2021-56 RB 2e bestuursrapportage 2021

*Z015645A3D7* Zaaknummer Documentnummer

Z21.011879 D21.260595

Raadsbesluit Onderwerp

2e bestuursrapportage 2021

Besluitnummer

2021-56

De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021, nummer D21.260589; b e s l u i t: 1. de begroting 2021, overeenkomstig de mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2021, op het niveau van de totale baten en lasten 2021 per programma gewijzigd vast te stellen: Baten Begroot 1e Berap 2e Berap Totaal 01. Dienstverlening (31) (27) (58) 02. Veiligheid (36) (36) 03. Leefomgeving (718) (93) (811) 04. Sociaal Domein (1.406) (987) (2.393) 05. Leren en leven (833) (16) (849) 06. Economie (5.792) 1.367 (4.425) 90. Middelen (25.877) (242) (1.016) (27.134) 91. Overhead (841) 56 (785) 92. Vennootschapsbelasting (6) (290) (296) Totaal Baten (35.504) (532) (752) (36.788) Lasten 01. Dienstverlening 1.355 88 1.443 02. Veiligheid 869 3 19 891 03. Leefomgeving 7.607 264 7.870 04. Sociaal Domein 10.153 424 2.446 13.022 05. Leren en leven 3.518 (11) 74 3.580 06. Economie 6.120 (1.386) 4.734 90. Middelen 763 60 823 91. Overhead 5.008 (3) (150) 4.855 92. Vennootschapsbelasting 6 290 296 Totaal Lasten 35.397 702 1.414 37.514

Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat

(107) 26 (81)

170 170

662 (676) (14)

726 (676) 50

2. de budgetten, overeenkomstig de 2e bestuursrapportage 2021, door te schuiven naar 2021; 3. voor een aantal projecten zijn bedragen niet uitgegeven en worden bedragen overgeheveld naar 2022: Programma Omschrijving Dienstverlening 50 jaar Kapelle uitstel in verband met Corona Dienstverlening Aanschaf iArchief tbv Burgerzaken uitgesteld Economie Plan van Aanpak regioportal gestart Q-4, verder in 2022 Economie Uitvoeringsagenda Masterplan, kosten 2022 Leefomgeving Omgevingswet, budgetten doorschuiven in verband met uitstel Leefomgeving Wegmarkeringen gecombineerd met budget 2022 Leefomgeving Onderzoek SCE uitvoering 2022 Leefomgeving Geluidsproblematiek Smokkelhoek Leefomgeving Reininging en inspectieriolering gecombineerd in 2022 Leren en leven Regeling npo spuk: eerste uitgaven pas vanaf 2022 Leren en leven Plaatsen berging Tennisvereniging uitgesteld, uitvoering 2022 Leren en leven Sportakkoord, doorschuiven meerjarig budget Overhead Gemeentefeest geen doorgang in 2021 Totaal overhevelingen

Bedrag Dekking Exploitatie 26.000 26.000 24.000 24.000 20.000 20.000 65.000 65.000 205.000 205.000 15.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 202.000 202.000 15.000 15.000 38.000 38.000 28.000 28.000 703.000 703.000 -

4. de budgetten van onderstaande investeringsprojecten aan te passen: Rubriek Wegen Riolering Materialen buitendienst Wegen Openbare Ruimte Sport Sport Sport Totaal

Project Budget Nodig Mutatie Omschrijving Jaarbudget 955.000 855.000 (100.000) overhevelen naar riolering Noordzijde Wemeldinge Jaarbudget 420.000 520.000 100.000 overheveling van wegenbudget Noordzijde Wemeldinge Tractor 65.000 75.000 10.000 extra voor BPM en aanbouw Wijkaanpak Gildenstraat 171.000 21.000 (150.000) voordelige aanbesteding en uitvoering Infrastructuur parkeervoorziening Vroonlandseweg 590.000 740.000 150.000 Aanbesteding hoger Accommodaties 20.000 10.000 (10.000) minder bestedingen Bijdrage accommodatie korfbal 120.000 130.000 10.000 meerkosten accommodatie korfbal Vervanging kunstgras korfbal 180.000 170.000 (10.000) naar accommodatie korfbal -

Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 21 december 2021.

De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,

De voorzitter,

H.J. Meijer-Horden

A.M.T. Naterop