2022-58 RV D22.275825 Raadsadvies 3e begrotingswijziging 2022 1e wijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024 - 20

*Z0199D11874* Zaaknummer Documentnummer

Z22.014831 D22.275825

Raadsadvies Onderwerp

3e begrotingswijziging 2022, 1e wijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024 - 2026 SWVO

Advies

In te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenbegroting 2024206 van SWVO en geen zienswijze kenbaar te maken. Steller: M. Zijl Datum: 31‑10‑2022

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

29 november 2022 29 november 2022

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering

8 november 2022

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

3 D22.274848 D22.274849 D22.275713

Samenvatting Op 5 oktober 2022 zijn de (ontwerp) begroting 3e wijziging 2022, 1e wijziging 2023 en meerjarenplan 2024-2026 in het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 2 december 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het algemeen bestuur op 7 december 2022 definitief vastgesteld. De 3e begrotingswijziging 2022 en de 1e wijziging 2023 zijn meerjarig sluitend en worden op programma niveau gepresenteerd.

-1-

Advies Instemmen met de 3e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en de meerjarenbegroting 2024-206 van SWVO en geen zienswijze kenbaar te maken.

Inleiding: waar gaat het over? Op 5 oktober 2022 zijn de (ontwerp) begroting 3e wijziging 2022, 1e wijziging 2023 en meerjarenplan 2024-2026 in het algemeen bestuur van het SWVO vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 2 december 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het algemeen bestuur op 7 december 2022 definitief vastgesteld. De 3e begrotingswijziging 2022 en de 1e wijziging 2023 zijn meerjarig sluitend en worden op programma niveau gepresenteerd. Bijgevoegd een overzicht van begrotingswijzigingen 2022 en 2023. Begroting van Kapelle 2022, 3e begrotingswijziging SWVO 2022 en het verschil. Meerjarenraming 2022 ge- 3e wijziging 2022 Vermeente Kapelle SWVO schil Educatie 15.986 15.848 138 Hulpmiddelen 225.654 210.877 -14.777 Regiotaxi 159.060 223.023 63.963 Trapliften 30.317 18.994 -11.323 Huishoudelijke 866.000 1.090.145 224.145 Hulp Begeleiding 1.102.858 1.078.579 -24.279 Overige kosten 0 781 781 AMW 257.189 257.189 0 Cliëntondersteu100.026 100.502 476 ning Regionaal Pre16.618 16.618 0 ventiebeleid Leerlingenvervoer 153.566 166.658 13.092 Jeugdzorgvervoer 15.000 17.773 2.773 Secretariaat 108.023 106.671 -1.352 Totaal 3.050.297 3.303.658 253.361

De grootste verschillen zijn: Regiotaxi: er is sprake van een forse stijging van de brandstofprijs. Huishoudelijke hulp: de gemeente Kapelle heeft de begroting 2022 van SWVO niet gevolgd. Hierdoor was er een groot verschil tussen de begroting van Kapelle en die van SWVO. De verwachting was dat met het nieuwe Kabinet het abonnementstarief voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp afgeschaft zou worden. Hierdoor zou een daling te zien zijn in de indicaties. Tot op heden is er geen verandering in het abonnementstarief waardoor er zichtbaar nog steeds veel mensen aanspraak maken op huishoudelijke hulp. Ten opzichte van de vorige begrotingswijziging van het SWVO (2e wijziging € 1.170.441,- tegenover 3e wijziging € 1.090.145,-) is er wel een lichte daling te zien. Dit kan duiden op dat de grootste stijging achter de rug is van het aantal klanten dat beroep heeft gedaan op de huishoudelijke hulp vanwege de invoering van het abonnementstarief. Daarnaast is ook de verwachting dat de Grip-maatregelen ervoor zorgen dat er een daling is te zien. Begeleiding: met het project Grip op de Wmo blijft de daling van het aantal indicaties zich voortzetten. Waar mogelijk worden de indicaties naar een andere wet toegeleid, zoals de zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. -2-

-

Leerlingenvervoer: er is sprake van een forse stijging van de brandstofprijs.

Begroting SWVO 2023, 1e begrotingswijziging SWVO 2023 en het verschil Begroting SWVO 1e wijziging 2023 Ver2023 SWVO schil Educatie 16.284 16.284 0 Hulpmiddelen 230.882 223.569 -7.313 Regiotaxi 206.204 241.981 35.777 Trapliften 17.002 20.608 3.606 Huishoudelijke Hulp 1.193.967 1.112.057 -81.910 Begeleiding 1.082.516 1.106.788 24.272 Overige kosten 785 785 0 AMW 253.731 263.197 9.466 Cliëntondersteuning 109.620 113.710 4.090 Regionaal Preven0 17.118 17.118 tiebeleid Leerlingenvervoer 227.078 183.488 -43.590 Jeugdzorgvervoer 28.854 19.550 -9.304 Secretariaat 109.552 109.995 443 Totaal 3.493.593 3.429.130 64463

Bij de 1e wijziging 2023 is er rekening gehouden met de cijfers van de 3e wijziging 2022. Hierdoor zijn er op een aantal onderdelen grotere verschillen.

Relatie met strategisch beleid In het Strategisch Kompas hebben wij als uitgangspunt bepaald dat we samenwerken met de regio om ervoor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 De Begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd (zie bijlage). Het advies van de Begeleidingscommissie is om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen.

Kanttekeningen en risico’s: 1.1 De mate van succes van het project Grip op Wmo is en blijft grotendeels afhankelijk van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten. Dit geldt zowel voor het regionale Actieplan Grip op Wmo als voor het lokale actieplan. 1.2 De stijgende prijzen van grondstoffen, transport en energie. Dit blijft een punt van aandacht.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De afwijkingen in bovenstaande tabel worden gemeld in de 2e bestuursrapportage 2022. De afwijkingen in onderstaande tabel worden gemeld in de 1e bestuursrapportage 2023.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak De gemeenten hebben hierna tot 2 december 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Na uw besluit van de gemeenteraad wordt het bestuur van het SWVO geïnformeerd. Vervolgens worden de stukken door het algemeen bestuur 7 december 2022 definitief vastgesteld. -3-

Bijlagen -

Ontwerpbegroting 3e wijziging 2022, 1e wijziging 2023 en meerjarenplan 2024-2026 (D22.274848) Begeleidende brief aan de raden (D22.274849) Brief begeleidingscommissie gemeenschappelijke regeling SWVO met advies SWVO 3e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 (D22.275713)

-4-