2021-30d. D21.252459 Begrotingswijziging 2022 - Pionieren naar Professionaliseren - DEF

n o t i t i e Kenmerk

Datum Onderwerp

Van

23 april 2021 Begrotingswijziging 2022

C. van Dijke Directeur Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Datum AB-overleg 9 juli 2021 bijlage 1 - agendapunt -

Verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

1. Voorstel aan het AB Wij vragen uw toestemming om de gemeentelijke bijdrage in 2022 en daarna structureel met € 147.423 te verhogen voor het dekken van extra kosten vanwege het verbeterplan Van Pionieren naar Professionaliseren van het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Ons uitgangspunt is dat die extra onttrekking eenvoudig te compenseren (en waarschijnlijk te overtreffen) is met een indirecte besparing op Zorg in Natura.

2. Toelichting op het voorstel Het verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” vindt u in de bijlage. De aangevraagde bedragen worden in dit plan onderbouwd. Op hoofdlijnen zijn de structurele en incidentele middelen nodig om de volgende doelstellingen te behalen: • Efficiency bij (financiële) administratie door heldere werkprocessen en automatisering • Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken • Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties • Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard • Starten met fraudeonderzoeken De extra structurele middelen worden besteed aan: • Verhoging en verschuiving van personele formatie → € 97.789 • Verhoging kosten voor software en beheer → € 49.634 Tot nu toe heeft de Inkooporganisatie met een relatief klein team de basis activiteiten uitgevoerd. Dat is onder andere te zien in het op 27 mei 2020 uitgebrachte rapport “Naar een werkende samenwerking in het sociale domein” van Berenschot, waaruit blijkt dat de formatie die de inkooporganisatie inzet fors onder het landelijk gemiddelde ligt: 10,6 fte inkooporganisatie vs. 28,5 fte gemiddeld (zie tabel op de volgende pagina).

·1·

3. Financiële consequenties 2021 Personele kosten structureel 97.206 Kosten Software structureel 48.900 Totaal structureel 146.109

2022 97.789 49.634 147.423

2023 97.789 49.634 147.423

2024 97.789 49.634 147.423

2025 97.789 49.634 147.423

De extra bijdragen zijn conform de in 2020 gehanteerde verdeelsleutel van de uitvoeringskosten als volgt over de gemeenten verdeeld:

Verdeel sleutel

Structurele wijziging 2021

Incidentele wijziging 2021

Structurele wijziging 2022 e.v.

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

5,63% 9,83% 2,68% 2,22% 6,03% 7,41% 7,46%

8.227 14.360 3.918 3.240 8.816 10.824 10.893

16.098 28.099 7.667 6.340 17.251 21.180 21.314

8.301 14.490 3.954 3.269 8.895 10.922 10.991

Middelburg Veere Vlissingen

16,01% 3,95% 12,73%

23.391 5.775 18.594

45.769 11.301 36.383

23.601 5.827 18.761

Hulst Sluis Terneuzen

6,44% 4,59% 15,02%

9.415 6.704 21.949

18.423 13.118 42.947

9.500 6.765 22.146

Totaal

100,00%

146.106

285.890

147.423

Verdeling over gemeenten IJZ

·2·

Bovenstaande begrotingswijziging is niet verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.

Datum

·3·

Vergadering Besluit