2022-24b. Advies Begeleidingscommissie Begroting 202 SWVO

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Tholen, 19 april 2022 Onderwerp: advies ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2023 en de 2e wijziging 2022 SWVO Geacht Algemeen Bestuur, Onlangs heeft de Begeleidingscommissie van het SWVO, waarin diverse gemeenten vertegenwoordigd zijn door beleidsmedewerkers Wmo alsmede financieel beleidsmedewerkers, zich op hoofdlijnen gebogen over de Ontwerp Programmabegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022. De Begeleidingscommissie heeft diverse aandachtspunten en enkele tekstuele wijzigingen besproken met het SWVO. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. De ontwerp programa begroting SWVO en en 2e wijziging begroting SWVO 2022 zijn door het AB vastgesteld op 13 april 2022. Wij adviseren om in te stemmen met de voorliggende 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp programmabegroting 2023. We stellen gemeenten voor geen zienswijze in te dienen. Wij plaatsen daarbij wel de kanttekening dat de mate van succes van het project Grip op WMO, grotendeels afhankelijk is en blijft van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten, zowel bij de implementatie van het regionale Actieplan Grip op Wmo als in lokale actieplannen.

Ook willen wij wijzen op de stijgende prijzen van grondstoffen, transport en energie, onder meer door de crisis in de Oekraïne De meegenomen jaarlijkse indexering zal hoogstwaarschijnlijk hoger gaan uitvallen dan waar rekening mee is gehouden. In 2023 vinden aanbestedingen plaats voor de contracten van Leerlingenvervoer, Regiotaxi en Jeugdzorgvervoer en de maatwerkvoorzieningen SWVO. De eventuele financiële consequenties hiervan zijn niet meegenomen in de voorliggende stukken, maar zullen worden verwerkt zodra hier meer over bekend is. Het staat gemeenten vrij om een eigen raming van de uitgaven te maken die gebaseerd is op diverse lokale activiteiten/ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en andere exogene factoren zoals de voorbeelden zie hierboven zijn geschetst. Echter, de huidige verantwoordingssystematiek, waarbij de gemeentelijke bijdragen in de jaarrekening niet langer gebaseerd zijn op de werkelijk gemaakte kosten, maar op de laatst vastgestelde begroting(swijziging), brengt een werkwijze met zich mee dat de hier vastgestelde bijdragen direct overgenomen moeten worden in de gemeentelijke begrotingen. Definitieve afrekening vindt een jaar later plaats. In het jaar zelf wordt elk kwartaal gerapporteerd via de kwartaalbrieven. We adviseren deze informatie frequent te toetsen, ook met behulp van de BI-tool of eigen dashboards.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten, Namens de begeleidingscommissie SWVO

Hanneke Geluk – van der Plicht Voorzitter