2022-61a. RB D22.276881 2e bestuursrapportage 2022

*Z019EC388FE* Zaaknummer Documentnummer

Z22.015234 D22.276881

Raadsbesluit Onderwerp

Vaststellen begrotingswijziging 2022 in verband met 2e bestuursrapportage 2022

De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022, nummer D22.276864;

b e s l u i t:

1.

de begroting 2022, overeenkomstig de mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2022, op het niveau van de totalen baten en lasten 2022 per programma gewijzigd vast te stellen:

Baten 01. Dienstverlening 02. Veiligheid 03. Leefomgeving 04. Sociaal Domein 05. Leren en leven 06. Economie 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten Lasten 01. Dienstverlening 02. Veiligheid 03. Leefomgeving 04. Sociaal Domein 05. Leren en leven 06. Economie 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat

Gewijzigde Begroting 2022 -71 -2.773 -1.552 -1.569 -4.492 -25.579 -926 -202 -37.163 1.415 878 8.126 10.937 4.271 5.003 658 5.246 202 36.736

Beraps -1.312 -167 101 -358 113 -3.576 418 295 -4.486 1.370 -12 371 552 369 -122 11 -200 -295 2.043

Totaal -1.383 -2.939 -1.451 -1.927 -4.379 -29.155 -508 93 -41.649

-427 -231 -659

-2.443 2.637 194

-2.870 2.406 -464

2.784 866 8.497 11.489 4.640 4.881 669 5.046 -93 38.779

2. 3.

de budgetten, overeenkomstig de 2e bestuursrapportage 2022, door te schuiven naar 2023; voor een aantal projecten zijn bedragen niet uitgegeven en worden bedragen overgeheveld naar 2023: Programma Omschrijving Bedrag Dekking Exploitatie Leefomgeving Invoeringskosten Omgevingswet (septembercircualire) 174.000 174.000 Leefomgeving Omgevingswet, budgetten doorschuiven in verband met uitstel (Algemene Reserve) 155.000 155.000 Leefomgeving Uitvoeringskosten klimaatakkoord (meicirculaire) 152.000 152.000 Leefomgeving Wegenoverdracht Waterschap (Algemene Reserve) 20.000 20.000 Leefomgeving Installatieverantwoording (Algemene Reserve) 15.000 15.000 Leefomgeving Rioolreininging en inspectie riolering gecombineerd in 2023 (voorziening) 78.000 78.000 Leefomgeving Geluidsproblematiek Smokkelhoek (Algemene Reserve) 25.000 25.000 Leefomgeving Project Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede (SPUK) 172.000 172.000 Sociaal Domein Vroegsignalering, uitvoering 2023, toename signalen 17.000 17.000 Sociaal Domein Vroegsignalering, rijksmiddelen 15.000 15.000 Leren en leven Regeling npo spuk: project loopt door in 2023 196.000 196.000 Economie Verduurzaming bedrijventerreinen (budget Promotie) 15.000 15.000 Economie Uitvoering Masterplan Regiodeal/Interreg project (Algemene Reserve) 140.000 140.000 Overhead Templates communicatie in combinatie met nieuwe huisstijl 2023 15.000 15.000 Overhead

Implementatie inkoopmodule (Algemene Reserve) 25.000 25.000 Overhead Onderzoek huisvesting buitendienst (Algemene Reserve) 15.000 15.000 Totaal overhevelingen 1.229.000 1.229.000 -

4.

de budgetten van onderstaande investeringsprojecten aan te passen: Rubriek Wegen

Project Jaarbudget (onverdeeld)

Wegen Klinker/Oude Havenstraat Wegen Wemeldinge Noordzijde Wegen Asfalteringswerken Openbare Ruimte Infrastructuur rondom De Bloesem** Riolering Nieuwendijk* Riolering De Omloop Riolering Project Noordstraat Projecten 2023 naar voren gehaald: Wegen/Riolering Project Stationsstraat/Binnenhof Openbare Ruimte Infrastructuur rondom De Bloesem

Budget Nodig 193.000

497.000 2.520.000 173.000 740.000 35.000 205.000 190.000

Mutatie Omschrijving (30.000) naar project Nieuwendijk (90.000) naar project Wemeldinge Noordzijde (41.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem (32.000) naar project Klinker/Oude Havenstraat 529.000 32.000 uit jaarbudget wegen 2.610.000 90.000 uit jaarbudget wegen 13.000 (160.000) naar project Nieuwendijk 1.090.000 350.000 Aanbesteding hoger 225.000 190.000 project naar voren gehaald 71.000 (134.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem 15.000 (175.000) naar Infrastructuur nieuw Sportcentrum De Bloesem

472.000 1.090.000

849.000 1.190.000

-

377.000 Past binnen investeringsbudgetten 2023 100.000 Past binnen investeringsbudgetten 2023 Bij overhevelingen kredieten naar 2023 gecorrigeerd. Totaal 6.115.000 6.592.000 477.000 uit investeringsbudgetten 2023 *Project Nieuwendijk naar voren gehaald (uit 2023). In investeringsbudgetten 2023 is dit project niet meer meegenomen, dekking binnen 2022 gevonden. ** De uitvoering van dit project halen we deels naar voren in de planning. In de begroting 2023 zijn hiervoor middelen gereserveerd.

5.

in te stemmen met de inzet van het ontvangen dividend PZEM ad € 1.157.000,- voor de aankoop van aandelen in GBE Aqua B.V.

Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 20 december 2022. De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,

De voorzitter,

H.J. Meijer-Horden

C.G. Jansen op de Haar