2022-19b. Programmabegroting 2023

Programmabegroting 2023

Datum: 12 april 2022 1

Voorwoord In februari 2022 is ons meerjarenbeleidsplan 2022-2025 (MJB) vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (AB VRZ). Het MJB is de visie, waar wij ons als Veiligheidsregio de komende jaren op richten. In de begroting 2023 laten we zien, dat we voortvarend invulling geven aan de visie. Zoals bekend staat de brandweer komende jaren voor een aanzienlijke opgave om naar een nieuwe balans tussen risicobeheersing en de parate brandweerorganisatie te gaan. Het programma om deze opgave in gezamenlijkheid aan te pakken is in 2022 gestart en kent verschillende bouwstenen. Daarmee maken we de verbinding met het nieuwe dekkingsplan, dat we in 2022 laten vaststellen vanuit het concept gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO). Het in standhouden van de parate brandweerorganisatie zal ook in 2023 veel inspanning vragen. Daarbij gaat het niet alleen om de brandweerposten, maar ook om de aansturing van de brandweereenheden (operationele leiding) en de specialistische eenheden en materieel, nodig voor Zeeuwse risico’s. Verder richten we ons in 2023 op de implementatie van de visie op vrijwilligheid, die we in 2022 zullen vast stellen. Goed voorbereid zijn op de crisis van nu en in de toekomst is de tweede grote opgave waarvoor we in Zeeland de komende jaren gesteld staan.

De eerste evaluaties van de Covid-19 crisis zijn nu bekend en zullen in 2022 meegenomen worden in de verbetering van de crisisorganisatie. In 2023 zal meer duidelijk zijn rondom de mogelijke wijzigingen in de Wet Veiligheidsregio’s als gevolg van de in 2021 gepubliceerde Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s. Wat tot nu toe gepubliceerd is in rapporten en evaluaties, sluit aan bij de richting, zoals in ons MJB 2022-2025 is gepresenteerd. In 2023 zullen we ons richten op de implementatie van alle wijzigingen en aanbevelingen. We zetten in ieder geval een stap in het verder ontwikkelen van de informatiegestuurde veiligheid. Voor de dekking van deze extra middelen heeft het AB opdracht gegeven om ruimte te vinden binnen de eigen begroting. In eerste instantie wordt dit taakstellend verwerkt in de begroting. Belangrijk voor de continuïteit van onze veiligheidsregio is de versterking van de cyberweerbaarheid. Om cyberweerbaarheid te realiseren en bedrijfsgegevens te beschermen zijn wettelijke normen gedefinieerd in de vorm van de Baseline Informatiebeveiliging (BIO). Om te voldoen aan deze normen is door het instituut fysieke Veiligheid (IFV) een versnellingsprogramma gedefinieerd. Hiermee conformeert Veiligheidsregio Zeeland zich aan de ambitie te voldoen het gestelde veiligheidsniveau vanaf 2023. Om dit te kunnen realiseren zijn extra middelen in de begroting opgenomen.

Tot slot, met de begroting 2023 bieden we een begroting aan met een beperkte taakstelling en zonder begrotingstekort. Dat biedt rust en geeft vertrouwen in onze organisatie om voortvarend aan de slag te gaan met onze maatschappelijke opgave en de daaraan verbonden uitdagingen. Edith van der Reijden Directeur en Commandant Brandweer Veiligheidsregio Zeeland

2

Inhoud

Voorwoord .............................................................................................................................................................. 2 Inhoud ..................................................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 1: Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 4 Deel 1.1: Het programmaplan ......................................................................................................................... 5 1.1.1 Programma ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’ .............................................................................. 5 1.1.2 Programma ‘Voorbereide crisisorganisatie’ ......................................................................................... 14 1.1.3 Overhead / bedrijfsvoering .................................................................................................................. 20 1.1.4 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................... 21 1.1.5 Onvoorzien ...........................................................................................................................................

26 Deel 1.2: De paragrafen ................................................................................................................................ 27 1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 27 1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 31 1.2.3 Paragraaf Financiering.......................................................................................................................... 33 1.2.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 36 1.2.5 Paragraaf Verbonden partijen .............................................................................................................. 40 Hoofdstuk 2: Financiële begroting en meerjarenraming ...................................................................................... 41 Deel 2.1: Uitgangspunten voor de begroting ................................................................................................ 42 Deel 2.2: Overzicht van baten en lasten en de toelichting ...........................................................................

44 2.2.1 Totaaloverzicht per programma, inclusief meerjarenraming .............................................................. 44 2.2.2 Totaaloverzicht op economische categorie, inclusief meerjarenraming ............................................. 44 2.2.3 Specificatie per programma naar economische categorie, inclusief meerjarenraming ...................... 45 2.2.4 Overzicht met vergelijkende cijfers uit de concept-jaarrekening 2021 en de begroting 2022 ............ 46 2.2.5 Incidentele lasten per programma ....................................................................................................... 47 Deel 2.3: Uiteenzetting financiële positie ..................................................................................................... 49 2.3.1 Prognose begin- en eindbalans 2022 t/m 2026 ................................................................................... 49 2.3.2 Geprognosticeerde EMU-saldo ............................................................................................................ 51 2.3.3 Verwachte stand en verloop van de reserves 2022 t/m 2026 ............................................................. 52 2.3.4 Investeringsplan 2022 t/m 2026 ..........................................................................................................

55 Deel 2.4: Overzicht van baten en lasten per taakveld .................................................................................. 57

3

Hoofdstuk 1: Beleidsbegroting

4

Deel 1.1: Het programmaplan 1.1.1 Programma ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’ Omschrijving en wettelijk kader Het instellen en in stand houden van een brandweer in Zeeland is een gemeentelijke taak (art. 2 Wet veiligheidsregio’s) die is neergelegd bij het Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (art. 10 Wet veiligheidsregio’s).

De brandweer heeft tot taak (art. 3, 14, 15 en 25 Wet veiligheidsregio’s): -

-

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; Het opstellen van een dekkingsplan op basis van het risicoprofiel en de regels voor de opkomsttijden die zijn gesteld; Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg en brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen; Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting; Het waarschuwen van de bevolking; De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

5

Wat willen we bereiken?

Zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van preventie en een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan

Versterken informatiegestuurde veiligheid (zie paragraaf bedrijfsvoering)

Instandhouden

Risicobeheersing, het voorkomen en beperken van brand

Doorontwikkeling toekomstbestendige brandweerzorg

huidige organisatie brandweerzorg

Het bestrijden van brand én het bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij brand

Het verkennen en bronbestrijding van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het waarschuwen van de bevolking

6

Het zorgen voor een (brand)veilige leefomgeving in Zeeland door middel van preventie en een robuuste en toekomstbestendige brandweerzorg waarbij vakmanschap, verbinding met de vrijwilligers en vertrouwen centraal staan De brandweer heeft als doel om te zorgen voor minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Dan doen we door risico's te beperken en bij incidenten zo adequaat mogelijk op te treden. Voor de incidentbestrijding wordt in dit programma uitgegaan van de continue beschikbaarheid en paraatheid van de brandweer (afgestemd op de risico’s) als doelstelling. Dit wordt gerealiseerd door voldoende beschikbaarheid van mensen en middelen in combinatie met een goede opleiding en training, operationele voorbereiding en evaluatie. In het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 is een start gemaakt met een visie op de Brandweerzorg naar de toekomst. Door meerdere (complexe) ontwikkelingen vanuit nieuwe wetgeving, landelijk beleid, inzichten in de staat van de huidige brandweerzorg en ontwikkelingen als veilige energietransitie is het noodzakelijk om de komende beleidsperiode de basis te vormen voor een brandweerzorg die in 2030 voldoet aan (nieuwe) wet- en regelgeving. Hiervoor is het programma toekomst bestendige brandweerzorg in uitvoering en wordt in 2022 een programmaplan opgesteld.

Belangrijke pijlers hierin zijn behoud van vrijwilligheid, stimuleren van participatie uit de samenleving, het integreren van preventie en repressie en informatiegestuurd werken. Uiteindelijk moet het programma leiden tot een brandweerorganisatie Zeeland die ook voor de toekomst paraatheid blijft leveren met gebiedsgerichte opkomsttijden als basis en specifieke risicogerichte aandacht voor objecten waar in samenwerking met gemeenten (aanvullende) maatregelen voor gerealiseerd worden. In de visie wordt risicobeheersing meer dan voorheen betrokken bij het verder verbeteren van de kwaliteit van brandweerzorg voor de inwoners. Zo zal er meer moeten worden gewerkt vanuit de voorkant van de veiligheidsketen, te weten: pro-actie, preventie en preparatie. Dit om de brandweer (incidentbestrijding) op een effectievere en meer doelmatige wijze in staat te stellen om het dan nog bestaande restrisico af te dekken. Dit zal ook nadrukkelijk naar voren komen in het in 2022 vast te stellen dekkingsplan. Risicobeheersing zal in dit verband in beleidsmatige zin ook nog meer samenwerken met gemeenten, provincie en andere veiligheidspartners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, de media en de inwoners van Zeeland.

Wat gaat VRZ doen? Risicobeheersing, het voorkomen en beperken van brand Monitoren Regionaal risicoprofiel en grensoverschrijdend risicoprofiel Het regionaal risicoprofiel 2020-2023 is in 2019 vastgesteld. Het risicoprofiel is enerzijds de basis voor de voorbereiding op risicobeheersing en anderzijds voor de risicocommunicatie aan de inwoners, bedrijven en bezoekers in Zeeland. De grensoverschrijdende risico’s vanuit België zijn in 2022 (prognose) als addendum toegevoegd aan het regionaal risicoprofiel. Bij het signaleren van nieuwe risico's analyseren we de impact voor brandweer en crisisbeheersing. Een voorbeeld hiervan zijn activiteiten, die gewijzigd zijn of worden door de energietransitie. Controles op (brand)veiligheid op basis van risico’s VRZ houdt toezicht op het brandveilig gebruik van gebouwen en terreinen waaronder evenementenlocaties. Het aantal controles dat per jaar staat gepland, is met de gemeenten afgesproken middels een door het AB vastgestelde meerjarenplanning. Deze planning loopt tot en met 2023 en zal worden herzien, rekening houdend met de uitgangspunten en werkwijze vanuit het 7

programma brandweerzorg 2030. Door het verschuiven en het o.a. middels digitale middelen uitvoeren van controles heeft de Corona-crisis geen negatief effect op het behalen van de meerjarenplanning. VRZ werkt conform de werkwijze van het risicogericht controleren. Dit betekent dat VRZ tijdens controles die punten controleert die essentieel zijn voor de brandveiligheid en waar specifieke expertise vanuit de brandweer voor noodzakelijk is. Met deze werkwijze richt VRZ zich bij controles enerzijds op die zaken waar de reële risico’s zitten, anderzijds wordt hiermee het brandveiligheidsbewustzijn bij de gebruikers vergroot. De resultaten uit de controles worden overgedragen aan de gemeente voor juridische opvolging in geval van blijvende overtredingen.

Aantal controles brandveiligheid *)

Realisatie 2021 757

Streefwaarde 2023 750

Streefwaarde 2024 750

Streefwaarde 2025 750

Streefwaarde 2026 750

*) Totaal aantal controles n.a.v. 1) meerjarenplanning, 2) verzoeken gemeenten, 3) evenementen, 4) vuurwerkopslag

Advisering over brandveiligheid en brandveilig gebruik VRZ geeft brandveiligheidsadviezen aan de gemeenten als bevoegd gezag. In de jaarlijkse planning wordt een raming gemaakt van het aantal adviezen op basis van resultaten van vorige jaren. De aantallen controles op (brand) veiligheid staan daarmee in verband. Zo worden aanvragen omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en brandveilig gebruik alsmede gebruiksmeldingen beoordeeld op brandveiligheid en getoetst aan geldende wet- en regelgeving, zoals het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’ en het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’. Daarnaast beoordeelt VRZ ingediende Programma’s van Eisen (PVE), Uitgangspuntendocumenten (UPD), BHV-plannen en Ontruimingsplannen. Naast deze frequent terugkerende adviestaken heeft VRZ een actieve rol bij nieuwe ontwikkelingen zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (voor winkelgebieden KVO-W en bedrijventerreinen KVO-B). Risicobeheersing vervult tevens een actieve rol bij de advisering op evenementen en de advisering op ontbrandingstoestemmingen vuurwerk en opslaglocaties vuurwerk.

Aantal adviezen brandveiligheid en brandveilig gebruik Aantal adviezen PvE’s, UPD en overig Aantal adviezen evenementen Aantal adviezen vuurwerk

Realisatie 2021

Streefwaarde 2023

Streefwaarde 2024

Streefwaarde 2025

Streefwaarde 2026

993

900

900

900

900

421** 120* 6

195 123 24

195 123 24

195 123 24

195 123 24

*) Dit betreft definitief afgeronde adviezen. In het verleden is ook gerapporteerd op tussentijdse adviezen, hierop is ook de streefwaarde gebaseerd. Met de introductie van het digitale systeem Squit kan op dit moment alleen nog maar op definitieve adviezen gerapporteerd worden. **) Dit betreft schriftelijke adviezen. Hiernaast worden ook mondelinge adviezen gegeven tijdens APV overleggen. Deze zijn niet in de telling meegenomen.

Advisering op omgevingsveiligheid en fysieke leefomgeving Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door o.a. opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken. Basis hiervoor is het regionale risicoprofiel. VRZ geeft integrale veiligheidsadviezen op inpassingsplannen, bestemmingsplannen, omgevingsvisies en -plannen, omgevingsvergunningen en structuurvisies, waarbij het aspect omgevingsveiligheid wordt beoordeeld. Ook de advisering over bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswaterwinning

8

is hier onderdeel van. VRZ werkt samen met de GGD en RUD om de adviezen afgestemd te geven aan de verantwoordelijke overheden.

Aantal adviezen omgevingsveiligheid

Realisatie 2021 115

Streefwaarde 2023 95

Streefwaarde 2024 95

Streefwaarde 2025 95

Streefwaarde 2026 95

Advisering en inspecties industriële veiligheid (BRZO, BEVI) Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) VRZ heeft een wettelijke verplichting om bij BRZO-bedrijven samen met de provincie als bevoegd gezag (Omgevingsdienst DCMR) en Inspectie SZW toe te zien op de veiligheid bij Brzo-bedrijven via advisering en inspecties. Risicovolle bedrijven waar gevaarlijke stoffen staan opgeslagen, maar die niet onder het regime van de Brzo vallen onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) Gelet op de risico's VRZ brengt veiligheidsadviezen uit aan- en inspecteert bij Bevi-bedrijven VRZ beoordeelt, naast de uit te voeren inspecties en uit te brengen veiligheidsadviezen, de wettelijk verplichte veiligheidsrapportages van Brzo-bedrijven op de voor VRZ van belang zijnde punten en participeert in het uitvoeren van incidentenonderzoek bij Brzo-bedrijven. VRZ actualiseert en controleert jaarlijks een aantal bedrijfsbrandweeraanwijzingen op basis van art. 31 van de Wet veiligheidsregio’s. Realisatie 2021

Streefwaarde 2023

Streefwaarde 2024

Streefwaarde 2025

Streefwaarde 2026

Aantal geplande BRZO-inspecties Aantal niet routinematige BRZO inspecties Aantal BRZO incidentenonderzoeken

24 27

25 22

25 22

25 22

25 22

6

6

6

6

6

Aantal adviezen BRZO Aantal adviezen BEVI Actualisaties aanwijzingen bedrijfsbrandweer Bedrijfsbrandweerinspecties

88 47 3

125 75 4

125 75 4

125 75 4

125 75 4

4,5*

5

5

5

5

Adequate risico-communicatie o.a. via Brandveilig Leven en Zeeland Veilig Risicobeheersing is vanaf 2022 meer betrokken bij de kwaliteit van brandweerzorg voor de inwoners van Zeeland. Door meer aan de voorkant van de veiligheidsketen te werken ten aanzien van o.a. preventie wordt feitelijk beoogd de samenleving meer dan ooit daarvoor te laten participeren en een rol te geven ten aanzien van de brandweerzorg. Want hoe voorzichtig we met z’n allen ook zijn, er kan altijd iets misgaan en het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners is hierbij van essentieel belang. Door middel van preventieve activiteiten en maatregelen en het in dit kader leren door ervaring/beleving moet een hogere mate van besef ontstaan bij inwoners en bedrijven over de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. In 2022 is de pilot ‘Brandweer in de wijk’ opgestart in Vlissingen. Dit betekent dat er een ‘wijkbrandweerman/-vrouw’ actief is in delen van de binnenstad die anticipeert op en voorlichting 9

geeft over (brand)risico’s en zelfredzaamheid. De resultaten van deze pilot zijn bepalend voor eventuele voortzetting van ‘Brandweer in de wijk’ in Zeeland in de toekomst. De evaluatie hiervan zal medio 2025 plaatsvinden.

Lezingen/ presentaties voor groepen Activiteiten basisonderwijs/ voortgezet onderwijs Woningchecks Voorlichting tijdens evenementen Info verzoeken

Realisatie 2021 2

Streefwaarde 2023 30

Streefwaarde 2024 30

Streefwaarde 2025 30

Streefwaarde 2026 30

6

25

25

25

25

15 1

20 30

20 30

20 30

20 30

20

20

20

20

20

Zeelandveilig.nl Zeelandveilig.nl staat samen met het portal en verbonden sociale media centraal in de informatieverstrekking over fysieke veiligheid in Zeeland met antwoorden op vragen en zorgen van inwoners en bezoekers. Overheden, crisispartners en betrokken organisaties en bedrijven delen de content waardoor inwoners en bezoekers in Zeeland via meerdere kanalen erop attent worden gemaakt.

Aantal bezoekers Zeelandveilig.nl (sessies) Aantal volgers op Twitter en Facebook

Realisatie 2021 300.339 16.640 14.700

Streefwaarde 2023 Streefwaarde 2023 115.000 115.000 17.000 en 15.000

17.000 en 15.000

Streefwaarde 2024 115.000

Streefwaarde 2025 115.000

17.000 en 15.000

17.000 en 15.000

Zeeland Veilig stelt jaarlijks een activiteitenplan vast voor publieksactiviteiten. De activiteiten sluiten aan bij de (latente) behoeften, zorgen en vragen van inwoners en bezoekers, bij de actualiteit (wat speelt er nu) en bij activiteiten van anderen.

Het bestrijden van brand én gevaar voor mens en dier anders dan bij brand Beschikbaarheid van (brandweer)middelen volgens dekkingsplan VRZ beschikt over 64 brandweerposten voor de brandweerzorg, gestoeld op vrijwilligheid. Met op vier locaties een dagdienstbezetting tijdens kantooruren. Het aantal vrijwilligers is in 2021 ten opzichte van 2020 licht afgenomen. Ervaringscijfers laten zien dat er gemiddeld circa één persoon per jaar per post stopt als brandweervrijwilliger. Gemiddeld aantal ‘uit dienst’ is 69 per jaar over de periode 2017-2021. Door een aantal ontwikkelingen zal het verloop de komende jaren naar verwachting toenemen. Met als oorzaken, onder andere vergrijzing, afname werkgelegenheid rondom posten en andere maatschappelijke ontwikkelingen. De impact van de uitstroom is groot. In veel gevallen bekleden functionarissen die uitstromen namelijk meer dan één functie terwijl een nieuwe manschap na 2 jaar nog maar één functie heeft. Vakbekwaamheid (worden en blijven) Gevolg voor de toekomst zal zijn dat de kosten van opleidingen zullen stijgen en dat de capaciteit van het opleidingsinstituut van Brandweer Zeeland maximaal wordt benut. Naast het eigen opleidingsinstituut worden daarom extern opleidingen ingekocht. Hier wordt aandacht besteed in de risicoparagraaf.

Ook is er een stijging merkbaar in de aanvragen voor individuele opleidingsplaatsen voor een dagopleiding bij externe aanbieders. Hiervan wordt gebruik gemaakt om deelnemers 10

versneld op te leiden voor de posten waar een tekort is of dreigt te ontstaan. Dit geldt voor zowel opleiden van manschappen, bevelvoerders, brandweerchauffeurs, voertuigbedieners en specialistische en ondersteunende functies. Nadat brandweermedewerkers vakbekwaam zijn, moeten ze ook vakbekwaam te blijven. Dit doen wij door oefeningen aan te bieden in een reguliere oefencyclus en met een aantal verplichte oefenitems zoals realistisch oefenen en ademlucht. Risicogericht oefenen wordt verder doorontwikkeld. Operationele Leiding VRZ heeft de verantwoordelijk om te voorzien in operationele leiding en expertise, zowel voor de brandweer als voor crisisbeheersing. Bij de piketfunctionarissen is dezelfde problematiek zichtbaar als bij de vrijwilligers. Door de huidige leeftijdsopbouw wordt een grotere uitstroom verwacht in de komende vijf tot tien jaar (zie onderstaande tabel). Deze functies zijn niet eenvoudig in te vullen; het behalen van de benodigde opleiding vergt tijd. Een kandidaat met de geschikte vooropleiding (bevelvoerder) vraagt minimaal twee tot drie jaar tijd om door te groeien naar de rol van officier van dienst. Een meer strategische aanpak van het invullen van komende vacatures is in de toekomst noodzakelijk om de sleutelfuncties op HBO-niveau in te kunnen blijven vullen en hiervoor wordt in 2022 een plan van aanpak opgesteld.

Eén van de mogelijkheden die hierin zeker terug zal komen is het versneld opleiden van officieren door deelname aan de landelijke voltijdsofficiersopleiding v bij het IFV. In 2022 wordt daarom al ingezet op het sturen van twee mensen naar deze voltijdsopleiding en ook in de komende jaren willen we hierop blijven inzetten. Piketfunctionarissen 2022 2027 Operationeel personeel 47 47 Vacatures 4* 18* Percentage ≥50 jaar 47% 68% *) Bestaat uit openstaande vacatures en vacatures op basis van start werving bij de leeftijd van 60 jaar

Paraatheid, uitrukken brandweer binnen de vastgestelde opkomsttijden In de afgelopen jaren is een duidelijke afname waar te nemen in de paraatheid van de brandweerposten. Middels het programma toekomstbestendige bandweerzorg wil VRZ de paraatheid in de toekomst verbeteren. Als onderdeel hiervan neemt Brandweer Zeeland deel aan de landelijke pilot gebiedsgerichte opkomsttijden. Gebiedsgerichte opkomsttijden heeft als doel een brede beleidsvisie te ontwikkelen op brandweerzorg, waarbij risicobeheersing en brandweerzorg in balans worden gebracht. Elementen daarbinnen zijn naast opkomsttijd ook paraatheid en slagkracht. Paraat zijn voor specifieke risico’s Naast basis brandweerzorg heeft brandweer Zeeland zich voorbereid op specifieke risico's. Hiervoor zijn diverse teams en functionarissen opgeleid. Voorbeelden hiervan zijn: tunnelbrandbestrijding, natuurbrandbestrijding, industriële brandbestrijding, scheepsbrandbestrijding (MIRG), waterongevallenbestrijding en hoogte- en diepteredding (RRT). De komende periode gaat extra aandacht uit naar industriële brandbestrijding, natuurbrandbestrijding en de reanimatietaak binnen de brandweer. Samen met gemeenten en bedrijven zorgen voor voldoende bluswatervoorzieningen De verantwoordelijkheid voor de zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening ligt bij de colleges van burgemeester en wethouders.

De praktijk laat zien dat het vormen van regionaal bluswaterbeleid noodzakelijk is (zie de Rapportage Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk (2019) te Amstelveen). De landelijke handreiking bluswaterbeleid wordt vertaald naar Zeeland. Onder regie van de gemeenten wordt toegewerkt naar Zeeuws beleid voor bluswater.

11

Operationeel houden van de Meldkamer De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening ligt bij het bestuur van de Veiligheidsregio’s (is benoemd in de Wvr). De Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en WestBrabant maken hiervoor gezamenlijk gebruik van één bovenregionale meldkamer te Bergen op Zoom. Onderdeel hiervan is de functie van de calamiteitencoördinator (CaCo) ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Evaluatie Na verschillende grote incidenten die hebben plaatsgevonden in Zeeland is gebleken dat goed evalueren en hieruit opgedane kennis breed te verspreiden en toe te passen van groot belang is. De komende jaren wordt dan ook meer geïnvesteerd in kennisregie en kennisoverdracht, zowel binnen de brandweer als tussen de afdelingen van VRZ. Afhankelijk van de omvang en maatschappelijke impact wordt het bestuur betrokken bij de evaluatie en gekend in de resultaten.

Het verkennen en bronbestrijding van gevaarlijke stoffen, het verrichten van ontsmetting en het waarschuwen van de bevolking Onder andere de aanwezigheid van chemische industrie en de infrastructuur voor het transport van gevaarlijke stoffen vragen specifieke voorbereiding op de incidentbestrijding. Hiervoor beschikt Brandweer Zeeland over specialistische teams en functionarissen, waaronder: verkenningseenheden brandweer (VEB), gaspakkenteams (SIGT), adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS), coördinator verkenningseenheden (CVE) en de decontaminatie unit. Het Waarschuwings- en Alarmeringssyteem (WAS) en NL-Alert zijn landelijke systemen die door de veiligheidsregio gebruikt kunnen worden om de bevolking te alarmeren in geval van calamiteiten in de regio. Het beheer hiervan is vanuit het ministerie belegd bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De WAS-sirenes zou in eerste instantie op 1 januari 2018 verdwijnen, omdat waarschuwingen in crisissituaties via bijvoorbeeld NL-Alert, calamiteitenzenders en sociale media veel meer effect zouden hebben. Het ministerie heeft in 2019 besloten dit systeem vooralsnog in stand te houden.

Zorgen voor een goede evaluatie van incidentbestrijdingen o.a. door brandonderzoek Brandonderzoek is het geheel van technisch en tactisch onderzoek naar het ontstaansgebied, de oorzaak (toedracht) en het verloop van een brand, de werking van de brandpreventieve voorzieningen en de technische staat van het gebouw of object. Brandonderzoek vergroot het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van brand en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Het vergroot de mogelijkheden tot handhaving en verbetering van wet- en regelgeving, het beperken van schadelast, het detecteren van veroorzakers van brand en het verhogen van de kwaliteit van preventieadviezen en voorlichting. Voor de komende beleidsperiode is de focus bij brandonderzoek gelegd op de volgende speerpunten: • •

Uitvoeren van de 100% inventarisatie en registratie van woningbranden. Uitvoeren van brandonderzoek bij alle branden met slachtoffers en branden in bijzondere gebouwen als woon- zorginstellingen, penitentiaire inrichtingen, kinderdagverblijven, hotels en parkeergarages.

12

Wat gaat het kosten: programmabudget? Begroting: 2023

Begroting: 2024

Begroting: 2025

Begroting: 2026

STR Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Totaal Lasten Baten 380 Overige goederen en diensten 436I nkomensoverdrachten - overige overheden Totaal Baten Totaal STR INC Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 442 Kapitaaloverdrachten - gemeenten Totaal Lasten Baten 436I nkomensoverdrachten - overige overheden Totaal Baten Totaal INC Totaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserves STR Baten 710 Mutaties reserves Totaal Baten Totaal STR INC Baten 710 Mutaties reserves Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

14.706.100 14.706.500 14.742.600 14.755.695 141.500 141.500 141.500 141.500 6.236.841 6.239.412 6.159.312 6.159.617 703.500 703.500 703.500 703.500 206.600 206.600 206.600 206.600 250.600 295.900 389.300 458.000 2.947.282 3.077.560 3.542.369 3.869.475 25.192.423 25.370.972 25.885.181 26.294.387 -269.700 -269.700 -284.700 -269.700 -201.000 -201.000 -201.000 -75.000 -470.700 -470.700 -485.700 -470.700 24.721.723 24.900.272 25.399.481 25.823.687

66.700 200.000 197.000 17.000 97.500 578.200

66.700 200.000 0 15.000 0 281.700

30.000 0 0 11.000 0 41.000

0 0 0 7.000 0 7.000

-75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 503.200 206.700 -34.000 -68.000 25.224.923 25.106.972 25.365.481 25.755.687

-9.200 -9.200 -9.200

-9.200 -9.200 -9.200

-9.200 -9.200 -9.200

-9.200 -9.200 -9.200

-381.200 -281.700 -41.000 -7.000 -381.200 -281.700 -41.000 -7.000 -381.200 -281.700 -41.000 -7.000 -390.400 -290.900 -50.200 -16.200 24.834.523 24.816.072 25.315.281 25.739.487

INC= Incidenteel; STR= Structureel

Voor een toelichting op de incidentele lasten en baten en de onttrekkingen aan de reserves wordt verwezen naar respectievelijk paragraaf 2.2.5 en paragraaf 2.3.3.

13

1.1.2 Programma ‘Voorbereide crisisorganisatie’ Omschrijving en wettelijk kader Het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een wettelijke taak van de Veiligheidsregio. Het Programma Voorbereide crisisorganisatie, zoals opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025, bevat de activiteiten van de Veiligheidsregio om de dreiging en/of gevolgen te voorkomen of te beperken van (mogelijke) schadelijke gebeurtenissen die een bedreiging vormen of gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier, en/of grote materiele of vitale belangen in de samenleving ernstig en waarbij een gecoördineerde inzet van (hulp)diensten en organisaties nodig is. Dit omvat ook de multidisciplinaire advisering en operationele voorbereiding in het kader van evenementenveiligheid. Onder de activiteiten valt ook de uitvoering van de taken op het gebied van GHOR, bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie), nucleaire en maritieme veiligheid.

Op het moment van opstellen van deze begroting bevinden we ons nog volop in de covid-19 crisis. De crisis is van grote invloed geweest op de activiteiten die de afgelopen jaren konden worden uitgevoerd. De verwachting is dat dit ook in 2022 het geval zal zijn. Het is nu nog te vroeg om goed te kunnen voorspellen waar we in 2023 zullen staan. Maar er worden in 2022 al een aantal stappen ondernomen die tot vernieuwing van de voorbereiding op ramp en- crisisbeheersing zullen gaan leiden.

14

Wat willen we bereiken?

Een veerkrachtige en wendbare crisisorganisatie die is voorbereid op de risico’s in onze regio

GHOR

Risicoanalyse en preparatie

Versterken Informatiegestuurde veiligheid

Bevolkingszorg

Flexibele crisisorganisatie

Kwaliteit van de crisisorganisatie (leren en ontwikkelen)

15

Een veerkrachtige en wendbare organisatie die is voorbereid op de risico's in onze regio De Zeeuwse samenleving staat gesteld om de gevolgen van een ongewenste gebeurtenis, die aanleiding kan zijn tot een crisissituatie, te weerstaan. We bieden daarvoor een veerkrachtige en wendbare crisisorganisatie die is voorbereid op de risico’s in onze regio. Zowel in de voorbereiding op een crisis als de bestrijding van een crisis hebben wij de taak om ervoor te zorgen dat de samenleving zo goed mogelijk wordt gecontinueerd en dat de veerkracht van de samenleving wordt bevorderd. Als autoriteit op het gebied van fysieke veiligheid faciliteren en regisseren we kennis op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daartoe delen we actief informatie binnen ons veiligheidsnetwerk en bereiden we de crisisorganisatie voor door middel van het aanleren en bestendigen van de benodigde vaardigheden en attitude. Als betrokken netwerkorganisatie verbinden we op lokaal, (inter)regionaal en (internationaal) niveau de publieke en private veiligheidspartners, en stimuleren we het aangaan van kwalitatieve en bestendige vormen van samenwerking. Deze beleidsperiode zetten we de transitie in naar een voorbereide crisisorganisatie in 2025.

Dat doen we door te ontwikkelen op vier thema’s: risicoanalyse en preparatie, informatiegestuurde veiligheid, de flexibele crisisorganisatie, en de kwaliteit van de crisisorganisatie. Het werken in netwerken samen met onze veiligheidspartners is vanuit het meerjarenbeleidsplan het leidende principe en zullen we toekomstgericht verder ontwikkelen en versterken.

GHOR De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is de geneeskundige netwerkorganisatie voor advisering, coördinatie en ondersteuning bij risico’s, crises en rampen. De GHOR vormt bij rampen en crises de verbinding tussen de multidisciplinaire crisisorganisatie (zoals politie en brandweer) en de (opgeschaalde) zorg in de volle breedte: de publieke gezondheid, de acute zorg en de niet-acute zorg. De GHOR verbindt deze zorgpartijen in hun voorbereiding op een crisis, door samenwerkingsafspraken te maken, kennis te delen en te oefenen. In de covid crisis is de samenwerking in de zorg, in verbinding met de domeinen openbaar bestuur en openbare orde en veiligheid geïntensiveerd en verbeterd. In 2023 wordt deze samenwerking geborgd, verder uitgebouwd en verbreed naar ander type crises. De invulling van de taken van de GHOR valt verder onder de thema's die hieronder zijn beschreven.

Bevolkingszorg Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid (bevolkingszorg) een aantal taken om schade en leed voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Op grond van artikel 10 Wet veiligheidsregio's heeft de veiligheidsregio de opdracht om rampenbestrijding en crisisbeheersing te organiseren. In het onderliggende Besluit veiligheidsregio's staat dat het college van burgemeester en wethouders een team Bevolkingszorg aanwijst dat belast is met een aantal taken zoals het geven van voorlichting, het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, het verzorgen van opvang en het registreren van eventuele slachtoffers en schadegevallen. De invulling van de taken van bevolkingszorg valt verder onder de thema's die hieronder zijn beschreven.

Wat gaat VRZ doen? Risicoanalyse en preparatie Gedegen voorbereiding ondersteunt de crisisorganisatie en zorgt voor betere besluitvorming. Om de flexibele en wendbare crisisorganisatie te kunnen zijn die ook inspeelt op de nieuwe crisistypen, zijn een goede informatiepositie en preparatie van activiteiten onontbeerlijk. Samen met onze 16

crisispartners gaan we de komende jaren de monitoring op dreigingen en gevaren (wat kan er gebeuren), de impactanalyse en het beperken van de gevolgen realiseren. Hierbij hoort ook het vormgeven van de respons- en de herstelfase op basis van de behoefte vanuit de samenleving. Risicoanalyse en preparatie op (nieuwe) crisis In 2023 houden we de wettelijk verplichte incident- en rampbestrijdingsplannen actueel, en zorgen we ervoor dat die beter toegankelijk en bruikbaar worden gemaakt voor de crisisorganisatie. Bij de (multidisciplinaire) operationele voorbereiding van de crisisorganisatie hoort ook de implementatie van (nieuwe) plannen en procedures. Zodra er meer zicht is op een nieuwe Wet Veiligheidsregio’s zal het Regionaal Crisisplan worden aangepast, waarbij ook de lessen uit onder meer de covid-crisis zullen worden meegenomen. De ambities voor 2023 kunnen beïnvloed worden door het verloop van de Covid19 crisis in 2022. Enkele belangrijke thema’s in het Regionaal Risicoprofiel zoals nucleaire veiligheid, waterveiligheid en klimaatverandering, industriële- en maritieme veiligheid blijven onze aandacht houden. Daarnaast zullen we ons ook gaan richten op nieuwe crisistypen, zoals cyber en maatschappelijke ontwrichting.

Advisering evenementenveiligheid Aan vergunningverlenende gemeenten wordt advies uitgebracht op het gebied van evenementenveiligheid voor zogenaamde B- en C-evenementen. Dit doen we in multidisciplinair verband binnen de Taakgroep Grote Evenementen (TGE). Het uiteindelijke advies stelt de vergunningverlenende gemeente in staat om eisen te stellen aan de organisator van het evenement. Advisering omgevingsveiligheid De GHOR adviseert, integraal met de advisering vanuit risicobeheersing en de GGD, over de fysieke veiligheid en de publieke gezondheid bij grote infrastructurele werken zoals tunnels en woonwijken. Dit aspect is in ontwikkeling als gevolg van de aangekondigde Omgevingswet.

Versterken informatiegestuurde veiligheid Informatiegestuurde veiligheid’ of ‘Informatiegestuurd werken’ 1(IGW) is een thema dat hoog staat op de (bestuurlijke) agenda’s van de veiligheidsregio’s. Ook binnen VRZ is IGW een belangrijke strategische pijler. In de huidige tijd is steeds meer informatie, steeds sneller en vanuit steeds meer verschillende bronnen beschikbaar. Dit biedt verschillende kansen, maar vraagt ook om een betere regie en uniforme ontsluiting. De verschillende soorten actuele data kunnen zowel in de warme, de koude, als de nafase, VRZ helpen bij het beter invullen van haar rol als informatieregisseur. We werken informatiegestuurd binnen ons netwerk aan de veiligheid in onze regio. Actuele informatie over de veiligheid in de regio is altijd beschikbaar als de basis voor onze voorbereiding en respons. Beschikken over een actueel veiligheidsbeeld van onze regio Informatie gestuurd werken is het monitoren, duiden, verrijken, analyseren van (potentiële) gebeurtenissen die een gevaar kunnen vormen voor de Zeeuwse samenleving en kunnen leiden tot een ramp of crisis. Hiervoor wordt samen met de netwerkpartners gewerkt aan het ontwikkelen van 24/7 veiligheidsbeeld, bestaande uit de gevaren in de regio. Op basis van dagelijkse informatie ontwikkelen wij naar een dynamisch (regiogrensoverschrijdend) integraal risicoprofiel als onderdeel van dit veiligheidsbeeld.

Daaronder valt ook het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de diverse overheidslagen in Nederland en met België ten tijde van een incident.

Informatievoorziening aan de samenleving 1

Onder “informatiegestuurde veiligheid” verstaan wij het besef dat goede informatie richting geeft aan het optreden van organisaties en professionals in het domein van fysieke veiligheid. Dat is van toepassing op alle aspecten van fysieke veiligheid, van preventie en preparatie tot het voorbereiden op en het optreden tijdens incidenten

17

Op basis van het actuele veiligheidsbeeld adviseren we het bevoegd gezag en informeren de inwoners, bezoekers en bedrijven in de regio over te nemen (preventieve) maatregelen. Onze risicoen crisiscommunicatie zorgt voor begrijpbare en eenduidige informatievoorziening aan de samenleving over gevaren, risico’s en handelingsperspectieven vooraf en tijdens crises. Innoveren Om in deze snel veranderende samenleving, waarbij de crisis van morgen nog niet bekend is, zijn we adaptief en willen we ons voortdurend ontwikkelen. In samenwerking met Rijk en andere regio's experimenteren wij op het gebied van data-oriëntatie, informatievoorziening en –uitwisseling. We doen dit in 2023 binnen verschillende samenwerkingsverbanden met crisispartners.

Flexibele crisisorganisatie We maken en houden onze crisisorganisatie van hoge kwaliteit, flexibel en wendbaar, en daardoor schaalbaar naar aard en omvang van de (toekomstige) crisis. In stand houden en vernieuwen van de crisisorganisatie Om te kunnen blijven voorzien in een kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie, houden we onze piketorganisatie in stand. De uitdaging is en blijft om ten minste de wettelijk vastgelegde functies in de crisisorganisatie te kunnen blijven bemensen. Ingezet wordt op werving en selectie van functionarissen die voldoen aan het basisniveau voor functies om de wettelijke verplichte piketten te kunnen blijven behouden. In 2022 en 2023 zal er een nieuw organisatiebreed piketbeleid worden geïmplementeerd. Op basis van de lessen uit de covid-crisis en in aansluiting op een nieuwe Wet Veiligheidsregio’s zal in 2023 de samenstelling en opbouw van de hoofdstructuur van de crisisorganisatie worden geëvalueerd. Versterken van de samenwerking met netwerkpartners Bij alle activiteiten om de gevolgen van een ramp of crisis te beperken is nauwe samenwerking tussen de verschillende netwerkpartners essentieel. Ieder crisistype en domein kent zijn eigen netwerk. Als betrokken netwerkorganisatie participeren we op lokaal, (inter)regionaal en (internationaal) niveau in relevante netwerken met publieke en private veiligheidspartners.

Wij faciliteren waar nodig onze partners bij hun voorbereidingen en in crisissituaties. Voorzien in een crisiscentrum, faciliteiten en middelen De crisisbeheersing wordt onder omstandigheden aangestuurd vanuit ons Regionaal Crisiscentrum. De covid-crisis heeft ook de digitale samenwerkingsvormen een vlucht gegeven. In 2023 zal verder wordt gekeken naar welke mogelijkheden dit biedt voor de crisisorganisatie. Voor het faciliteren van het operationeel crisisteam in het brongebied is in 2022 gestart met een project ‘mobiele crisisbeheersing’, waarbinnen onder meer de vervanging van de CoPI-containers plaatsvindt. In 2023 zal de aanbesteding hiervan worden afgerond.

Kwaliteit van de crisisorganisatie (leren en ontwikkelen) We blijven adaptief door ons voortdurend te ontwikkelen, waardoor we de kwaliteit van crisisbeheersing blijven verbeteren. Onze kennis en ervaring delen we en vergroten we door te leren van inzet in de praktijk en tijdens oefensituaties. We zijn open over onze prestaties voor de samenleving. Dat maakt ons betrouwbaar als regisseur van het veiligheidsnetwerk in Zeeland. Vakbekwaam houden van de crisisorganisatie Het op de juiste wijze opleiden en trainen van crisisfunctionarissen, het regelmatig gestructureerd multidisciplinair beoefenen van multidisciplinaire teams en tegelijkertijd het toetsen van plannen en procedures op bruikbaarheid is een essentieel onderdeel van het omzetten van de vormgeving naar

18

de uitvoering van crisisbeheersing. Het jaarlijkse aanbod aan activiteiten stemmen we af met onze crisispartners en wordt vastgelegd in het Jaarplan vakbekwaamheid 2023. Doorontwikkeling van (multidisciplinaire) vakbekwaamheid In de komende jaren stellen we de kwaliteitseisen waaraan crisisfunctionarissen en –teams moeten voldoen op. Op basis daarvan worden competentietrajecten opgestart. Om voor zowel de functionaris als de organisatie inzicht te kunnen krijgen op de competentieontwikkeling, zal een functionarisvolgsysteem worden doorontwikkeld. We zetten in op het beoordelen van onze crisisteams op teameffectiviteit. Om genoemde ontwikkelingen gestalte te geven wordt ook in 2023 ingezet op het opleiden en bijscholen van waarnemers, zowel in fysieke als digitale vorm. De afgelopen jaren is, versneld door covid-19, gestart met het aanbieden van andere vormen van opleiding, training en oefening. Er zijn digitale activiteiten aangeboden als alternatief voor de bekende vormen van fysiek oefenen en trainen. In 2022 en 2023 wordt dit verder doorontwikkeld en worden de daarvoor noodzakelijke ondersteunende middelen en faciliteiten aangeschaft. Leren van inzet, trainingen en oefeningen We verbeteren de kwaliteit van de crisisbeheersing continu. Dit doen we door te experimenteren en effectief te leren van onze prestaties.

We stellen volgens het advies van de Inspectie van Justitie en Veiligheid jaarlijks een rode draden analyse op, vanuit de diverse evaluaties. Trends en verbeterpunten passen we toe in de verbetering van onze crisisorganisatie. Leermomenten uit zowel oefeningen als inzetten worden zo snel mogelijk verwerkt in plannen en in de (bij)scholing van functionarissen. In de nieuwe beleidsperiode wordt verder ingezet op het verbeteren van de evaluatiesystematiek.

Wat gaat het kosten: programmabudget ? Begroting: 2023

Begroting: 2024

Begroting: 2025

Begroting: 2026

2.954.400 61.100 761.000 167.300 800 23.663 3.968.263

2.968.800 61.100 761.000 167.300 1.000 71.531 4.030.731

2.983.800 61.100 761.000 167.300 1.300 65.646 4.040.146

2.948.100 61.100 761.000 167.300 1.500 71.857 4.010.857

-17.700 -17.700 3.950.563

-18.200 -18.200 4.012.531

-18.800 -18.800 4.021.346

-18.800 -18.800 3.992.057

12.000 12.000 12.000 3.962.563 0 3.962.563

0 0 0 4.012.531 0 4.012.531

0 0 0 4.021.346 0 4.021.346

0 0 0 3.992.057 0 3.992.057

STR Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Totaal Lasten Baten 352 Uitgeleend personeel Totaal Baten Totaal STR INC Lasten 380 Overige goederen en diensten Totaal Lasten Totaal INC Totaal Saldo van baten en lasten Totaal Mutaties reserves Eindtotaal INC= Incidenteel; STR= Structureel

Voor een toelichting op de incidentele lasten wordt verwezen naar paragraaf 2.2.5. 19

1.1.3 Overhead / bedrijfsvoering Voorgeschreven wordt (BBV, art. 8.1c) dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. De (BBV-)definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Juli 2016 heeft de Commissie BBV de ‘Notitie Overhead’ gepresenteerd. Deze notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake de overhead en geeft op een aantal punten een nadere toelichting, omdat de toepassing van de definitie in de praktijk tot vragen leidde. Overhead bestaat in elk geval uit: 1. Hiërarchisch leidinggevenden primair proces en managementondersteuning 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie 3. P&O / HRM 4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) 5. Interne en externe communicatie 6. Bestuurszaken en bestuursondersteuning 7. Juridische zaken 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT) 9. Documentaire Informatie Voorziening (DIV), Facilitaire zaken en Huisvesting

Wat gaat het kosten: programmabudget ? Begroting: 2023

Begroting: 2024

Begroting: 2025

Begroting: 2026

6.047.700 9.400 5.000 2.621.450 36.900 29.400 255.141 9.004.991 9.004.991

6.092.400 9.400 5.000 2.616.450 36.900 34.800 290.734 9.085.684 9.085.684

6.137.400 9.400 5.000 2.621.450 36.900 45.800 290.766 9.146.716 9.146.716

6.149.800 9.400 5.000 2.616.450 36.900 53.900 291.994 9.163.444 9.163.444

135.000 135.000 135.000 9.139.991

0 0 0 9.085.684

0 0 0 9.146.716

0 0 0 9.163.444

-135.000 -135.000 -135.000 -135.000 9.004.991

0 0 0 0 9.085.684

0 0 0 0 9.146.716

0 0 0 0 9.163.444

STR Lasten 110 Salarissen en sociale lasten 210 Belastingen 351 Ingeleend personeel 380 Overige goederen en diensten 436 Inkomensoverdrachten - overige overheden 510 Rente 730 Afschrijvingen Totaal Lasten Totaal STR INC Lasten 380 Overige goederen en diensten Totaal Lasten Totaal INC Totaal Saldo van baten en lasten Mutaties reserves INC Baten 710 Mutaties reserves Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal INC= Incidenteel; STR= Structureel

Voor een toelichting op de incidentele lasten en de onttrekkingen aan de reserves wordt verwezen naar respectievelijk paragraaf 2.2.5 en paragraaf 2.3.3. 20

1.1.4 Algemene dekkingsmiddelen Wat gaat het kosten: programmabudget ? Begroting: 2023

Begroting: 2024

Begroting: 2025

Begroting: 2026

-140.000 -50.000 -190.000

-140.000 -50.000 -190.000

-140.000 -50.000 -190.000

-140.000 -50.000 -190.000

STR Lasten 110Salarissen en sociale lasten 380Overige goederen en diensten Totaal Lasten Baten 431Inkomensoverdrachten - Rijk 432Inkomensoverdrachten - gemeenten Totaal Baten Totaal STR INC Baten 432Inkomensoverdrachten - gemeenten Totaal Baten Totaal INC Totaal Saldo van baten en lasten Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

-6.799.561 -6.799.561 -6.799.561 -6.799.561 -30.850.516 -30.974.726 -31.543.782 -31.955.427 -37.650.077 -37.774.287 -38.343.343 -38.754.988 -37.840.077 -37.964.287 -38.533.343 -38.944.988

-12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -12.000 0 0 0 -37.852.077 -37.964.287 -38.533.343 -38.944.988 0 0 0 0 -37.852.077 -37.964.287 -38.533.343 -38.944.988

INC= Incidenteel; STR= Structureel

Toelichting Lasten 110 Salarissen en sociale lasten Er zijn voordelen opgenomen op de lasten in verband met de aan- en verkoop van verlofuren en vacatureruimte gedurende het jaar (natuurlijk verloop). 380 Overige goederen en diensten Tegenover de extra kosten voor het versterken van Informatiegestuurde veiligheid van € 50.000 is een structurele taakstelling opgenomen.

Baten Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) Het in de begroting 2023 opgenomen bedrag voor de BDUR is gebaseerd op de decembercirculaire 2021 van het Ministerie van J&V. Het (basis)bedrag voor 2023 bedraagt € 6.649.561. De BDURcirculaires van het Rijk zijn opgesteld in ‘constante prijzen’. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de toekenning van loon-en prijscompensatie in de BDUR, die naar verwachting in 2022 en 2023 zullen worden uitgekeerd. Deze zijn nu nog niet bekend. Voor zowel 2022 als 2023 is een bedrag geraamd van € 75.000, samen € 150.000. In totaal bedraagt de raming voor de BDUR vanaf 2023 daarmee € 6.799.561. Gemeentelijke bijdrage (inclusief Bevolkingszorg) Uitgangspunt is de gemeentelijke bijdrage 2022, omdat bij de vaststelling van de begroting 2022 21

geen besluit is genomen over de oplopende gemeentelijke bijdrage in de meerjarenraming 2023 t/m 2026, behorende bij de begroting 2022.

Externe veiligheid Voor de uitvoering van de externe veiligheidstaken ontving VRZ vanaf 2004 t/m 2020 een financiële bijdrage. Van 2015 t/m 2020 kwam deze subsidie voort uit het financieringsprogramma Impuls Omgevingsbeleid (IOV). VRZ ontving jaarlijks € 98.600. De bekostiging is met ingang van 2023 overgegaan naar de deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft 17 december 2021 ingestemd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage hiervoor. Oplopende kapitaallasten vervangingsinvesteringen vanaf 2024 In de begroting 2022 was nog een verhoging voorzien in 2023 voor oplopende kapitaallasten. Door temporiseringen in het vervangingsplan 2022 zijn de kapitaallasten in 2023 lager dan in 2022. In de meerjarenraming 2024 t/m 2026 is de gemeentelijke bijdrage stapsgewijs verhoogd. Vanaf 2024 wordt een kleine verhoging van de gemeentelijke bijdrage geprognotiseerd samenhangend met oplopende kapitaallasten (€ 73.624). Het effect bedraagt in de jaarschijf 2026 ten opzichte van de jaarschijf 2023 € 1.054.325. Piket Algemeen commandant bevolkingszorg Het Algemeen Bestuur heeft op 24 februari 2022 ingestemd met het instellen van één hard piket voor de functie Algemeen commandant Bevolkingszorg bij GRIP 2 (4-5 personen en het instellen van één hard piket voor de functie Algemeen commandant-Bevolkingszorg vanaf GRIP 3 (4-5 personen).

De kosten voor het piket Ac-BZ bij GRIP 2 en vanaf GRIP 3 worden doorbelast naar de gemeenten: - voor de Ac-Bz functie vanaf GRIP 2 structureel € 25.000 (piketkosten) en incidenteel € 7.500 (opleidingskosten); - voor de Ac-Bz functie vanaf GRIP 3 structureel met € 25.000 (piketkosten) en incidenteel € 4.500 (opleidingskosten). Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) Cyberterrorisme is een toenemend maatschappelijk probleem. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag en de bescherming van bedrijfsinformatie wordt steeds belangrijker. Een digitale verstoring kan immers grote impact hebben op kritieke bedrijfsprocessen binnen de Veiligheidsregio. Het sterk veranderende dreigingsniveau, de mogelijke toetreding richting vitale infrastructuur en commitment

22

aan het versnellingsprogramma Veiligheidsregio’s leidt tot een fors toegenomen inspanningsverplichting. Om cyberweerbaarheid te realiseren zijn wettelijke normen gedefinieerd in de vorm van de Baseline Informatiebeveiliging (BIO). In de afgelopen jaren is door gemeenten flink geïnvesteerd om de BIO succesvol te implementeren en daarmee de informatieveiligheid te verhogen. Om ook als VRZ te voldoen aan deze normen is door het instituut fysieke Veiligheid (IFV) een versnellingsprogramma geïnitieerd die inmiddels is bekrachtigd door het Veiligheidsberaad. Met het versnellingsplan conformeert Veiligheidsregio Zeeland zich aan de ambitie te voldoen aan volledige BIO Cmmi volwassenheidsniveau 3 vanaf 1 januari 2023. Om dit te realiseren zijn investeringen noodzakelijk. De roadmap voor 2022 e.v. richt zich op het implementeren van tal van technische- en organisatorische beheersmaatregelen, awareness, het borgen van de Informatie beveiligingsorganisatie en het opzetten van een kwaliteitssysteem met betrekking tot informatieveiligheid (ISMS). Hiervoor is structureel € 155.000 opgenomen. Loonkostenontwikkeling t.o.v. de VZG-richtlijnen in de periode 2019 t/m 2022 Uitgangspunt van VRZ is dat de werkelijke loon- en prijsstijgingen worden gecompenseerd om uitholling van de taakuitvoering te voorkomen.

Er zijn op dit moment geen afspraken met de deelnemende gemeenten over nacalculatie van de VZG-richtlijn. De VZG onderzoekt momenteel de berekeningsmethodiek van de VZG-richtlijn, waarbij de huidige systematiek op actualiteit/verbetering wordt beoordeeld en een voorstel voor toekomstige berekeningswijzen ter besluitvorming wordt aangeboden aan het VZG bestuur. De CAO 2019-2020 en de CAO 2021-2022 laten afwijkingen zien ten opzichte van de VZG-richtlijnen in de periode 2019-2022. CAO 2019-2020 Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 4,9 % in de periode 2019-2020 op basis van de VZG-richtlijnen. In de CAO is een verhoging van 6,25% afgesproken. Het tekort ten opzichte van de begroting bedraagt 1,35%. Per 1 januari 2019 zijn ook de ABP-pensioenpremies gestegen van 22,9% naar 24,9%. Het berekende tekort bedraagt € 304.253. CAO 2021-2022 Er is rekening gehouden met een structurele verhoging van 3,1% in de periode 2021-2022 op basis van de VZG-richtlijnen. In de CAO is een verhoging van 3,9% afgesproken. Het tekort ten opzichte van de begroting bedraagt 0,8%. Per 1 januari 2021 zijn ook de ABP-pensioenpremies gestegen van 24,9% naar 25,9%. Het berekende tekort bedraagt € 273.000.

23

VZG-richtlijn 2023 (2,7%) Voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling in 2023 via de gemeentelijke bijdrage is de VZG-richtlijn van 2,7% gehanteerd. De bijstelling bedraagt € 807.511. Rekening houdend met 2/3 loonkosten en 1/3 materiële kosten is door de VZG een te hanteren loon- en prijsbijstelling bepaald. De nieuwe cao vanaf 2023 is nog niet bekend. Er ontstaat dus op een later moment pas duidelijkheid over de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2023.

VZG-richtlijn 2023

Loonbijstelling

Prijsbijstelling

3,1 %

1,9 %

Gewogen gemiddelde loon- en prijsbijstelling 2,7 %

Verdeling gemeentelijke bijdrage 2023 (inclusief Bevolkingszorg) De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling VRZ (op basis van de uitkeringsmaatstaf Veiligheid in het Gemeentefonds). De peildatum is de septembercirculaire 2021, jaarschijf 2023. Er zijn geen belangrijke afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van 2022. Er is een herijking van het Gemeentefonds gepland in 2023. Onduidelijk is nog welke consequenties deze herijking zal hebben voor de vastgestelde verdeelsleutel in de gemeenschappelijke regeling VRZ. Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland 2022 Gemeente VRZ

2023 VRZ

Verschil VRZ

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.817.577 2.740.079 1.912.127 791.198 3.108.500 876.072 1.506.215 2.871.392 2.371.455 4.244.448 1.867.227 1.980.423 3.075.440

1.910.385 2.917.356 2.012.489 847.346 3.322.172 926.536 1.595.775 3.028.452 2.511.111 4.472.271 1.991.858 2.098.941 3.227.823

92.808 177.276 100.362 56.149 213.672 50.464 89.561 157.060 139.656 227.823 124.631 118.518 152.383

Totaal

29.162.152

30.862.516

1.700.364

24

Prognose gemeentelijke bijdrage (inclusief Bevolkingszorg) Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland 2022 2023 2024 VRZ VRZ VRZ

Gemeente

2025 VRZ

2026 VRZ

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.817.577 2.740.079 1.912.127 791.198 3.108.500 876.072 1.506.215 2.871.392 2.371.455 4.244.448 1.867.227 1.980.423 3.075.440

1.910.385 2.917.356 2.012.489 847.346 3.322.172 926.536 1.595.775 3.028.452 2.511.111 4.472.271 1.991.858 2.098.941 3.227.823

1.914.229 2.923.150 2.016.415 848.974 3.328.581 928.514 1.598.895 3.034.631 2.541.651 4.481.215 1.995.803 2.128.554 3.234.114

1.949.451 2.976.912 2.053.477 864.570 3.389.738 945.637 1.628.285 3.090.693 2.588.017 4.563.653 2.032.506 2.167.287 3.293.555

1.974.931 3.015.803 2.080.287 875.852 3.433.978 958.023 1.649.546 3.131.247 2.621.558 4.623.287 2.059.056 2.195.306 3.336.554

Totaal

29.162.152

30.862.516

30.974.726

31.543.782

31.955.427

Specificatie gemeentelijke bijdrage 2023 t/m 2026 Gemeente

VRZ

2023 Bevolkingszorg Maatwerk

2024 Bevolkingszorg Maatwerk

VRZ totaal

VRZ

1.910.385 2.917.356 2.012.489 847.346 3.322.172 926.536 1.595.775 3.028.452 2.511.111 4.472.271 1.991.858 2.098.941 3.227.823

1.900.959 2.901.546 2.000.246 841.719 3.300.630 924.112 1.586.195 3.025.647 2.502.379 4.449.183 1.980.857 2.090.411 3.208.073

13.270 21.604 16.169 7.255 27.951 4.402 12.700 19.984 13.979 32.032 14.945 12.850 26.041

-11.000

30.862.516

30.711.957

223.183

2025 Bevolkingszorg Maatwerk

VRZ totaal

VRZ

1.949.451 2.976.912 2.053.477 864.570 3.389.738 945.637 1.628.285 3.090.693 2.588.017 4.563.653 2.032.506 2.167.287 3.293.555

1.961.661 2.994.198 2.064.118 868.597 3.406.026 953.621 1.636.846 3.122.263 2.582.285 4.591.255 2.044.111 2.157.163 3.310.514

13.270 21.604 16.169 7.255 27.951 4.402 12.700 19.984 13.979 32.032 14.945 12.850 26.041

31.543.782

31.692.658

223.183

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.896.402 2.894.590 1.995.451 839.701 3.292.718 921.897 1.582.392 3.018.394 2.496.380 4.438.517 1.976.109 2.085.400 3.200.382

13.983 22.766 17.038 7.645 29.454 4.639 13.383 21.059 14.731 33.754 15.749 13.541 27.441

Totaal

30.638.333

235.183

Gemeente

VRZ

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

1.936.182 2.955.308 2.037.308 857.315 3.361.787 941.235 1.615.585 3.081.709 2.548.745 4.531.621 2.017.560 2.129.144 3.267.515

13.270 21.604 16.169 7.255 27.951 4.402 12.700 19.984 13.979 32.032 14.945 12.850 26.041

Totaal

31.281.013

223.183

-11.000

-11.000 25.293

25.293

39.586

-11.000 25.293

25.293

39.586

2026 Bevolkingszorg Maatwerk

-11.000 25.293

25.293

39.586

VRZ totaal 1.914.229 2.923.150 2.016.415 848.974 3.328.581 928.514 1.598.895 3.034.631 2.541.651 4.481.215 1.995.803 2.128.554 3.234.114 30.974.726