2022-45m. 20221018 presentatie 1e begrotingswijziging 2023 gemeente Kapelle

BASIS OP ORDE

Kapelle 18-10-2022

Wat doet de GGD? Voor de Zeeuwse gemeenten uitvoering geven aan wetgeving volksgezondheid via een gemeenschappelijke regeling Missie: Samen werken aan een gezonder en veiliger Zeeland! Visie: Positieve gezondheid als basis

Wat doet de GGD voor gemeente Kapelle? Jeugdgezondheidszorg

Veilig Thuis

• 2 jeugdartsen • 5 jeugdverpleegkundigen

• Meldingen: 61 • Adviezen: 47

• In 2021 zijn 1737 kinderen gezien tijdens 3128 contactmomenten

COVID: inzet GGD Ca. 425 medewerkers najaarscampagne

Ca 167.618 bron- en contactonderzoeken

Totale kosten GGD Zeeland t/m aug 2022 ± €61.294.750

Meer dan 713.370 testen op Zeeuwse testlocaties Meer 821.479 vaccinaties

1. Wat is er aan de hand? GGD Zeeland is door de bodem gezakt 1. Primair proces loopt spaak: risico’s op wettelijke taken 2. Bedrijfsvoering te kwetsbaar 3. Het niet kunnen waarmaken van goed werkgeverschap Conclusie: het kan zo niet verder! Bestuurlijke risico’s en negatieve effecten voor de publieke gezondheid van Zeeuwen.

Bedrijfsvoering te kwetsbaar Achterstallig onderhoud: kwantitatief (diverse functies 1 medewerker of geen) en kwalitatief

•

1 medewerker voor de hele P&C cyclus 8 uur per week concern controller Functioneel beheer voor 58 ICT systemen 2,8 FTE

2 leidinggevenden (MT-leden) voor +350 medewerkers (zonder hulpstructuren/COVID)

Huisvesting 0,7 FTE voor alle 37 locaties

Wettelijke verplichtingen • Algemene Verordening Gegevensbescherming / Informatieveiligheid • Klachtencoördinator • Preventiemedewerker

Geen formatie beschikbaar

Primair proces loopt spaak; risico voor volksgezondheid

Voorbeelden van risico’s Teams TBC/IZB: 4,1 fte/ 5,83 fte

Team Milieu en gezondheid: 1,89 fte

• Ziekten (apenpokkenvirus, TBC, hepatitis A, mazelen, polio, vogelgriepvirus) laat gesignaleerd en/of behandeld. • Vaccinaties later gezet

• Zeeland tweede risicogebied van Nederland: industrie, kerncentrales, vervoer van gevaarlijke stoffen

• Spreekuren overbelast Risico: verspreiding van besmettelijke infectieziekten

• Vragen van burgers en gemeenten (PFAS, luchtverontreiniging, binnenmilieu, geluid en straling) kunnen niet op tijd worden beantwoord. Risico’s: niet voorbereid bij incidenten of rampen en maatschappelijke onrust

Het niet kunnen waarmaken van goed werkgeverschap • Medewerkers = werkgeverschap • Onvoldoende aandacht voor medewerkers • Onvoldoende sturing op minder goed functionerende medewerkers • Uitholling van professie • Vermindering werkplezier Resulteert in: • Toenemend verloop • Toename werkdruk • Verminderde productiviteit • Stijging ziekteverzuim • Schade aan imago goed werkgeverschap

2. Waarom is de basis niet op orde? Zelforganisatie (evaluatie hulpstructuren)

Bezuinigingen (> 1,5 miljoen)

Niet beïnvloedbare factoren (CAO stijging vs. stijging VZG-norm)

Zelforganisatie heeft in 2015 geleid tot een forse reductie in leidinggevend kader

Zelforganisatie Jaar

Hulpstructuren

1e wijziging 2023

2014

2015

2020

2021

2023

2023

Aantal leidinggevenden

13

8

3

4

2

10

Span of control

25

40

110

80

150>

30

Bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist zoals vermeld in de raadsvergaderingen 2021 Ontstaan begrotingstekort 2010-2021 • 1,5 miljoen aan bezuinigingen afgelopen 10 jaar • Bezuinigingen hebben negatief effect gehad over de hele linie zowel de bedrijfsvoering en het primair proces. • Inhoudelijke (wettelijke) taken veelomvattender en complexer geworden waardoor meer werk met minder mensen wordt gedaan. • Vb. 13 gemeenten met 1,89 fte. Medische Milieukundigen. • Vb. Bedrijfsvoering: privacyfunctionaris.

Teruglopen reserves De accountant constateert dat de financieringspositie te verbeteren is, terwijl we de afgelopen jaren positieve resultaten hebben laten zien (die hoofdzakelijk incidenteel waren). • 2021: € 347.000 Veilig Thuis • 2020: € 84.000 lagere besteding door gemeenten • 2019: € 621.000 hogere opbrengsten markttaken, massavaccinaties en (niet gemeentelijke) projecten. NB. In 2020 is֔ € 521.000 terugbetaald aan gemeenten. De algemene reserve loopt terug door: • Onttrekking i.v.m. tijdelijke hulpstructuur € 244.000 (boekjaar 2021) • Onttrekking i.v.m. bij Veilig Thuis oplopende wachtlijsten € 261.000 (boekjaar 2020)

Verloop algemene reserve GGD Stand eind boekjaar

2019

2020

2021

655.948 452.624 243.996

3. Wat is er al gedaan? Bestuurlijk overdrachtsdocument Ronde langs gemeenteraden Extern onderzoek & analyse 4 werkgroepen

Evaluatie hulpstructuren

Versterken interne organisatie

Begroting 2023

Nu: Begrotingswijziging Basis op Orde

Toekomstbestendige GGD Organisatie | Duurzaam Financieel Gezond Passend bij de wettelijke & maatschappelijk Zeeuwse opgaven

Analyse werkgroepen en externe rapporten Doelstelling werkgroepen (2021): •

Inzichtelijk maken welke sturingsmogelijkheden er zijn om het structurele begrotingstekort op te lossen.

CONCLUSIES: •

Geen mogelijkheden om de tekorten de aankomende jaren op te lossen.

•

We zijn op verschillende onderdelen (primair proces + bedrijfsvoering) door de bodem gezakt.

•

Er is geen financiële ruimte om de tekorten op te lossen.

•

Berenschot Rapportage Formatieonderzoek IZB & TBC GGD Zeeland.

•

ADxperts rapport preventiemedewerker.

4. Wat moet er gebeuren om de basis op orde te krijgen? Onderdeel

FTE

€

Categorie

Primair proces

7,59

471.117

Structureel

Bedrijfsvoering

8,24

641.220

Structureel

Leidinggevenden & ondersteuning directie

8,00

859.854

Structureel

-

468.862

Structureel

Overige wijzigingen (materieel) Subtotaal

23,83

2.441.053

Primair proces

-

24.000

Incidenteel

Bedrijfsvoering

2,00

134.546

Incidenteel

-

47.850

Incidenteel

Overige wijzigingen (materieel) Subtotaal

2,00

206.396

Totaal

25,83

2.647.448

Basis op orde per gemeente Gemeentelijke bijdragen GGD

Totaal bijdrage 2023 (P) STRUCTUREEL

inwoner aantal primaire begroting 2023

1e begrotings-wijziging 2023 INCIDENTEEL

1e begrotings-wijziging 2023 STRUCTUREEL

Totaal bijdrage 2023 (G)

jaarlijks STRUCTUREEL

Borsele

1.096.928

22.818

12.220

144.525

1.253.673

1.241.453

Goes

1.755.832

38.594

20.669

244.447

2.020.948

2.000.279

Hulst

1.188.448

27.575

14.767

174.655

1.377.870

1.363.103

Kapelle

626.775

12.882

6.899

81.592

715.266

708.367

Middelburg

2.358.047

48.964

26.222

310.129

2.694.398

2.668.176

Noord-Beveland

316.879

7.581

4.060

48.017

368.956

364.896

Reimerswaal

1.203.579

22.896

12.262

145.019

1.360.860

1.348.598

Schouwen-Duiveland

1.488.791

34.065

18.243

215.761

1.722.795

1.704.552

Sluis

962.980

23.166

12.406

146.729

1.122.115

1.109.709

Terneuzen

2.429.553

54.463

29.167

344.959

2.803.679

2.774.512

Tholen

1.306.939

26.085

13.969

165.218

1.486.126

1.472.157

Veere

983.853

21.953

11.757

139.046

1.134.656

1.122.899

Vlissingen

2.000.092

44.358

23.755

280.955

2.304.802

2.281.047

Totaal

17.718.696

385.400

206.396

2.441.053

20.366.144

20.159.748

Waartoe leidt de begrotingswijziging ‘BASIS OP ORDE’ ? • Een toekomstbestendige GGD op • Resultaten voor gemeenten en burger • Voorspelbare financiën • Aandacht voor de medewerkers

-

Voldoen aan wettelijke vereisten Continuïteit Goed werkgeverschap Doelmatigheid

Toekomstbestendige GGD Organisatie | Duurzaam Financieel Gezond Passend bij de wettelijke & maatschappelijk Zeeuwse opgaven = Mitigeren bestuurlijke risico’s en negatieve effecten voor de publieke gezondheid van Zeeuwen.

(Vervolg)proces PAO/ Begeleidingscommissie

8-7

19-9 tot 13-9 tot 1-12 15-12

9-9

31-8

Presentatie thematisch deel AB (incl. PAO/BC)

Algemeen Bestuur (besluitvorming)

Verzending aan gemeenten

16-12

19-9

Algemeen Bestuur (thematisch deel)

Periode van zienswijze gemeenteraden (12 weken) Raadsbijeenkomsten