2021-54a. D21.258619 5e begrotingswijziging 2021 (IJZ nav BURAP)

n o t i t i e Kenmerk

Datum

Van

C. van Dijke

13/09/2021

Onderwerp Begrotingswijziging 2021 nr. 5

Datum AB-overleg

15/10/2021

bijlage - agendapunt -

Begrotingswijziging 2021 nr. 5 € 11.964.968 negatief resultaat GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

1. Voorstel aan het AB Wij vragen uw toestemming om in de begroting 2021 met betrekking tot het boekjaar 2021 totaal incidenteel € 11.964.968 bij te ramen tot een totaalbedrag van € 122.153.863 voor GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zodat dit over de 13 deelnemende gemeenten verdeeld kan worden, nu de kosten voor 2021 de begroting van 2021 naar verwachting met genoemd bedrag zal overschrijden. Een nadere toelichting op de bijgestelde kostenprognose voor 2021 staat in de Bestuursrapportage 2021. 2. Toelichting op het voorstel De kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) vallen na extrapolatie naar verwachting € 6.779.000 hoger uit dan begroot. Intervence is overgenomen door Jeugdbescherming west waardoor niet voorziene kosten zijn gemaakt van € 4.394.000. Door het faillissement van Briedis is voor € 448.000 extra kosten gemaakt. En de inkooporganisatie is geconfronteerd met relatief veel personeelsverloop en langdurige ziekte. Om de dienstverlening door te laten gaan zijn niet voorziene kosten gemaakt voor inhuur en werving & selectie van € 342.000. Deze vier posten zijn allen eenmalig. Na vergelijking met begroting 2022 en realisatiecijfers 2020 wordt geen bijstelling nodig geacht. Het nadeel wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten.

·1·

Bijdrage per

Actuele

Prognose

Mutatie

Kosten 2021

gemeente

begroting

kosten 2021

bijdrage per

inclusief

gemeente

primaire

2021

begroting Borsele

6.462.741

6.864.622

401.881

6.864.622

Goes

11.130.068

12.708.352

1.578.284

12.708.352

Kapelle

3.160.070

3.986.744

826.674

3.986.744

Noord-Beveland

1.974.811

1.642.521

-332.290

1.642.521

Reimerswaal

7.489.589

7.182.413

-307.176

7.182.413

Schouwen-Duiveland

8.072.266

8.162.217

89.951

8.162.217

Tholen

7.285.771

7.297.684

11.912

7.297.684

Middelburg

17.808.075

20.452.338

2.644.263

20.452.338

Veere

3.902.485

4.525.449

622.964

4.525.449

Vlissingen

15.867.402

17.469.433

1.602.031

17.469.433

Hulst

5.920.279

7.437.057

1.516.777

7.437.057

Sluis

4.605.070

5.488.519

883.449

5.488.519

Terneuzen

16.510.268

18.936.515

2.426.247

18.936.515

Totaal

110.188.895

122.153.863

11.964.968

122.153.863

3. Financiële consequenties De actuele stand van de begroting 2021 voor de inkooporganisatie is na verwerking van begrotingswijziging 2 (van pionieren naar professionaliseren) € 110.188.895. De prognose van de te verwachten kosten voor 2021 is € 122.153.863. De stijging van de lasten voor deze begrotingswijziging is dus € 11.964.968. Van de deelnemende gemeenten wordt hiervoor een hogere bijdrage gevraagd. In de tabel hierboven staat de verdeling van het bovenstaande per gemeente. 4. Bijlage: niet van toepassing

·2·