2022-45 RV D22.274103 Raadsadvies 1e begrotingswijzigi Raadsadvies 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland

*Z0177842000* Zaaknummer Documentnummer

Z22.014595 D22.274103

Raadsadvies Onderwerp

1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland

Inhoud

1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland

Advies

1. Als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland. Steller: B. Kok

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

18-10-2022 18-10-2022 01-11-2022

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

27-09-2022

Datum: 22-9-2022

12 D22.273996 D22.274020 D22.274018 D22.273997 D22.273998 D22.273999 D22.274019 D22.274021 D22.274022 D22.274023 D22.274024 D22.274198

Samenvatting Uw raad wordt gevraagd een positieve zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van GGD Zeeland. Op 19 september 2022 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GR GGD) Zeeland haar verzoek voor een 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden met het verzoek hun zienswijzen uiterlijk 15 december 2022 kenbaar te maken. De 1e begrotingswijziging 2023 ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het algemeen bestuur van de GR GGD Zeeland van 16 december 2022.

-1-

Advies In beginsel als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland, met de kanttekening dat ervan wordt uitgegaan dat er nog besparingen worden gerealiseerd door de samenwerking op bedrijfsvoering met RUD Zeeland en de VRZ. Voorgesteld wordt de zienswijze definitief te bepalen als onderdeel van de oordeelsvormende behandeling van de (concept) begroting 2023 op 1 november 2022.

Inleiding: waar gaat het over? GGD Zeeland heeft een sluitende begroting voor 2023, maar de dagelijkse praktijk laat zien, dat - als gevolg van jarenlange bezuinigingen en steeds grotere uitdagingen - de bodem is bereikt. De huidige structurele financiële middelen zijn ontoereikend om het werk op het gebied van gezondheid en preventie goed te blijven doen, zoals gemeenten en inwoners van Zeeland dat mogen verwachten van de GGD Zeeland. De oorzaken hiervan zijn de bezuinigingen in de afgelopen 10 jaar, de te lage compensatie voor de CAO-stijgingen (op basis van een ontoereikende VZG-norm) en een met bezuinigingen gepaard gaande interne organisatie (met het gelijktijdig doorvoeren van zelforganisatie). Extra middelen zijn nodig om de basis van de organisatie op orde te krijgen, om uitvoering te kunnen blijven geven aan de verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en preventie voor de Zeeuwse gemeenten en inwoners. Met deze begrotingswijziging 2023 wordt gevraagd om een noodzakelijke structurele en deels ook incidentele bijdrage voor een inhoudelijk sterke en robuuste GGD Zeeland.

Relatie met strategisch beleid In het Strategisch Kompas hebben we als uitgangspunt bepaald dat we samenwerken met de regio om ervoor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1: De continuïteit voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van volksgezondheid moet worden geborgd. De afgelopen jaren is om een structureel sluitende begroting te kunnen blijven presenteren vooral ingezet op het beperken van formatie en bezetting en het niet (of te beperkt) investeren in aanvullende activiteiten (voor de bedrijfsvoering). Zelforganisatie heeft geleid tot het verleggen van voorheen lijnmanagementtaken naar (ondersteunende) teams, waardoor er minder tijd besteed kan worden aan de uitvoering van het primaire proces. Hierdoor loopt het primaire proces nu spaak. Er is een managementlaag nodig om taken die niet tot het primaire proces behoren, weg te halen bij het uitvoerende personeel. Indien GGD Zeeland geen uitvoering meer kan geven aan wettelijke taken, zullen gemeenten dit zelf moeten gaan organiseren. 1.2: Een andere vorm van organiseren van de wettelijke taken brengt geen voordelen voor de gemeente Kapelle. Een mogelijke fusie van GGD Zeeland met een andere regio is een realistisch scenario, indien GGD Zeeland haar taken niet meer uit kan voeren. Op korte termijn zal dit zorgen voor onrust, leegloop en het (tijdelijk) wegvallen van noodzakelijke taken in onze regio en gemeenten zullen uiteindelijk ook de kosten van een fusie moeten dragen.

Kanttekeningen en risico’s: 1.1 Gezien de krappe arbeidsmarkt bestaat de kans dat vacatures niet ingevuld kunnen worden. Het risico bestaat dat een goede invulling van de vacatures om op het gewenste aantal fte te komen, vertraging op gaat lopen of niet volledig gaat lukken, gezien de huidige arbeidsmarktomstandigheden, waardoor het gewenste effect van de maatregelen niet (of vertragend) tot

-2-

uiting komt. In Zeeland is sprake van personeelskrapte en met name de invulling van specialistische functies (epidemiologen en forensisch artsen) vormt een uitdaging. Ook de huidige financiële positie van GGD Zeeland, kan voor mensen een reden zijn om niet te solliciteren. 1.2 De mogelijkheid bestaat dat door voorziene en onvoorziene omstandigheden deze 1e begrotingswijziging niet voldoende is. Er bestaat de mogelijkheid dat de huidige begrotingswijzing ontoereikend is, mede door in 2023 ontstane oorzaken, zoals onvoorziene druk bij taken op het gebied van infectiebestrijding/PFAS, toename van wachtlijsten en verder oplopend verzuim.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De financiële impact van de 1e begrotingswijziging 2023 bedraagt € 88.491,--: Gemeentelijke bijdragen GGD Kapelle

Totaal bijdrage 1e begrotings- 1e begrotings- Totaal 2023 (P) wijziging 2023 wijziging 2023 bijdrage Jaarlijks STRUCTUREEL INCIDENTEEL STRUCTUREEL 2023 (G) structureel 626.775 6.899 81.592 715.266 708.367

Wat communiceren we? De 1e begrotingswijziging 2023 is intern afgestemd met de portefeuillehouder sociaal domein, de beleidsmedewerker financiën en de coördinator sociaal domein. Naast de interne afstemming zijn de voorliggende documenten besproken tijdens het Provinciaal Ambtelijk Overleg (PAO) en als bespreekstuk in het algemeen bestuur (AB) van de GGD Zeeland. Begeleidingscommissie: Vanwege de korte voorbereidingstijd heeft de Begeleidingscommissie (BC) in eerste instantie een negatief advies afgegeven om in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging, omdat onvoldoende tegemoet is gekomen aan de opmerkingen vanuit het PAO en AB, om punten te verduidelijken en een plan van aanpak toe te voegen. Wel heeft de BC in haar advies aangegeven dat gemeenten belang hechten aan de uitvoering van de wettelijke taken en daarom zorgvuldigheid willen betrachten in de oplossing. In het AB van 9 september 2022 is afgesproken dat de directeur samen met het DB in overleg gaat met de BC voor een nadere duiding van het advies. Op 26 september 2022 heeft de Begeleidingscommissie haar advies aangevuld, nadat er gesprekken hebben plaatsgevonden met GGD Zeeland en er gedegen tijd is genomen voor beoordeling en advies. Dit heeft geleid tot het advies (D22.274198) om een positieve zienswijze af te geven op de voorliggende begrotingswijziging op basis van de gegeven argumenten.

Uitvoering/ aanpak Ons college heeft op 27 september 2022 besloten dit raadsadvies voor oordeelsvormende behandeling te agenderen op 18 oktober 2022 en uw zienswijze (pas) te bepalen op 1 november 2022 als onderdeel van de behandeling van de (concept) gemeentebegroting 2023. De gemeenten hebben hierna tot 15 december 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Na uw besluit wordt het AB van de GGD geïnformeerd. Vervolgens worden de stukken door het AB van de GGD definitief vastgesteld op 16 december 2022.

Bijlagen     

Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland (D22.273996) GGDZ 1e begrotingswijziging 2023 (D22.274020) Advies Begeleidingscommissie (D22.274018) Definitief advies Begeleidingscommissie (D22.274198) Bijlage 1 Evaluatie hulpstructuren (D22.273997) -3-

      

Bijlage 2A Opbrengst werkgroep beleid en begroting (D22.273998) Bijlage 2B Matrix uitkomsten (D22.273999) Bijlage 3 Uitkomsten werkgroep overheid (D22.274019) Bijlage 4 Berenschot Rapportage formatieonderzoek IZB en TBC GGD Zld (D22.274021) Bijlage 5 Bestuursoverdracht 2022-2026 definitief (D22.274022) Bijlage 6 AD experts rapport preventiemedewerker GGD Zeeland (D22.274023) Bijlage 7 Fasering 1e begrotingswijziging 2023 (D22.274024)

-4-