2021-30c. D21.252458 Begrotingswijziging 2021 - Pionieren naar Professionaliseren - DEF

n o t i t i e Kenmerk

Datum Onderwerp

Van

23 april 2021 Begrotingswijziging 2021

C. van Dijke Directeur Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Datum AB-overleg 9 juli 2021 bijlage 1 - agendapunt -

Verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

1. Voorstel aan het AB Wij vragen uw toestemming om de gemeentelijke bijdrage in 2021 € 146.106 structureel en € 285.890 incidenteel structureel te verhogen voor het dekken van extra kosten vanwege het verbeterplan Van Pionieren naar Professionaliseren van het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Onze inzet is om die extra bijdrage te compenseren met een indirecte besparing op Zorg in Natura.

2. Toelichting op het voorstel Het verbeterplan “Van Pionieren naar Professionaliseren” vindt u in de bijlage. De aangevraagde bedragen worden in dit plan onderbouwd. Op hoofdlijnen zijn de structurele en incidentele middelen nodig om de volgende doelstellingen te behalen: • Efficiency bij (financiële) administratie door heldere werkprocessen en automatisering • Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken • Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties • Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard • Starten met fraudeonderzoeken De extra structurele middelen worden besteed aan: • Verhoging en verschuiving van personele formatie → € 97.206 • Verhoging kosten voor software en beheer → € 48.900 Tot nu toe heeft de Inkooporganisatie met een relatief klein team de basis activiteiten uitgevoerd. Dat is onder andere te zien in het op 27 mei 2020 uitgebrachte rapport “Naar een werkende samenwerking in het sociale domein” van Berenschot, waaruit blijkt dat de formatie die de inkooporganisatie inzet fors onder het landelijk gemiddelde ligt: 10,6 fte inkooporganisatie vs. 28,5 fte gemiddeld (zie tabel op de volgende pagina).

·1·

Die formatie is echter te klein om het kwaliteitsniveau te halen dat noodzakelijk is om een goed inzicht in de kwaliteit en een goede grip op de uitgaven in jeugdhulp te krijgen. Om dit gewenste kwaliteitsniveau zoveel mogelijk te behalen in 2021 zijn extra inspanningen nodig: • Meerkosten voor interim-medewerkers → € 220.890 • Monitor Grip op Jeugd (Power BI) vernieuwen / verbeteren → € 25.000 • Vernieuwen Website Inkooporganisatie → € 25.000 • Implementatie Beschikbaarheidswijzer → € 15.000

3. Financiële consequenties Personele kosten structureel Kosten Software structureel Totaal structureel

2021 97.206 48.900 146.109

2022 97.789 49.634 147.423

Personele kosten incidenteel Kosten Software incidenteel Totaal incidenteel

220.890 0 65.000 0 285.890 0

2023 97.789 49.634 147.423

2024 97.789 49.634 147.423

2025 97.789 49.634 147.423

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totaal structureel en incidenteel 431.996 147.423 147.423 147.423 147.423

·2·

De extra bijdragen zijn conform de in 2020 gehanteerde verdeelsleutel van de uitvoeringskosten als volgt over de gemeenten verdeeld:

Verdeel sleutel

Structurele wijziging 2021

Incidentele wijziging 2021

Structurele wijziging 2022 e.v.

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

5,63% 9,83% 2,68% 2,22% 6,03% 7,41% 7,46%

8.227 14.360 3.918 3.240 8.816 10.824 10.893

16.098 28.099 7.667 6.340 17.251 21.180 21.314

8.301 14.490 3.954 3.269 8.895 10.922 10.991

Middelburg Veere Vlissingen

16,01% 3,95% 12,73%

23.391 5.775 18.594

45.769 11.301 36.383

23.601 5.827 18.761

Hulst Sluis Terneuzen

6,44% 4,59% 15,02%

9.415 6.704 21.949

18.423 13.118 42.947

9.500 6.765 22.146

Totaal

100,00%

146.106

285.890

147.423

Verdeling over gemeenten IJZ

Bovenstaande begrotingswijziging is niet verwerkt in de programmabegroting 2021-2024.

Datum

·3·

Vergadering Besluit