2022-24 RV programmabegroting 2023 SWVO en 2e wijzigingsbegroting 2022

*Z0177842000* Zaaknummer Documentnummer

Z22.013385 D22.268064

Raadsadvies Onderwerp

Programmabegroting 2023 SWVO en 2e wijzigingsbegroting 2022

Inhoud

Programmabegroting 2023 SWVO en 2e wijzigingsbegroting 2022

Advies

1. Als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 van SWVO. Steller: M. Zijl Datum: 03‑05‑2022

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

24-05-2022 31-05-2022

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

3 mei 022 2022-24 2 D22.267518 D22.267582

Samenvatting Op 13 april 2022 zijn de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 in het algemeen bestuur (AB) van Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 4 juli 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB op 13 juli 2022 definitief vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd.

-1-

Advies 1. Als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 van SWVO.

Inleiding: waar gaat het over? Op 13 april 2022 zijn de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 in het AB van SWVO vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 4 juli 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB op 13 juli 2022 definitief vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd. Bijgevoegd een overzicht van de begroting Kapelle 2022, begroting SWVO 2022 2e wijziging en de begroting SWVO 2023. Begroting Begroting Ka- Begroting SWVO Onderdeel Verschil SWVO pelle 2022 2022 2e wijziging 2023 Educatie 15.986 15.848 138 16.284 Hulpmiddelen 225.654 215.777 9.877 230.882 Regiotaxi 199.060 202.161 -3.101 206.204 Trapliften 30.317 16.348 13.969 17.002 Huishoude916.000 1.170.441 -254.441 1.193.967 lijke Hulp Begeleiding 1.102.058 1.061.604 40.454 1.082.516 Overige kos781 781 785 ten AMW 257.189 257.189 0 253.731 Cliënt-onder100.026 100.502 -476 109.620 steuning Regionaal Preventiebe- 16.618 16.618 0 17.118 leid Leerlingen151.666 212.915 -61.249 227.078 vervoer Jeugdzorg14.524 28.288 -13.764 28.854 vervoer Secretariaat 108.023 106.670 1.353 109.552 Totaal 3.137.121 3.405.142 -268.021 3.493.593 De grootste verschillen tussen de begroting Kapelle 2022 en de 2e begrotingswijziging SWVO 2022 zijn: Huishoudelijke hulp: onze

gemeente heeft de begroting 2022 van SWVO niet gevolgd. De verwachting was dat met het nieuwe kabinet het abonnementstarief voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp afgeschaft zou worden. Hierdoor zou een daling te zien zijn van het aantal indicaties. In de risicoparagraaf van de begroting Kapelle 2022 zijn de financiële consequenties hiervan beschreven. Tot op heden is het abonnementstarief actief waardoor er geen daling van de kosten te zien is. Begeleiding: met het project Grip op de Wmo is er een voorzichtige daling te zien in het aantal indicaties begeleiding. Waar mogelijk wordt de begeleiding sneller opgeschaald naar bijvoorbeeld een andere wet zoals de Wet Langdurige Zorg, afgeschaald naar minder uren of de begeleiding stopgezet. -2-

Leerlingenvervoer: onze gemeente heeft de begroting 2022 van SWVO niet gevolgd. Door corona is er destijds minder leerlingenvervoer ingezet. De begroting SWVO 2023 is gebaseerd op de richtlijnen van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) en er is rekening gehouden met de inflatiecorrectie. -

Relatie met strategisch beleid In het Strategisch Kompas hebben we als uitgangspunt bepaald dat we samenwerken met de regio om ervoor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1. De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd Het advies van de Begeleidingscommissie is om in te stemmen.

Kanttekeningen en risico’s: De mate van succes van het project Grip op Wmo is en blijft grotendeels afhankelijk van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeente. Dit geldt zowel voor het regionale Actieplan Grip op Wmo, als voor het lokale actieplan. Door de stijgende prijzen van grondstoffen, transport en energie, onder meer door de crisis in Oekraïne zal de meegenomen jaarlijkse indexering hoogstwaarschijnlijk hoger gaan uitvallen dan waarmee rekening is gehouden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De afwijkingen in bovenstaande tabel worden gemeld in de 1e bestuursrapportage 2022.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak De gemeenten hebben hierna tot 4 juli 2022 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Na uw besluit van de gemeenteraad wordt het bestuur van het SWVO geïnformeerd. Vervolgens worden de stukken door het AB van SWVO 13 juli 2022 definitief vastgesteld.

Bijlagen -

Ontwerp Programmabegroting 2023 en 2e begrotingswijziging 2022 (D22.267518) Advies Begeleidingscommissie Begroting 2023 en 2e wijziging 2022 (D22.267582)

-3-