2022-22h. Ontwerp Programmabegroting 2023-2026

Aan:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal

Datum:

12 april 2022

Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2023-2026 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Geacht college, Hierbij treft u het concept van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden (verder GR De Bevelanden). Wij verzoeken u deze stukken aan uw gemeenteraad aan te bieden. Toelichting Toepassen VZG-norm Overeenkomstig eerdere besluitvorming is ook voor 2022 de VZG-norm toegepast. De index bedraagt voor 2022 2,7%. Verhoging als gevolg van Cao Gemeenten 2021-2022 In januari 2022 is de Cao Gemeenten 2021-2022 vastgesteld. In de Cao is opgenomen dat de salarissen per 1 december 2021 met 1,5% stijgen en per 1 april 2022 met 2,4% stijgen. In de Begroting 2022 is op basis van toenmalige uitgangspunten rekening gehouden met een structurele loonsverhoging van 1,5%, terwijl de VZG-norm 2022 0,9% is. Hierdoor ontstaat een structureel tekort op het budget voor salarissen van € 205.000. Onvoorzien Voor onvoorziene uitgaven is in de begroting een bedrag opgenomen van € 74.000. Bijdragen per deelnemer De bijdrage per deelnemende gemeente, waarmee in deze begroting rekening is gehouden, is onderstaand opgenomen.

Voor de verdeelsleutels is overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur rekening gehouden met de integratie-uitkering 2019 Wmo (bron Septembercirculaire 2019), het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2022 (bron Septembercirculaire 2021). Voor een nadere opbouw van de bijdragen wordt verwezen naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De GR wordt door de gemeenten maandelijks bevoorschot. Organisatieontwikkeling In November 2021 is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan met de organisatieontwikkeling. Deze wijziging is verwerkt in de 2de begrotingswijziging en in het concept van de Programmabegroting 20232026, behalve de structurele financiële resultaten 2023-2026 (conform DB van 24 januari 2022).

Hiermee kan de financiële ruimte worden ingezet voor de meerjarige investeringen die voortvloeien de nog op te stellen I-visie. Omschrijving Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten Totale baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil Verklaring verschil Bijdrage taken WMO/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT Verschil

2023 2024 2025 2026 3.438.926 3.444.219 3.444.611 3.444.704 8.653.184 8.666.307 8.665.740 8.665.606 1.530.889 1.533.140 1.533.264 1.533.296 1.403.993 1.406.083 1.406.098 1.406.103 3.219.935 3.224.878 3.224.915 3.224.917 18.246.927 18.274.627 18.274.627 18.274.627 17.616.127 17.643.827 17.643.827 17.643.827 -630.800 -630.800 -630.800 -630.800 618.600 11.000 1.200 0

618.600 11.000 1.200 0

618.600 11.000 1.200 0

618.600 11.000 1.200 0

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Tot slot De ontwerpbegroting wordt u aangeboden. Wij verzoeken u om overeenkomstig het gestelde in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling uw gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om eventuele zienswijzen uiterlijk 17 juni 2022 aan het dagelijks bestuur van de GR De Bevelanden kenbaar te maken. Overigens vindt vooralsnog op maandag 16 mei 2022 een gezamenlijke bijeenkomst van de Bevelandse gemeenteraden plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting op de conceptbegroting gegeven en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. In verband hiermee wordt uw college verzocht om het concept van de Programmabegroting 2023-2026 ook tijdig beschikbaar te stellen aan de leden van de gemeenteraad. U wordt verzocht een eventuele zienswijze te zenden aan: GR De Bevelanden Koen van Veen Postbus 2144 4460 MC GOES

Wij streven ernaar de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 op 4 juli 2022 door het algemeen bestuur van GR De Bevelanden vast te laten stellen. Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur GR De Bevelanden, namens hen,

Koen van Veen Algemeen Directeur GR De Bevelanden a.i.