2021-54 RV 5e begrotingswijziging 2021 (IJZ)

*Z0152D3E1DF* Zaaknummer Documentnummer

Z21.011592 D21.259843

Raadsadvies Onderwerp

5e Begrotingswijziging 2021 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Inhoud

5e Begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland voor het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Met de 5e begrotingswijziging IJZ in te stemmen

Advies

Steller: N. Hurks Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

23-11-2021 23-11-2021

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering 2021-54 Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

2-11-2021

Datum: 1‑11‑2021

2 D21.258619 Er volgt nog een memo met een financiële analyse die tijdig beschikbaar wordt gesteld voor de raadsvergadering van 23 november.

Samenvatting De gemeenteraden worden gevraagd om incidenteel middelen bij te ramen voor de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland voor het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, nu de kosten voor 2021 de begroting van 2021 naar verwachting zal overschrijden.

-1-

Advies 1. In de begroting 2021 met betrekking tot het boekjaar 2021 in te stemmen met de 5e begrotingswijziging om in totaal incidenteel € 709.097,-- bij te ramen ten opzichte van de begroting van de GGD voor de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland (hierna: GGD Zeeland), onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Inleiding: waar gaat het over? De gemeenteraden worden gevraagd om incidenteel middelen bij te ramen voor de GGD Zeeland voor het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft IJZ een prognose gemaakt met betrekking tot de kosten geïndiceerde jeugdhulp voor het lopende jaar. De daadwerkelijke kosten 2021 zullen naar verwachting de begroting voor 2021 overschrijden. Het beeld geschetst in de prognose lijkt te worden bevestigd door de maandelijkse rapportages die we van IJZ ontvangen. Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 Kosten jeugdzorg 2021 vallen hoger uit dan begroot. De kosten voor jeugdzorg (zorg in natura) vallen na extrapolatie naar verwachting hoger uit dan begroot. Intervence is overgenomen door Jeugdbescherming West waardoor niet voorziene kosten zijn gemaakt. Door het faillissement van Briedis zijn extra kosten gemaakt. En de inkooporganisatie is geconfronteerd met relatief veel personeelsverloop en langdurige ziekte.

Om de dienstverlening door te laten gaan zijn niet voorziene kosten gemaakt voor de inhuur en werving en selectie. Deze vier posten zijn allen eenmalig. Na vergelijking met de begroting 2022 en realisatiecijfers 2020 wordt geen bijstelling nodig geacht. Het nadeel wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Ook in 2021 zien we een toename in kosten. Een verklaring lijkt o.a. te liggen in het feit dat er meer vraag is naar jeugdhulp en dat er ‘zwaardere’ jeugdhulp nodig is. Dit zal verder uiteengezet worden in een memo over de halfjaar rapportage met een financiele analyse die tijdig beschikbaar wordt gesteld voor uw vergadering van 23 november a.s. Kanttekeningen en risico’s: Gemeente Kapelle moet meer geld vrijmaken voor geïndiceerde jeugdhulp dan begroot. Dit is in ieder geval ook bij veel andere Zeeuwse gemeenten aan de hand. Daarom was dit scenario (het aanpassen de huidige begroting) in feite de enige reële optie. In een ander scenario waren we in de loop van 2022 geconfronteerd met een forse eindafrekening. Dat had de IJZ in de tussentijd in liquiditeitsproblemen gebracht. Om dat te voorkomen zijn de maandelijkse voorschotbedragen door IJZ inmiddels aangepast.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De actuele stand van de begroting 2021 voor de inkooporganisatie is na verwerking van begrotingswijziging 2 (van pionieren naar professionaliseren) € 110.188.895,--. De prognose van de te verwachten kosten voor 2021 is € 122.153.863,--. De stijging van de lasten voor deze begrotingswijziging is dus € 11.964.968,--. Van de deelnemende gemeenten wordt hiervoor een hogere bijdrage gevraagd. Voor de gemeente Kapelle is dit als volgt: De prognose van de verwachte kosten voor Kapelle is volgens de GGD begroting voor 2021 € 3.986.744,--. Daarbij gaat de GGD in hun begroting uit van een bijdrage van € 3.160.070,-voor de gemeente Kapelle. We hebben als gemeente geld gereserveerd voor de overname van Intervence. Het gaat om een bedrag van € 117.577,--. Dit bedrag mag conform eerder raadsbesluit worden gedekt uit de algemene reserve. Het tekort bedraagt daarna nog €709.097,-- ten opzichte van de -2-

begroting van de GGD. Financieel inzicht jeugd: Prognose kosten 2021 Begroting GGD GGD vraagt

€ 3.986.744 € 3.160.070 € 826.674

Overname Intervence Tekort

€ 117.577 € 709.097

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden. Uitvoering/ aanpak Bij akkoord door uw raad wordt de zienswijze van de raad gecommuniceerd naar de GGD. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de GGD op 17 december 2021 wordt een besluit genomen over de toekenning van de incidentele middelen aan het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Bijlagen Mail GGD aanbieding 5e begrotingswijzing 2021 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (D21.258619) Er volgt nog een memo met een financiële analyse die tijdig beschikbaar wordt gesteld voor de raadsvergadering van 23 november a.s.

-3-