2022-22e. 2022 GRDB - 2e begrotingswijziging 2022

2e begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Wij leggen u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1 2 3 4 5 6

Besluitdatum 18-10-2021 29-11-2021 29-11-2021 08-02-2021 31-05-2021 18-10-2021 29-11-2021 24-01-2022

Advies Uitbreiding vaste formatie ICT Functioneel Beheer Organisatieontwikkeling rapport “Op de Pedalen” Bevoorschotting WIZ 2022 Vroegsignalering Veranderopgave Wet Inburgering Uitbreiding formatie WIZ met Procesregisseur Inburgering Uitbreiding formatie WIZ met Budgetcoach Inburgering Inkoop leerroutes nieuwe Wet Inburgering

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB

1) Uitbreiding vaste formatie ICT Functioneel Beheer

0

In het DB is besloten om de formatie van ICT met 0,67 fte structureel op te hogen. Op verzoek van de gemeente Kapelle is de mogelijkheid bekeken om voor Kapelle het functioneel beheer Join uit te voeren voor 12 uur per week. Deze vraag, in combinatie met voortschrijdend inzicht over de inhuur van de afgelopen jaren op beheer makelaarsuite, maakt dat deze kans wordt aangepakt om het cluster Functioneel Beheer robuuster te maken. Met Kapelle is een maatwerk afspraak gemaakt (gekapitaliseerd deel van DVO) op basis waarvan de kosten voor 12 uur worden gedekt. In de begroting ICT is ruimte om overige kosten te dekken.

2) Organisatieontwikkeling rapport “Op de Pedalen” Het dagelijks bestuur is op 29 november 2021 akkoord gegaan met de organisatieontwikkeling. De doorontwikkeling van de organisatie betrof enerzijds de inrichting van de financiële processen en de beheersbaarheid van de financiën, maar ook het slagvaardiger maken van de organisatie en het terugbrengen van de managementlaag. Het compacter maken van de managementlaag – en daarmee het terugbrengen van de overheadkosten - heeft plaatsgevonden onder de noemer van de organisatieontwikkeling “Op de pedalen”. In de nieuwe organisatiestructuur is nog sprake van 2 managementlagen in plaats van 3. De managementlaag van afdelingshoofden bestaat binnen de nieuwe organisatiestructuur niet meer. Het aantal leidinggevenden is mede daardoor – in goed onderling overleg - teruggebracht van 12 naar 7. Het Management van GR de Bevelanden bestaat nu uit een directeur en 6 managers. Een belangrijk onderdeel vormt ook het verkleinen van de afstand tussen de GR en de deelnemende gemeenten, met name op het onderdeel Werk, Inkomen en Zorg. In 1

0

de nieuwe structuur heeft er een omvorming van taakgericht werken (Werk, Inkomen, Zorg) naar gebiedsgericht werken plaatsgevonden. Per 1 januari 2022 zijn er 2 gebiedsgerichte teams: Team 1: Goes en Noord-Beveland en Team 2 Kapelle, Borsele en Reimerswaal. Door de gebiedsteams kan de samenwerking verder worden verbeterd en kan invulling worden gegeven aan een sociaal lokaal loket in de gemeente, dicht bij de burger. Deelnemende gemeenten hebben een persoonlijk aanspreekpunt voor al hun vragen en de vragen van hun burgers. 1.157.000

3) Bevoorschotting WIZ 2022 In deze begrotingswijziging is de bevoorschotting van de diverse regelingen in overeenstemming gebracht met het Uitvoeringsplan van de afdeling WIZ. Opgemerkt dient te worden dat in voorgaande jaren de advisering over de bevoorschotting was gekoppeld aan de advisering over het uitvoeringsplan WIZ. In afwachting van een strategische agenda - die opgesteld dient te worden door de deelnemende gemeenten - is ervoor gekozen voor 2022 geen uitvoeringsplan WIZ op te stellen. Het financiële gedeelte van het Uitvoeringsplan wordt herzien voor 2022. De gewijzigde bedragen zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022. Na instemming wordt daaropvolgend de facturatie aan gemeenten aangepast. Voor de gemeenten zelf verloopt dit budgettair neutraal. Vanuit specifieke uitkeringen en het gemeentefonds is hiervoor geld verstrekt, wat de gemeenten voor de uitvoering hebben gereserveerd. De wijziging in de bevoorschotting leidt tot de in de onderstaande tabel vermelde mutaties voor de deelnemende gemeenten (zie kop: totaal bevoorschotting WIZ). De structurele verwerking van dit advies is meegenomen in de begroting 2023.

Nieuwe en uitbreiding taken die door de gemeenten overgeheveld zijn naar de GR 4) Vroegsignalering In het dagelijks bestuur is besloten om conform de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) per 1 januari 2021 het Project Vroegsignalering GR de Bevelanden om te zetten in een vaste werkwijze om op deze manier de kwetsbare inwoners van de Bevelanden in een vroegtijdig stadium te ondersteunen bij beginnende oplopende schulden. Voor het uitvoeren van deze nieuwe taak heeft GR de Bevelanden voor een tijdelijke periode van 2 jaar een budget gevraagd. In 2022 is het budget € 200.000. Doordat deze bijdrage een tijdelijk karakter heeft, wordt deze in overeenstemming met de verdeelsleutel apart gefactureerd. 5) Veranderopgave Wet Inburgering Op 31 mei 2021 heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat de GR de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet Inburgering gestalte geeft. De uitgaven worden met deze begrotingswijziging structureel opgenomen. In oktober en november heeft het Dagelijks Bestuur formeel de toegestane formatie opgehoogd.

6) Inkoop leerroutes nieuwe Wet Inburgering

0

311.000

657.549

Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de zorgplicht voor inburgeraars. Het streven is om deze mensen zo spoedig mogelijk taalvaardig te maken en voor hen de beste 2

kansen te creëren voor uitstroom naar de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding. Vanuit een Zeeuws brede samenwerking met het kernteam ‘Veranderopgave inburgering’ is geadviseerd om de gunning voor de taalroutes aan Scalda te geven. De leerroutes ingevolge de Nieuwe Wet Inburgering (VOI) voor 2022 en 2023 worden voor de deelnemende gemeenten door GR de Bevelanden ingekocht bij Scalda. Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR Binnen de budgetten van de GR hebben er verder geen verschuivingen/mutaties plaatsvonden. Totale mutatie in de bevoorschotting WIZ

interne 1.814.549

Totale mutatie in de budgetten van GR Bedrijfsvoering 311.000

3

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer: Gemeente Borsele Goes Kapelle Bijdrage WIZ: B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Huishoudelijke verzorging Totaal Bevoorschotting WIZ Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage Wiz Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead HRM Overhead WIZ Totaal (Budgettair) Bijdrage na 1e wijziging Bijdrage na 2e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

NoordReimers- Totaal Beveland waal

319.000 13.000 44.000 143.986 -17.000 -50.000 5.000 457.986

702.000 10.000 60.000 237.718 46.000 -116.000 7.000 946.718

120.000 7.000 -71.000 81.661 24.000 24.000 -7.000 178.661

-33.000 19.000 -11.000 48.396 26.000 -30.000 -6.000 13.396

-6.000 69.000 -11.000 145.788 10.000 20.000 -10.000 217.788

1.102.000 118.000 11.000 657.549 89.000 -152.000 -11.000 1.814.549

-1.313 -42.698 -1.173 -9.909 -1.108 -913 -13.755 -4.368 -6.193 -28.552 -109.981 101.537 -36.193

-4.107 -140.544 -3.976 -32.594 -3.651 -2.999 -45.240 -10.365 -20.404 -67.404 -331.283 189.368 -67.500

-456 -15.645 -456 -3.651 -391 -326 -5.019 -2.347 -2.282 -15.189 -45.762 47.439 -16.909

-587 -19.296 -522 -4.498 -522 -391 -6.193 -1.695 -2.803 -11.017 -47.522 36.714 -13.087

-1.369 -46.935 -1.304 -10.886 -1.239 -1.043 -15.124 -4.368 -6.780 -28.357 -117.403 85.022 -30.306

-7.832 -265.118 -7.431 -61.537 -6.910 -5.671 -85.330 -23.142 -38.461 -150.518 -651.950 460.080 -163.995

25.143 93.225 73.732

46.892 281.114 118.591

11.747 38.761 35.275

9.091 40.309 25.506

21.054 99.529 57.896

113.928 552.938 311.000

3.208.879 3.282.610 73.732

7.701.420 1.467.529 1.284.955 3.062.545 16.725.327 7.820.011 1.502.804 1.310.461 3.120.441 17.036.327 118.591 35.275 25.506 57.896 311.000

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

4