2022-34 RV 1e bestuursrapportage 2022

*Z018277B797* Zaaknummer Documentnummer

Z22.013867 D22.270573

Raadsadvies Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2022

Inhoud

1e Bestuursrapportage 2022

Advies

Kennisnemen van de 1e Bestuursrapportage 2022 Steller: E. Evers

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

12 juli 2022 12 juli 2022

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

21 juni 2022 2022-34 1 D22.270650

Datum: 15 juni 2022

Samenvatting Deze 1e Bestuursrapportage geeft inzicht in de voortang van de begroting 2022. Het geeft de stand weer tot medio mei. In de bestuursrapportage wordt ingegaan op de voortgang van voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en de voortgang van het onderhoud van kapitaalgoederen. Bij deze 1e Bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, waarbij het zwaartepunt bij de 2e Bestuursrapportage meer bij de financiën ligt.

-1-

Advies 1. de 1e Bestuursrapportage ter kennisname aan te nemen.

Inleiding: waar gaat het over? Deze 1e Bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de begroting 2022. Het geeft de stand weer tot medio mei. In het boekwerk ziet u een toelichting per programma. De kolommen ‘beoogd effect’ en ‘beoogde activiteiten’ zijn gekopieerd uit de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2022. De kolom ‘status’ geeft inzicht in de voortgang van de activiteit, de ‘toelichting’ geeft hier meer duiding aan. Waar mogelijk zijn in de toelichting termijnen opgenomen. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen.

Relatie met strategisch beleid De rapportages in de P&C cyclus zijn een uitwerking van de ambities op de verschillende taakvelden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 In de financiële verordening is vastgelegd dat de 1e Bestuursrapportage ter kennisname aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Met de 1e Bestuursrapportage wordt de gemeenteraad integraal op de hoogte gehouden van beleidsmatige en financiële actualiteiten in de lopende begroting.

Kanttekeningen en risico’s: 1.1 De weerstand en risicoparagraaf geven de risico’s mee. Deze paragraaf wordt telkens – dus ook nu – geactaliseerd.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? In de eerste bestuursrapportage 2022 geven we geen saldo weer. We presenteren de belangrijkste overschrijdingen dan wel onderschrijdingen, die groter zijn dan € 50.000,-. Bij overschrijdingen geeft het weer op welke manier hier een oplossing op gevonden kan worden. Naast de overschrijdingen merken wij op dat voor diverse budgetten niet duidelijk is of hier een voordeel dan wel een nadeel uit komt.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen -

Boekwerk 1e Bestuursrapportage 2022 (D22.270650)

-2-