2022-19 RV Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Zeeland

*Z017444D3F0* Zaaknummer Documentnummer

Z22.013305 D22.267339

Raadsadvies Onderwerp

Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Zeeland

Inhoud

Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Zeeland

Advies

Als zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de VRZ Zeeland dat kan worden ingestemd met de Programmabegroting 2023, maar dat de VZG-richtlijn niet juist wordt toegepast. Steller: I. Stroo Datum: 26‑04-2022

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

24-05-2022 31-05-2022

Portefeuillehouder

Fons Naterop

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

26 april 2022 2022-19 4 D22.267280 D22.267279 D22.267278 D22.267195

Samenvatting Het algemeen bestuur (AB) heeft op 7 april 2022 de concept financiële stukken van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vastgesteld. Deze worden nu voorgelegd aan de raden voor een zienswijze. Het betreft de jaarrekening 2021 en resultaatbestemming 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023. In dit advies wordt ingegaan op de programmabegroting 2023. Er wordt geadviseerd een positieve zienswijze te geven. Dit betekent wel dat de gemeentelijke bijdrage van Kapelle aan de VRZ gaat stijgen. In 2023 is de gemeentelijke bijdrage dan € 847.346,-. Dit is ruim € 56.000,- meer dan in 2022. Zienswijzen dienen voor 7 juli 2022 te worden ingediend, zodat het AB aan de hand van de zienswijzen op 8 juli 2022 een definitief besluit kan nemen op de financiële stukken.

-1-

Advies Als zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) dat kan worden ingestemd met de Programmabegroting 2023, maar tevens dat de VZG-richtlijn uit 2019 niet juist wordt toegepast.

Inleiding: waar gaat het over? Tijdens de vergadering van 7 april 2022 heeft het AB van de VRZ de financiële stukken besproken. Deze stukken zijn toen in concept vastgesteld en worden nu voorgelegd aan de gemeenteraden voor een zienswijze. Dit advies richt zich op de Programmabegroting 2023 VRZ. Op 8 juli 2022 worden de stukken en de zienswijzen ter besluitvorming behandeld in het AB. Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 Een zienswijze vragen is wettelijk verplicht Op basis van artikel 34b en artikel 35, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regeling en artikel 24, zevende lid, van de gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 is het verplicht bij deze financiële stukken om de raden om een zienswijze te vragen. 1.2 De noodzaak voor een extra gemeentelijke bijdrage wordt begrepen Afgelopen jaren heeft de VRZ veel taakstellingen opgelegd gekregen en verwerkt. Het zogenaamde 'vet op de botten' is er niet meer. Het is logisch dat onder andere kosten voor het voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en meerkosten vanwege collectieve arbeidsovereenkomst (cao) niet binnen de begroting kunnen worden gevonden. 1.3 De nut en noodzaak van de BIO onderschreven De afgelopen jaren heeft de gemeente ook veel inzet gepleegd in het kader van de BIO. Het is een wettelijke verplichting voor de overheid om te zorgen dat hieraan wordt voldaan en dat de overheid op een goede en veilige manier met informatie omgaat. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ook een organisatie als de VRZ hieraan moet voldoen. Het is goed dat hierin stappen worden gezet. Zoals gezegd kunnen deze kosten niet meer binnen de begroting gevonden worden en is een extra gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.

1.4 Eerdere besluitvorming en aangekondigde investeringen zijn verwerkt Het AB van de VRZ heeft in 2021 en 2022 al eerdere besluiten genomen die nu in de begroting 2023 zijn verwerkt. Zo is in het kader van professionalisering een piket voor de functie algemeen commandant in het leven geroepen. Dit piket wordt ingevuld door 6 getrainde en geoefende secretarissen van de Zeeuwse gemeenten in plaats van door alle secretarissen, zoals het eerst was geregeld. Ook is op 17 december 2021 besloten om in te stemmen met structurele gelden voor 'Externe Veiligheid' nadat de compensatie uit het Rijk is vervallen. Verder wordt in de begroting extra geld gevraagd voor het investeringsplan. Hierbij gaat hier om (geplande) vervanging van brandweermateriaal. Deze investeringen zijn al lang aangekondigd en enkele jaren vooruitgeschoven, maar moeten nu echt worden opgepakt. 1.5 De VZG-richtlijn wordt niet juist toegepast In het rapport ‘Afspraken over samenwerking met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ uit 2019 is vastgelegd dat de richtlijn is opgebouwd uit een loonbijstelling en een -2-

prijsbijstelling. Ook de berekeningssysstematiek daarvan is in het rapport vastgelegd. Geconstateerd wordt dat in de begroting de VZG-richtlijn alleen wordt toegepast op de prijsbijstelling en dat de loonontwikkeling als gevolg van de cao-verplichtingen apart wordt benoemd. De VZG-richtlijn wordt dan ook niet juist toegepast.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Vorig jaar leek onze gemeentelijke bijdrage aan de VRZ de komende jaren zo goed als gelijk te blijven. Op basis van deze programmabegroting verandert dit. Waar de bijdrage in 2022 nog daalde met € 5.851,-, stijgt deze in 2023 met € 56.149,- naar een bedrag totaal van € 847.346,-. De gemeentelijke bijdrage loopt komende jaren verder op tot een bedrag van € 875.852,- door oplopende kapitaallasten. Deze bedragen worden in de eigen meerjarenbegroting verwerkt. Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Nadat uw raad heeft ingestemd met de zienswijze wordt het AB van de VRZ hiervan op de hoogte gebracht. In de AB-vergadering van 8 juli 2022 neemt het AB aan de hand van de ingebrachte zienswijzen een definitief besluit op de Programmabegroting 2023.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief bestuur Veiligheidsregio Zeeland (D22.267280) Programmabegroting 2023 VRZ (D22.267279) Infrographic (D22.267278)

-3-