2021-53 RV 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland

*Z014F334EB3* Zaaknummer Documentnummer

Z21.011651 D21.258916

Raadsadvies Onderwerp

1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland

Inhoud

1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland

Advies

In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland en geen zienswijze in te dienen. Wel maken wij gebruik van de gelegenheid nogmaals te wijzen op onze zienswijze bij de begroting 2022 rondom de verplichting omtrent de huisvestingslasten. Steller: J.I.A. Boer Datum: 19‑10‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

23‑11‑2021 21‑12‑2021

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

26‑10‑2021 2021-53 4 D21.258865 D21.258866 D21.258867 D21.258868

Samenvatting De 1e begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland is opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages en het opstellen van de bestuursrapportage over de periode januari t/m juli 2021. Uit deze rapportages kwamen verschillende ontwikkelingen en trends naar voren die tijdens het opstellen van de primitieve begroting 2021 nog onvoldoende in beeld waren. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022.

-1-

Advies 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland en geen zienswijze in te dienen. Wel stellen wij voor gebruik te maken van de gelegenheid om nogmaals te wijzen op onze zienswijze bij de begroting 2022 over de verplichting omtrent de huisvestingslasten.

Inleiding: waar gaat het over? De onderliggende 1e begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland is ontvangen op 18 oktober en is opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages en het opstellen van de bestuursrapportage over de periode januari t/m juli 2021. Uit deze rapportages kwamen verschillende ontwikkelingen en trends naar voren die tijdens het opstellen van de primitieve begroting 2021 nog onvoldoende in beeld waren. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 In de 1e begrotingswijziging zitten voornamelijk posten welke noodzakelijk en beperkt beinvloedbaar zijn door Sabewa Zeeland. Dit zijn de posten: Automatiseringskosten. De kosten voor automatisering komen aanzienlijk hoger uit dan begroot (ruim € 200.000,--). Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door extra kosten voor softwareleverancier Pink Roccade. Proceskostenvergoedingen. De proceskostenvergoedingen vallen circa € 200.000,-- hoger uit. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal ingediende bezwaarschriften door no cure no pay-bureaus, hetgeen een landelijke trend is. 1.2. De grootste afwijkingen hebben een structureel karakter en zijn reeds verwerkt in de begroting 2022. 1.3 De ingediende zienswijze bij de begroting 2022 m.b.t. de dienstverleningsovereenkomst huisvestiging tussen Sabewa en het Waterschap Scheldestromen blijft overeind. Deze begrotingswijziging geeft geen aanleiding deze zienswijze te veranderen.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Voor de deelnemers heeft de begrotingswijziging het volgende effect: Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Reimerswaal Sluis Terneuzen Tholen Totaal gemeenten Waterschap Totaal

B 2021 368.714 616.286 412.371 180.609 307.585 606.183 845.678 381.473 3.718.900 1.266.766 4.985.666

B 2021 na wijz. 406.184 680.784 457.163 199.732 340.145 668.975 938.479 421.732 4.113.195 1.369.274 5.482.469

-2-

Verschil 37.470 64.498 44.792 19.123 32.560 62.791 92.801 40.259 394.295 102.508 496.803

Voor Kapelle betekent de begrotingswijziging een extra bijdrage van € 19.123,--. Dit bedrag nemen we mee in de 2e bestuursrapportage.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen -

E-mail aanbieding 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland (D21.258865) Begeleidende brief bij 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland (D21.258866) Bestuursrapportage Sabewa Zeeland (D21.258867) Voorstel 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland (D21.258868)

-3-