewet
Lopende reintegratievoorzieningen
203,8
178,1
141,3
*
*
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp
11,3
11,4
11,9
13,3
11,3
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
0,9
1,0
0,9
1,4
*
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering
0
0
0
*
*
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
CBS Jeugd
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2022
38
Naam indicator
2018
2019
2020
2021
2022
Cliënten met maatwerkarrangement Wmo
660
680
730
750
670
Eenheid
Bron
Aantal per 10.000 inwoners
CBS Monitor Soc. Domein
Omschrijving - Banen: Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. - Jongeren met een delict voor de rechter: Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. - Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin: Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. - Netto arbeidsparticipatie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van van de (potentiële) beroepsbevolking. - Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren: Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
- Personen met een bijstandsuitkering: Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. - Lopende re-integratievoorzieningen: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. - Jongeren met jeugdhulp: In % van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari. Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed. Persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.