2022-18 RV Programma begroting GGD 2023-2026

*Z0174E99C3B* Zaaknummer Documentnummer

Z22.013256 D22.267489

Raadsadvies Onderwerp

Programmabegroting GGD Zeeland 2023-2026

Inhoud

De GGD Zeeland heeft de gemeenteraad gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026 Instemmen met de programmabegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland en IJZ.

Advies

Steller: N. Hurks Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

24 mei 2022 31 mei 2022

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

26 april 2022 2022-18 3 D22.267284 D22.267286 D22.268874

Datum: 26‑4‑2022

Samenvatting De gemeenteraad wordt gevraagd om haar zienswijze te geven op de begroting 2023-2026 van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland). De programmabegroting vormt de grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden.

-1-

Advies 1. Instemmen met de programmabegroting 2023-2026 van de GR GGD Zeeland en IJZ.

Inleiding: waar gaat het over? De GGD Zeeland heeft de gemeenteraad gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026. De programmabegroting vormt de grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het is opgebouwd rondom drie programma’s: 1. Publieke gezondheid (fysieke veiligheid en bescherming, Gezondheid in de wijk, Sociale veiligheid); 2. Veilig Thuis; 3. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). In de programmabegroting schetst de GGD Zeeland de ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het gebied van publieke gezondheid. De GGD Zeeland benoemt de doelen en maatschappelijke effecten per programmalijn, de activiteiten en de indicatoren. Het document geeft de gemeente sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij behorende financiële kaders.

Relatie met strategisch beleid In het strategisch kompas hebben we het uitgangspunt bepaald dat we samenwerken in de regio om er voor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven. De Zeeuwse gemeenten hebben met de vastgestelde programmabegroting een kwalitatief goed instrument om de uitvoering van de activiteiten van de GGD Zeeland aan te sturen. Er is inzicht in de benodigde financiële middelen om activiteiten uit te voeren.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1. De voorliggende programmabegroting geeft de gemeente goede inhoudelijke en financiele sturingsmogelijkheden In de programmabegroting 2023-2026 schetst de GGD Zeeland de ontwikkelingen die de komende tijd spelen op het gebied van de publieke gezondheid en die van invloed zijn op de activiteiten van de GGD Zeeland. De GGD Zeeland benoemt de doelen en maatschappelijke effecten per programmalijn, en activiteiten en indicatoren. Het document geeft gemeenten voldoende sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij behorende financiële kaders. 1.2. De door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) vastgestelde richtlijn is niet toereikend om het tekort te compenseren De programmabegroting 2023-2026 voldoet niet aan de richtlijn van de VZG. De overschrijding bedraagt € 449.538,- in Zeeland. Dit betreft een verhoging van 2,7%. Het tekort wordt veroorzaakt door niet te beïnvloeden oorzaken. De cao-ontwikkelingen zorgen voor een hogere stijging van de loonkosten dan de VZG-richtlijn aan compensatie biedt. Omdat de begroting voor een groot deel bestaat uit personeelslasten heeft dit een substantieel effect op de begroting. Het advies is om daarom niet vast te houden aan de VZG-norm in deze situatie. 1.3.

Structurele inkomsten derving Als gevolg van het niet verlengen van contracten door de Dienst Justitiële Inrichtingen voor TBC-screening ontstaat er een tekort in de begroting. Het gaat om een bedrag van € 105.645,- Deze inkomsten waren mede dekking van de wettelijke taak TBC. De kosten komen niet volledig bij de gemeente te liggen. Dit is verwerkt in de programmabegroting. 1.4. De GGD Zeeland werkt al jaren aan een taakstelling In de afgelopen jaren heeft de GGD Zeeland gewerkt aan een taakstelling. Deze taakstelling,

-2-

gecombineerd met het structurele begrotingstekort maakt, maakt het voor de GGD Zeeland niet mogelijk om dit bedrag binnen de begroting op te lossen. De programmabegroting 2023-2026 is een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. Zoals eerder aangegeven in de raadsvergadering heeft de GGD Zeeland vanaf 2021 ingezet op een betere sturing / een 'betere basis op orde krijgen'. Dit om nog beter grip te krijgen op het realiseren van de (wettelijke) taken en om een sterke robuuste en financieel gezonde GGD Zeeland te krijgen voor de komende jaren. Vanaf 2011 tot 2021 is er reeds 1,5 miljoen euro bezuinigd. Zoals eerder tijdens de raadsvergadering is aangegeven, hebben werkgroepen geïnventariseerd waar nog knoppen mogelijk waren om aan te draaien. Dit heeft geresulteerd in de constatering dat de tekorten, met name van buitenaf komende, niet te beïnvloeden factoren, zodanige omvang hebben dat deze niet meer op te lossen zijn binnen de begroting van de GGD Zeeland. De programma begroting schetst ook een aantal ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het takenpakket van de GGD Zeeland. Bijvoorbeeld dat eind 2023 een aantal grote raamovereenkomsten voor de inkoop Jeugdzorg met zorgaanbieders zullen aflopen.

Kanttekeningen en risico’s: De GGD Zeeland moet als onderdeel van de GR in principe voldoen aan de VZG-richtlijn. De programmabegroting 2023-2026 voldoet niet aan deze richtlijn. Het vasthouden aan de VZGrichtlijn kan betekenen dat er voor de GGD Zeeland een moeilijk in te vullen taakstelling ontstaat. Dit kan leiden tot een bestuurlijke discussie over het ambitieniveau en takenpakket van de GGD Zeeland. Dit is eerdere jaren ook het geval geweest en daaruit is toen de taakstelling naar voren gekomen.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? In de programmabegroting zijn de volgende mutaties verwerkt in de verhoging van de gemeentelijke bijdragen: • € 449.538,- conform de VZG-richtlijn 2023 (2,7%); • € 513.973,- voor de (niet te beïnvloeden) meerkosten CAO ten opzichten van de VZGrichtlijn 2019 tot en met 2022 en pensioenaanpassingen; • € 105.645,- als gevolg van structurele inkomstenderving door het niet verlengen van contracten door Dienst Justitiële Inrichting voor TBC-screening. Deze inkomsten waren mede dekking van de wettelijke taak TBC. In de onderstaande tabel wordt weergeven wat de programmabegroting voor financiële gevolgen heeft voor onze gemeente: Verzoek GGD Zeeland Gemeentelijke bijdrage voor GGD Kapelle Jaar Bijdrage gevraagd Bijdrage gevraagd voor Totaal gevraagde voor GGD Zeeland GGD Zeeland IJZ bijdrage 2022 € 593.716 € 3.148.485 € 3.742.201 2023 € 626.775 € 4.152.351 € 4.779.126 In onze eigen begroting Jaar Opgenomen voor GGD Opgenomen voor IJZ Zeeland 2022 € 593.715 € 3.107.519 2023 € 593.715 € 2.716.054

-3-

Totaal € 3.701.234 € 3.309.769

De gevraagde bijdrage ten opzichte van onze eigen begroting Jaar Totaal gevraagde bij- Opgenomen in onze eigen be- Verschil drage groting 2022 € 3.742.201 € 3.701.234 € -40.967 2023 € 4.779.126 € 3.309.769 € -1.469.357 We hebben in 2021 de begroting met € 1,2 miljoen opgehoogd. Dit kwam met name door de 5e begrotingswijziging van IJZ. Deze bedroeg € 709.097,-.

Wat communiceren we? De programmabegroting en de begrotingswijziging zijn intern afgestemd met de portefeuillehouder sociaal domein, beleidsmedewerker financiën, coördinator sociaal domein en beleidsmedewerker jeugd. In gezamenlijk overleg adviseren we om de bedragen over te nemen vanuit de programmabegroting. Naast de interne afstemming zijn de voorliggende documenten uitgebreid besproken tijdens het Provinciaal Ambtelijk Overleg en als bespreek stuk in het algemeen bestuur (AB) van de GGD. Tijdens deze vergadering is ook het advies van de Begeleidingscommissie besproken. De begeleidingscommissie heeft geadviseerd in te stemmen met de programmabegroting. Na instemming van uw college wordt de programmabegroting ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens zal de programmabegroting op 8 juli a.s. ter definitieve besluitvorming worden behandeld in het AB van de GGD Zeeland.

Uitvoering/ aanpak Jaarlijks wordt de programmabegroting en de jaarrekening van de GGD Zeeland aangeboden. Tussentijds worden de hoofddoelen, subdoelen en indicatoren gemonitord tijdens het Provinciaal Ambtelijk Overleg en de vergaderingen van het AB. Bijlagen -

Aanbiedingsbrief programmabegroting GGD-Zeeland 2023-2026 (D22.267284) Programmabegroting 2023-2026 GGD-Zeeland (D22.267286) Correctie op Programmabegroting 2023-2026 (D22.268874)

-4-