2021-52 RV 2e wijziging 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 GR SWVO

**

Zaaknummer Documentnummer

Z21.010119 D21.258400

Raadsadvies Onderwerp

Tweede begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 gemeenschappelijke regeling SWVO

Inhoud

Tweede begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 gemeenschappelijke regeling SWVO

Advies

1. Instemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 van GR SWVO en geen zienswijze indienen. Steller: L. de Leeuw Datum: 12‑10‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

23‑11‑2021 23‑11‑2021

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

12‑10‑2021 2021-52 3 D21.258426 D21.258346 D21.258678

Samenvatting Op 6 oktober 2021 zijn de 2e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (hierna: SWVO) vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 6 december 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het algemeen bestuur op 8 december 2021 definitief vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd.

-1-

Advies 1. Instemmen met de tweede begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 van SWVO en geen zienswijze indienen.

Inleiding: waar gaat het over? Op 6 oktober 2021 zijn de 2e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 (D21.258426) in het algemeen bestuur van SWVO vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 6 december de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het algemeen bestuur op 8 december 2021 definitief vastgesteld. De 2e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd. De grootste stijgingen en dalingen ten opzichte van de 1e begrotingswijziging zijn:

Wmo:

Overige projecten:

Hulpmiddelen Regiotaxi Trapliften Huishoudelijke hulp Begeleiding Totaal Wmo: Leerlingenvervoer Vervoer jeugdzorg Totaal overige projecten:

1e be2e beVerschil grogrotingstingswijziwijziging ging 2021 2021 222.744 211.966 10.778 157.374 181.602 -24.228 29.151 17.974 11.177 1.210.066 1.172.295 37.771 1.068.896 1.034.317 34.579 70.077 145.594 243.657 -98.063 14.240

26.926

-12.686 -110.749

Toelichting Wmo In zijn totaliteit zijn de kosten voor het programma Wmo € 70.077,-- lager dan de 1e begrotingswijziging: - Hulpmiddelen: aantal innames van hulpmiddelen ligt hoger dan aantal nieuwe leveringen. Er is sprake van een afnemende vraag, waarschijnlijk vanwege corona. - Regiotaxi: meer klanten maken gebruik van het vervoer sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld. De verwachting is dat door verdere versoepeling het gebruik verder zal toenemen. Deze toename is doorgerekend in de 2e wijziging en in de meerjarenbegroting. - Trapliften: de vraag naar trapliften is afgenomen. - Hulp bij het huishouden: het aantal indicaties hulp bij het huishouden blijft achter bij de 1 e begrotingswijziging 2021. Eind 2021 is pas met zekerheid te zeggen of dit komt door het project Grip op Wmo. - Begeleiding: het aantal indicaties begeleiding blijft achter bij de 1e begrotingswijziging 2021. Dit is een trendbreuk. Eind 2021 is pas met zekerheid te zeggen of dit komt door het project Grip op Wmo. Toelichting overige projecten In zijn totaliteit zijn de kosten voor het programma overige projecten € 110.749,-- hoger dan de 1e begrotingswijziging: - Leerlingenvervoer: toekenningen voor leerlingenvervoer speciaal onderwijs veroorzaken een kostenstijging. Bij deze toekenningen wordt er altijd gekeken naar andere alternatieven (OV- of vervoersvergoeding eigen vervoer).

Deze mogelijkheden waren er bij een aantal situaties niet, het gaat om situaties waarbij volgens de verordening vervoer moet -2-

plaatsvinden naar speciale scholen buiten de regio of een ander verblijfadres. In deze situaties moet er leerlingenvervoer worden toegekend volgens de verordening. - Vervoer jeugdzorg: er is een stijging van het aantal indicaties jeugdhulp waarbij vervoer nodig is.

Relatie met strategisch beleid In het Strategisch Kompas hebben we als uitgangspunt bepaald dat we samenwerken met de regio om ervoor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd (bijlage D21.258346). De Begeleidingscommissie spreekt waardering uit voor het opstellen van een meerjarenbegroting bij deze wijziging. Dit geeft de deelnemende gemeenten voldoende onderbouwing voor het opstellen van de gemeentelijke begroting en meerjarenraming. Het advies van de Begeleidingscommissie is om geen zienswijze in te dienen en in te stemmen. 1.2 De Oosterschelderegio, SWVO en WIZ nemen sinds begin 2021 maatregelen om te komen tot kostenbeheersing op gebied van de Wmo Het 11-punten plan van WIZ heeft tot een versobering bij de toegang geleid en wordt de rest van 2021 verder uitgevoerd. Het project Grip op Wmo wordt geïmplementeerd waarin zes maatregelen worden uitgevoerd om tot kostenbeheersing te komen.

Kanttekeningen en risico’s: De mate van succes van het project Grip op Wmo is grotendeels afhankelijk van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten en WIZ. Dit geldt zowel voor het regionale Actieplan Grip op Wmo, als voor het lokale actieplan.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De afwijkingen in bovenstaande tabel worden gemeld in de tweede bestuursrapportage 2021.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak De gemeenten hebben hierna tot 6 december 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Na uw besluit van de raad wordt het bestuur van het SWVO geïnformeerd. Vervolgens worden de stukken door het Algemeen Bestuur 8 december 2021 definitief vastgesteld.

Bijlagen -

2e wijziging begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 GR SWVO (D21.258426) Brief aan gemeenteraden (D21.258678) Advies begeleidingscommissie (D21.258346)

-3-