2021-33 RV 1e bestuursrapportage 2021

**

Zaaknummer Documentnummer

Z21.010541 D21.254009

Raadsadvies Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2021

Inhoud

1e Bestuursrapportage 2021

Advies

1. Kennis nemen van de 1e Bestuursrapportage 2021 Steller: S. Schot

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

13-7-2021

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering Besluitnummer Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

8‑6‑2021 2021-33 1 D21.253988

Samenvatting

Datum: 3‑6‑2021

Deze 1e bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand weer tot en met medio mei. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en voortgang onderhoud kapitaalgoederen. Bij de 1ste bestuursrapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de activiteiten, bij de 2de bestuursrapportage ligt dat bij de financiën. In de financiële analyse is alleen rekening gehouden met overschrijdingen dan wel onderschrijdingen die meer zijn dan € 50.000.

-1-

Advies 1. De 1e bestuursrapportage voor kennisname aan te nemen.

Inleiding: waar gaat het over? Deze 1ste bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de programmabegroting. Het geeft de stand weer tot en met medio mei. Het gaat hierbij over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, de financiële voortgang in de exploitatie en het onderhoud van de kapitaalgoederen. ln de 1ste bestuursrapportage ligt het zwaarte punt op voortgang van beleid. Bij de programma’s zijn de kolommen ‘beoogd effect’ en ‘beoogde activiteiten’ gekopieerd uit de door de raad vastgestelde begroting 2021. De kolom 'status’ geeft in één oogopslag inzicht in de voortgang van de activiteit. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële, of beleidsmatige gevolgen.

Relatie met strategisch beleid In de begroting en in de voortgang zitten onderdelen die betrekking hebben op het strategisch beleid. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Overeenkomstig de financiële verordening wordt de 1ste bestuursrapportage aan de Raad aangeboden ter kennisname. Kanttekeningen en risico’s: De weerstand en risico paragraaf geven de meeste risico's weer. Deze paragraaf is opnieuw tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? In de 1e bestuursrapportage 2021 geven we geen saldo weer. We presenteren alleen de belangrijkste overschrijdingen dan wel onderschrijdingen, die groter zijn dan € 50.000. In dit geval geeft het weer welke uitdagingen de gemeente Kapelle heeft om voor deze overschrijdingen een oplossing te vinden. Naast de overschrijdingen merken wij op dat voor diverse budgetten niet duidelijk is of hier een voordeel dan wel een nadeel uit komt. Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak

Geen bijzonderheden.

Bijlagen −

1e Bestuursrapportage 2021 (D21.253988)

-2-