2021-30a D21.252456 Programmabegroting 2022-2025 (19-04-21) definitieve versie tbv AB
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 // GGD ZEELAND
Voor u ligt de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Zeeland. In de GR GGD Zeeland is een onderscheid te maken tussen de GGD Zeeland (onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid) en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland van het Bureau Inkoop Jeugd Zeeland (IJZ) (onder leiding van de Directeur Inkoop jeugd). Beide komen samen in de begroting van de GR GGD Zeeland. De effecten van COVID-19 In deze begroting 2022 bouwen we voort op de Programmabegroting 2021-2024. Sinds begin 2020 is er wereldwijd een pandemie die qua omvang zijn gelijke niet kent. Naast de vele voorbeelden van persoonlijk leed heeft dit grote consequenties op vele terreinen. Dat maakt zowel 2020 als 2021 tot bijzondere jaren, die ook zijn weerslag zullen hebben in 2022. GGD’en staan in de frontlinie van deze crisis door de wettelijke taken die zij hebben op het gebied van infectieziektebestrijding. In opdracht van de minister van VWS speelt de GGD een cruciale rol in de bestrijding van het virus met testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. Inmiddels is de GGD Zeeland verdubbeld in aantal medewerkers. Deze situatie zal naar verwachting het grootste deel van 2021 voortduren. De reguliere wettelijke taken hebben binnen de COVID-19 pandemie, waar mogelijk, doorgang gevonden.
De effecten op de kwetsbare groepen in de samenleving raakt de inzet van de GGD op diverse (beleids)terreinen. We noemen bijvoorbeeld taken met betrekking tot Veilig Thuis en bemoeizorg. De gevolgen van de pandemie worden in de loop van 2021 meer duidelijk. We blijven dit nauwgezet volgen. De ambities op het gebied van organisatieontwikkeling hebben onvermijdelijk vertraging opgelopen. In 2021 pakken we de plannen op om verder in control te komen, deze zullen ook in 2022 doorlopen.
2 // PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 3
De pandemie heeft zeker ook financiële consequenties. De financiële afwikkeling van
Wettelijke kaders en prestatie indicatoren
COVID-19 verloopt op declaratie basis via het ministerie van VWS. In hoeverre dit ook
In de begroting zijn de wettelijke kaders opgenomen. Met de prestatie indicatoren
in 2022 nog een rol speelt is op dit moment nog niet te overzien.
volgen we de realisatie van de doelen. Deze omslag is niet van het ene op het andere moment gemaakt. Er is een breed draagvlak om uit te gaan van de maatschappelijke
Positieve gezondheid, gezonde leefstijl en preventie als leidraad voor het beleid voor de
opgaven die er lokaal en Zeeuws zijn. En om de gewenste doelen hierop af te stemmen.
komende jaren
De concrete invulling van dit uitgangspunt vindt in nauwe samenwerking met de
We hebben in deze pandemie ondervonden hoe belangrijk een gezonde leefstijl is om
Zeeuwse gemeenten plaats.
weerbaar te zijn en veerkracht te hebben bij tegenslagen die ons treffen. De aandacht voor preventie is belangrijker geworden, echter de inspanningen en beschikbare
Rechtmatigheidsverantwoording
middelen staan nog steeds in schril contrast met de waarde die dit heeft voor de
Naar verwachting zal vanaf 2021 ook het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke
volksgezondheid. Het is belangrijk hier vanuit de GGD ook aandacht voor te blijven
regelingen, naast de colleges van gemeenten, een rechtmatigheidsverantwoording
vragen.
moeten afgeven. De parlementaire behandeling van de wet heeft nog niet plaatsgevonden.
De crisis heeft laten zien dat er in de afgelopen jaren sterk is bezuinigd op onder meer infectieziekte bestrijding. Waar ooit de keuze is gemaakt voor een
Begrotingsresultaat
‘waakvlamconstructie’ blijkt dit de afgelopen jaren onder dit niveau te zijn gedaald.
De begroting 2022 laat een structureel begrotingstekort zien. Dit wordt voornamelijk
Dit vraagt om een heroriëntatie van overheidswege op een aantal wettelijke taken
veroorzaakt door exogene oorzaken, zoals CAO-aanpassingen en wijzigingen
(zowel qua governance als financiering) die vanuit de evaluatie van deze crisis naar
pensioenpremies (uitstijgend boven de VZG norm). Omdat de begroting voor een
verwachting in 2022 consequenties kunnen hebben.
groot deel bestaat uit personeelslasten, heeft dit een substantieel effect op de begroting. De door de VZG vastgestelde norm is onvoldoende toereikend om dit tekort
De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt blijft ook net als voorgaande jaren een blijvend
te compenseren. In deze begroting is een verhoging van de gemeentelijke bijdrage
punt van zorg. Dit geldt niet alleen voor (jeugd)artsen maar voor meer specialistische
opgenomen als dekking voor het begrotingstekort.
functies binnen de GGD. Tot slot In 2022 zal ook de uitgestelde Omgevingswet van kracht worden. GGD Zeeland wil
Een compliment aan de GGD medewerkers is op zijn plaats. Met hun inzet hebben zij
gemeenten optimaal ondersteunen met gericht advies over de gezonde leefomgeving.
zowel vanuit de crisistaak als in de reguliere werkzaamheden laten zien waar de GGD
Hiervoor werken we intensief samen met VRZ en RUD.
voor staat: samen werken aan een gezond en veilig Zeeland. Dat geeft vertrouwen voor
Bij gemeenten liggen op dit moment grote opgaven, welke aanzienlijke (financiële)
de toekomst van de publieke gezondheid in Zeeland.
uitdagingen met zich meebrengen. We denken hierbij aan opgaven binnen het sociaal domein en verdergaande vergrijzing en ontgroening. Door (nog) meer in te zetten op
Het dagelijks bestuur van GGD Zeeland, april 2021
preventie wil de GGD hieraan een bijdrage leveren. Beleidsbegroting en financiële begroting De programmabegroting 2022-2025 volgt hetzelfde stramien als de vorige editie en
Dhr. J.F. Mulder,
Mw. E Verhage,
Mw. J. Gaemers
is ingedeeld in een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting
Voorzitter Secretaris Ambtelijk secretaris
kent drie programma’s; het programma Publieke Gezondheid, het programma Veilig Thuis en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Het programma Publieke Gezondheid kent de volgende programmalijnen: Fysieke veiligheid en bescherming, Gezondheid in de wijk en Sociale veiligheid. De systematiek van hoofddoelen, subdoelen en indicatoren, blijft eveneens ongewijzigd. De hoofddoelen die zijn opgenomen in de begroting 2021-2024 worden gehandhaafd. Deze hoofddoelen gelden namelijk voor de lange(re) termijn. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met een ambtelijke werkgroep vanuit de gemeenten.
4 // PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 5
VOORWOORD............................................................................................................................. 2 INHOUD.......................................................................................................................................... 7 1. BELEIDSBEGROTING 1.1 HET PROGRAMMAPLAN............................................................................................... 8 1.1.1 Programma Publieke Gezondheid.................................................................. 8 1.1.1.1 Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming.......................... 8 1.1.1.2 Programmalijn Gezondheid in de wijk............................................... 12 1.1.1.3 Programmalijn Sociale veiligheid......................................................... 14 1.1.2 Programma Veilig Thuis................................................................................... 16 1.1.3 Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland.................................................... 17 1.1.4 Overhead en kostentoerekening................................................................... 24 1.1.5 Algemene dekkingsmiddelen......................................................................... 25 1.1.6 Onvoorzien...............................................................................................................
27 1.2 DE PARAGRAFEN............................................................................................................ 29 1.2.1 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.................................................. 29 1.2.2 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................... 29 1.2.3 Paragraaf Financiering..................................................................................... 31 1.2.4 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing..................... 31 1.2.5 Paragraaf Verbonden partijen....................................................................... 36 2. FINANCIËLE BEGROTING 2.1 TOTAAL OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN............................................... 38 2.2 UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTING..................................................... 41 2.3 BEGROTINGSTEKORT EN TAAKSTELLING....................................................... 43 2.4 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA.............................. 43 2.5 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE........................................................... 44 2.5.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans (2018 t/m 2024)........... 44 2.5.2 Geprognosticeerde EMU-saldo.....................................................................
46 2.5.3 Investeringsplan 2020-2024.......................................................................... 47 2.5.4 Stand en verloop van de reserves................................................................ 48 2.5.5 Overzicht van baten en lasten per taakveld........................................... 52
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 6
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 7
BELEIDS BEGROTING
1.1 HET PROGRAMMAPLAN 1.1.1 Programma Publieke Gezondheid 1.1.1.1 Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming
Leefomgeving, medische milieukunde
eigenstandige verantwoordelijkheid zich voor haar eigen
Een gezonde leefomgeving draagt bij aan een gezonde
zorgprocessen voor te bereiden op rampen en crises (Wet
leefstijl. In de Omgevingswet worden omgeving en
Publieke Gezondheid en Kwaliteitswet Zorginstellingen).
gezondheid met elkaar verbonden. De invoering van
De GHOR houdt vanuit haar verantwoordelijkheid
de omgevingswet staat gepland voor 1 januari 2022.
voor coördinatie en regie op de zorgketen (Wet op de
De GGD zet zich in om vroegtijdig betrokken te zijn bij
Veiligheidsregio’s), toezicht op adequate voorbereiding
gemeentelijke en provinciale trajecten rond nieuwe
van de GGD en op inzet bij (eigenstandige) opschaling. De
omgevingsvisies en -plannen. GGD Zeeland kan door de
Directeur PG is verantwoordelijk voor de voorbereiding
inzet van inhoudelijke kennis een bijdrage leveren aan
en inzet van de GGD bij ramp en crisis. Het GROP heeft
het meenemen van publieke gezondheid in ruimtelijke
tot doel om een efficiënte respons- en afstemmings-
planvorming. Door de fysieke leefomgeving gezonder in
organisatie te creëren binnen de GGD, voor de taken en
te richten wordt gezondheidswinst behaald. Een gezonde
verantwoordelijkheden van de GGD bij crises voor de vier
leefomgeving is een leefomgeving waar gezonde keuzes
GGD-processen Infectieziektebestrijding (IZB), Medische
gemakkelijk en logisch zijn en waar negatieve invloed op
Milieukunde (MMK), Psychosociale Hulpverlening
gezondheid zo klein mogelijk is.
(PSH) en Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR). De crisiscoördinator heeft hierin de coördinerende rol.
Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners
Crises en calamiteiten
van Zeeland zijn optimaal beschermd tegen
Als de GGD te maken krijgt met een ramp- of crisissituatie
Naast de crisiscoördinator zijn ook processen IZB, MMK
schadelijke gezondheidseffecten vanuit de
organiseert de GGD zich in een crisisbeleidsteam. Het
(GAGS) en PSH via een piketregeling 24/7 bereikbaar.
fysieke leefomgeving.
crisisbeleidsteam wordt geleid door een crisiscoördinator
In 2021 is de inzet van de GGD bij de COVID-19 crisis
en adviseert de DPG. In het GGD Rampen Opvang Plan
geëvalueerd en indien nodig worden verbeterpunten
(GROP) is beschreven hoe de GGD voorbereid is op een
in 2022 geïmplementeerd. De interne trainings- en
ramp of crisissituatie, en hoe te handelen. Het GROP geeft
oefenprogramma’s (OTO) worden, indien de crisissituatie
richting aan de taakverdeling en samenwerking bij de
dit toelaat, aan de hand van het opgestelde OTO jaarplan in
Onder de Programmalijn Fysieke Veiligheid en
Rijksvaccinatieprogramma
belangrijke processen (intern en extern) van de openbare
2022 weer opgepakt. Tevens wordt het GROP aan de hand
Bescherming vallen de activiteiten behorende tot de
Kinderen worden gevaccineerd tegen
gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening bij
van de uitkomsten van de verschillende evaluaties (intern
infectieziektebestrijding, taken in het kader van de
besmettelijke infectieziekten. De GGD voert het
crises en rampen. De GGD heeft als zorginstelling een
maar ook extern met de ketenpartners) geupdatet.
medische milieukunde, technische hygiëne zorg en
rijksvaccinatieprogramma uit als onderdeel van de
activiteiten ter voorkoming van en het inperken van
Jeugdgezondheidszorg. In Nederland is het ministerie
gezondheidsschade als gevolg van crises en calamiteiten.
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma. De minister bepaalt
Infectieziekten
welke vaccinaties kinderen krijgen aangeboden. De
In 2021 heeft de infectieziektebestrijding in het teken
minister neemt die beslissing op basis van een advies
gestaan van het COVID-19 virus. Naast deze crisistaak
van de Gezondheidsraad. De ontwikkeling van het
houdt de GGD zicht op (nieuwe) infectieziekten en voert
Rijksvaccinatieprogramma staat niet stil.
maatregelen uit ter voorkoming van verspreiding van infectieziekten zoals de ziekte van Lyme, Hepatitis B/C
Er komen nieuwe vaccins op de markt, de kennis
virus, TBC en SOA. GGD Zeeland participeert in één van
over vaccinaties neemt toe en soms komt een nieuwe
de tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie
infectieziekte in beeld. In de komende jaren worden er
in Nederland. Dit zijn samenwerkingsorganen tussen
nieuwe vaccinaties aan het Rijksvaccinatieprogramma
verschillende zorginstellingen, organisaties en
toegevoegd. Ook jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar
zorgprofessionals in een regio. Het belangrijkste doel is
krijgen in de toekomst de mogelijkheid de vaccinaties te
het indammen van de ontwikkeling en verspreiding van
halen. De exacte datum daarvan is nog niet bekend.
antibioticaresistentie.
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 8
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 9
Wettelijk kader
Taakveld (uitgevoerd door)
Hoofddoel
Subdoel
Indicatoren
1. U itbraken van
1.1 Het voorkomen van
• Het percentage
Het bevorderen,
Infectieziekte-
beschermen en beveiligen
bestrijding
infectieziekten
het verspreiden van
van de gezondheid van alle
(team IZB)
worden
infectieziekten.
inwoners met specifieke
voorkomen.
aandacht voor de
Technische
lichamelijke en geestelijke
Hygiëne Zorg
ontwikkelingen van
(team THZ)
• Het aantal opgespoorde infecties TBC • Het aantal meldingen van
jeugdigen van 0-19 jaar,
infectieziekten
zowel individueel als
Jeugd-
op populatieniveau. Dit
gezondheids-
het opkomen van
volgens de Wet Publieke
zorg (teams JGZ)
bestaande of nieuwe
1.2 A cuut ingrijpen bij
Gezondheid (Art. 2, 6 t/m 12)
geconstateerde SOA
• % geconstateerde SOA • Het aantal
infectieziekten;
opgespoorde
Seksuele
1.3 Optimale hygiëne
infecties TBC
gezondheid
in de openbare
(team SG)
gezondheidszorg.
• Het aantal meldingen van infectieziekten
1.4 D e vaccinatiegraad is
• Vaccinatiegraad van
op het vereiste niveau
het Rijks Vaccinatie
volgens de normen van
Programma
Het bevorderen van
Medische
3. L eefomgeving
3.1 De leefomgeving daagt
en adviseren over
Milieukunde
draagt positief
uit tot een gezonde
gezondheid en medische
(team MMK)
bij aan de
milieukundige zorg aan
leefstijl.
gezondheid.
3.2 P ublieke gezondheid
Advies
is onderdeel van de
gemeenten waarbij
en burgers. Zoals
(team O&A)
omgevingsplannen en
gezondheid een
visies van gemeenten
prominente
en provincie
plek in de lokale
vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Art.
Onderzoek
2, 5, 5a, 13,15 en 16)
(team O&A)
omgevingsvisie
Ter voorbereiding van
heeft.
Omgevingswet: het
• Gezondheid is
adviseren van gemeenten
een prominent
over het in stand houden
onderdeel in
van een veilige en gezonde
de provinciale
leefomgeving en goede omgevingskwaliteit.
omgevingsvisie. 3.3 De leefomgeving
uitgevoerde audits
tegen antibiotica in
bij zorginstellingen
zorginstellingen
en de hieraan gekoppelde verbeterplannen.
Het toetsen van
Toezicht
voorzieningen in
Kinderopvang
kinderopvang en
(team HIP)
maatschappelijke ondersteuning op
Toezicht Wmo
kwaliteitskaders zoals
(team HIP)
2. Toezichttaken
2.1 G emeenten hebben
• Percentage
worden in
zicht op de kwaliteit
uitgevoerde
opdracht van
van de kinderopvang.
opgedragen
gemeenten
inspecties
uitgevoerd
kinderopvang 2.2 Gemelde calamiteiten
• A antal gemelde
deze bij wet zijn
en geweldsincidenten
en onderzochte
vastgelegd. Dit volgens
in het kader van de
calamiteiten en
de Wet Harmonisatie
Wmo zijn onderzocht
geweldsincidenten
Kinderopvang en
• Het percentage
(Artikel 1.3
nodigt uit tot
volwassenen dat in
omgevingswet).
ontmoeten
de buurt voldoende plekken vindt om andere bewoners buiten te ontmoeten. • Het percentage volwassenen dat een
• Het aantal
resistente bacteriën
• Het aantal
Gemeenten, instellingen
het RIVM. 1.5 Het voorkomen van
• Nader te bepalen
hoge sociale cohesie in de buurt ervaart 3.4 D e leefomgeving
• Het percentage
is groen, veilig en
volwassenen dat
veroorzaakt geen
(ernstig) gehinderd
hinder (geur, geluid, (fijn)stofhinder)
wordt door geluid • Het percentage volwassenen (ernstig) gehinderd door geur • Het percentage volwassenen (ernstig) gehinderd door stof/ roet • Het percentage volwassenen dat zich wel eens onveilig
Peuterspeelzaalwerk, de
voelt
Wet Kinderopvang en de
• Het percentage
Wet Maatschappelijke
ouderen dat zich wel
Ondersteuning (Art. 6)
eens onveilig voelt • Het percentage ouderen dat zich wel eens onveilig voelt • Het percentage volwassenen dat in de buurt voldoende groen ervaart • Het percentage ouderen dat in de buurt voldoende groen ervaart
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 10
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 11
Het bestrijden en
Inzet GGD bij
4. D e GGD
4.1 De GGD is voorbereid
voorbereiden op
rampen en
levert een
op inzet bij crisis en/of
beschikbare
bestrijding van een
crisis (team-
doeltreffende
calamiteiten
medewerkers
crisissituatie zoals
overschrijdend)
inzet (24/7)
voor crisis en
opgenomen in de Wet
bij crises en
calamiteiten dat
Publieke Gezondheid en de
calamiteiten.
geschoold en
Wet Veiligheidsregio’s
• A antal van
geoefend is volgens de richtlijnen van het landelijk ‘kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO 2.0’ • Participatie in interne en externe oefeningen. • De inzet van de crisis is met de betrokken partners geëvalueerd en mogelijke
Preventie en leefstijl
daarom is leefstijl als subdoel ondergebracht bij het doel op
Gemeenten hebben grote uitdagingen op het gebied van
jeugd, volwassenen en ouderen. Uiteindelijk is het doel van
zorg- en ondersteuningstaken, zowel inhoudelijk als
de inzet op leefstijl een verbetering van de gezondheid van
financieel. Eén van de uitdagingen is om via inzet van
alle Zeeuwse inwoners.
preventie de kosten voor zorg- en ondersteuningstaken omlaag te brengen. In samenspraak met gemeenten en
Omgevingsgerichte aanpak en positieve gezondheid
andere relevante partners wordt bekeken hoe de GGD
De GGD adviseert gemeenten over
hieraan het beste een bijdrage kan leveren.
gezondheidsvraagstukken gericht op de lokale situatie.
Leefstijl heeft een grote invloed op de gezondheid van
Onder andere adviseert de GGD bij de totstandkoming
mensen, zo zijn roken, overgewicht en alcoholgebruik de
van de lokale gezondheidsnota en worden projecten
belangrijkst oorzaak van (chronische) ziekten in Nederland.
uitgevoerd (lokaal en regionaal) gericht op actuele
Om deze reden is het Nationaal preventieakkoord
thema’s. Een belangrijke basis voor deze thema’s zijn
afgesloten met meer dan 70 verschillende organisaties
de periodieke onderzoeken naar de gezondheid van
in Nederland. Door in te zetten op een gezonde leefstijl,
de Zeeuwse inwoners (gezondheidsmonitors), externe
wil de GGD bijdragen aan het verlagen van de ziektelast
informatiebronnen zoals een Volksgezondheid Toekomst
veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. De onderwerpen
Verkenning (VTV) en beleidsdocumenten als de landelijke
uit het preventieakkoord zijn daarin belangrijk, maar
nota gezondheidsbeleid. Hierbij werken we met een
er zijn meer onderwerpen zoals stress, zingeving en
omgevingsgerichte aanpak en vanuit de gedachte van
voldoende bewegen. Inzet op leefstijl staat niet op zichzelf,
positieve gezondheid.
Wettelijk kader:
Uitvoering:
Wet Publieke Gezondheid (Art 2, 5, 5a, 13, 15 en 16)
De GGD beschikt over deskundige medewerkers
verbeterpunten zijn geïmplementeerd en vastgelegd in het GGD Rampen opvang Plan
welke uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg,
Relevante informatiebronnen:
activiteiten uitvoeren gericht op leefstijl en gemeenten adviseren bij het opstellen van het gemeentelijk
- Gezondheidsmonitors, VTV, Zeelandscan, CBS, 1.1.1.2 Programmalijn Gezondheid in de wijk
Volwassenen (inclusief ouderen)
Waar staat je gemeente
Het aantal ouderen (absoluut en relatief) in Nederland
- L andelijke nota gezondheidsbeleid, landelijk
neemt toe. Ook Zeeland vergrijst, zelfs sterker dan andere
professioneel kader JGZ, Preventie akkoord
Beoogd maatschappelijk effect: de Zeeuwse
regio’s in Nederland. Dit wordt versterkt doordat er ook
inwoners zijn én voelen zich gezonder
sprake van ontgroening is. Naast een groeiend aantal
gezondheidsbeleid. • Onderzoek (team O&A) • Advies (team O&A) • Jeugdgezondheidszorg (team JGZ)
ouderen in Zeeland, neemt het mantelzorgpotentieel juist af. Dit in combinatie met de ontwikkeling dat mensen Met de programmalijn gezondheid in de wijk wordt via
langer thuis blijven wonen, levert dit allerlei nieuwe
twee hoofddoelen ingezet op de gezondheid van de Zeeuwse
gezondheidsvraagstukken op. Zo ligt het percentage
inwoners. Eén gericht op de jeugd en één gericht op
ouderen dat aangeeft eenzaam te zijn, in Zeeland hoger
volwassenen (inclusief ouderen).
dan de rest van Nederland.
Jeugd
Medio 2021 worden de speerpunten bepaald die gericht
De uitvoering van de JGZ vormt de belangrijkste pijler
zijn op de gezondheid van de Zeeuwse volwassenen. Deze
onder het doel De Zeeuwse jeugd groeit gezond op. Door
speerpunten worden onder andere bepaald op basis van
alle kinderen en jongeren in beeld te hebben, hebben wij
de landelijke nota volksgezondheid en de vierjaarlijkse
zicht op de gezondheid van de Zeeuwse jeugd. De basis
gezondheidsmonitors. Het streven was deze agenda in 2020
hiervoor is de uitvoering van het basistakenpakket in
afgerond te hebben. Echter heeft de COVID-19 crisis voor
de jeugdgezondheidszorg, aangevuld met activiteiten
vertraging gezorgd. Wanneer de speerpunten zijn bepaald,
en werkzaamheden toegespitst op de lokale situatie en
worden deze via de reguliere besluitvormingsprocedure
activiteiten om (de collectieve) preventie vorm te geven.
aan het bestuur en de gemeenteraden voorgelegd. In het
Uiteraard werken de professionals binnen de voor hun
activiteitenprogramma voor 2022, welke in december 2021
geldende wet- en regelgeving op het gebied van inhoud
wordt opgeleverd, worden de activiteiten die horen bij deze
en kwaliteit.
speerpunten meegenomen.
Hoofddoel
Subdoel
Indicatoren
1. D e Zeeuwse
1.1 A lle Zeeuwse kinderen/
• % Opkomst JGZ (ijkmomenten en vaste contactmomenten)
jeugd groeit
jongeren zijn in beeld,
• % Verhoogd of hoog risico op opvoed- en ontwikkelingsproblemen
gezond op.
waarbij er voorlichting
• % Heeft ooit gerookt (alleen een paar trekjes of een hele sigaret of
wordt gegeven,
• % Heeft ooit minimaal een heel glas alcohol gedronken
worden gesignaleerd en
• % Heeft in de laatste 4 weken vijf of meer drankjes met alcohol bij één
opgepakt. 1.2 D e Zeeuwse jeugd rookt
gelegenheid gedronken (binge drinken) • % Heeft (ernstig) overgewicht
en drinkt niet: NIX18 is
• % Heeft (ernstig) ondergewicht
de norm.
• % Beweegt dagelijks minstens één uur
1.3 De Zeeuwse jeugd heeft een gezond gewicht. 1.4 D e Zeeuwse jeugd gaat
• % Drinkt dagelijks drankjes met suiker • % Drinkt dagelijks water • % Ontbijt elke dag
respectvol om met hun
• % Heeft altijd condooms gebruikt tijdens de seks
eigen seksualiteit en die
• % Denkt dat een homoseksueel of lesbienne het eerlijk tegen iedereen
van een ander. 1.5 De Zeeuwse jeugd is mentaal gezond.
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 12
meer)
problemen vroegtijdig
kan vertellen op school • % Praat met ouders over relaties en seksualiteit • % Is gelukkig
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 13
• % Is voldoende weerbaar • % Voel zich (zeer) vaak gestrest • % Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek 2. Volwassenen en ouderen
2.1 Z eeuwse ouderen zijn niet eenzaam
zijn en voelen
2.2 Zeeuwse ouderen hebben
zich gezond en
een gezonde leefstijl
• % ouderen dat aangeeft weinig regie te ervaren over eigen leven • % ouderen dat zich (zeer)ernstig eenzaam voelt • % ouderen dat zich emotioneel eenzaam voelt
Het MAB is bekend met OGGZ- en complexe problematiek
Het Ministerie van VWS heeft GGD’en gevraagd de
en werkt samen met alle (lokale) OGGZ netwerken in
regionale organisatie van forensisch medische expertise
Zeeland. Om de personen verzekerd te krijgen en eventuele
bij kindermishandeling op te pakken en te verbeteren.
vervolghulp die nodig is aan te kunnen bieden, werkt het
GGD GHOR Nederland heeft dit verzoek geaccepteerd
MAB nauw samen met gemeenten en haar ketenpartners.
en zorgt voor uitwerking, implementatie en borging. Het programma FMEK (Forensisch Medische Expertise
Forensische geneeskunde
Kindermishandeling) is bedoeld om de regionale uitvoering
De inzet van forensische geneeskunde omvat lijkschouw
van forensisch medische expertise bij kindermishandeling
voor (mogelijk) niet-natuurlijke overlijdens, medische
te verbeteren. Deze tak van geneeskunde past medische
arrestantenzorg, letselbeschrijvingen, DNA-, urine- en
kennis toe ten behoeve van rechtszaken en justitieel
bloedafnames, zedendelicten en euthanasie. In 2019 is de
onderzoek. Binnen de forensische geneeskunde is kinder-
Medische arrestantenzorg in navolging van het rapport
mishandeling een apart expertisegebied. Artsen met deze
‘Toekomst voor de forensische geneeskunde’ van de
expertise kunnen vaststellen of letsel bij een kind een
commissie Hoes, voor het eerst door de politie aanbesteed.
gevolg kan zijn van mishandeling. Het programma omvat
In het rapport wordt geadviseerd om Forensische genees-
niet alleen kindermishandeling, maar ook mishandeling
kunde en lijkschouw als overheidstaak te bezien. Medische
van andere kwetsbare personen die niet in staat zijn
arrestantenzorg wordt gezien als een private taak die
zichzelf goed uit te drukken. FMEK is onderdeel van en sluit
thuiszorg, huisarts en woningcorporaties. Het MAB
kan worden aanbesteed. De politie is gestart met de voor-
aan bij het landelijke programma Geweld Hoort Nergens
introduceert, zodra de situatie dit toelaat, vervolghulp. Dit
bereidingen van de aanbesteding. De GGD anticipeert op
Thuis. Op het gebied van het programma FMEK wordt
om te voorkomen dat de situatie verergert. Eind 2020 is
deze veranderingen o.a. door samenwerking met de GGD-
samengewerkt met de GGD West Brabant en GGD Hart
Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel
het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag gelanceerd.
en in Zuid-Nederland.
voor Brabant.
van veiligheid in het persoonlijke leven is
Dit wordt in Zeeland uitgevoerd door het Zorg- en
vergroot
Veiligheidshuis. In 2021 is de samenwerking tussen het
vitaal.
2.3 E r wordt ingezet op
• % ouderen dat zich sociaal eenzaam voelt • % ouderen dat niet in staat is om zelfstandig sociale contacten te
de speerpunten uit de agenda gericht op
leggen en onderhouden • % ouderen dat laag scoort op zingeving
de gezondheid van volwassenen (oplevering
Indicatoren op leefstijl zijn nog nader te bepalen
van de agenda is medio 2021)
1.1.1.3 Programmalijn Sociale veiligheid
MAB en dit regionale meldpunt verder vorm gegeven. In 2022 wordt deze samenwerking geëvalueerd. Het programma sociale veiligheid richt zich op het gevoel van veiligheid van inwoners. Het gaat hier om
Het MAB wordt gefinancierd uit (centrum)gemeentegelden
kwetsbare inwoners van Zeeland waarvoor een sluitende
voor de Maatschappelijke Opvang. Het CZW Bureau is
aanpak nodig is. Hierbij is signaleren en toeleiding naar
gemandateerd door de (centrum) gemeente Vlissingen
ondersteuning of zorg van groot belang.
om besluiten te nemen over de uitvoering van deze taken. In het kader van de doorontwikkeling Maatschappelijke
Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB)
opvang en de brede aanpak van dakloosheid gaat het CZW
Het MAB is gespecialiseerd in het opbouwen van contacten
Bureau in de loop van 2021 met gemeenten en aanbieders
met burgers die zorgmijdend zijn, dus zelf niet om hulp
het gesprek aan over een mogelijke andere wijze en vorm
vragen. Vaak betreft het mensen in een kwetsbare,
van financieren. Dit kan invloed hebben op de hoogte van
vrij uitzichtloze situatie die al dan niet voor overlast
de financiering van de activiteiten van het MAB en de
zorgen. Het MAB is gericht op een integrale aanpak
resultaten die hiermee gehaald kunnen worden in 2022.
van de problemen en er wordt actief met verschillende ketenpartners samengewerkt. Het doel is het inzetten
Onverzekerde zorg
van passende ondersteuning. Meldingen worden
Het onverzekerd zijn levert problemen op voor toegang tot
o.a. gedaan door gemeenten, zorgnetwerken, politie,
de zorg voor verwarde personen. Mensen die onverzekerd
woningcorporaties, hulpverleners, maar ook door burgers.
zijn moeten vaak actief worden geholpen. Hiervoor heeft het Rijk een subsidieregeling medisch noodzakelijke
Na de aanmelding gaat een medewerker van het MAB langs
zorg aan onverzekerden gestart. Het doel van deze
en legt contact met diegene over wie de melding gaat. Dit
subsidieregeling is dat de zorgkosten die zorgverleners
gebeurt altijd op basis van vertrouwen en vrijwilligheid.
maken vergoed worden. Vanuit het ministerie is besloten
Het betreft een zeer kwetsbare groep mensen, met wie
om alle meldingen centraal bij GGD GHOR binnen te
moeilijk in contact is te komen en die in eerste instantie
laten komen. Dit uit praktisch oogpunt en vanwege de
niet gemotiveerd zijn om mee te werken. De problematiek
te verwachten OGGZ problematiek. GGD GHOR zet de
is vaak ontwrichtend voor henzelf en de omgeving.
meldingen door naar de lokale GGD. Door de regeling komt
Er is meestal sprake van meerdere psychische en/of
de kwetsbare doelgroep van verwarde personen sneller in
psychiatrische problemen in samenhang met problemen
beeld. In 2017 is via de Stuurgroep Aanpak personen met
op andere leefgebieden. Er wordt nauw samengewerkt
verward gedrag met de Zeeuwse gemeenten afgesproken
met de GGZ maar ook met andere ketenpartners in de
dat deze meldingen via het Meldpunt en actiepunt
zorg, zoals verslavingszorg (SCM), maatschappelijk werk,
bemoeizorg (MAB) in behandeling worden genomen.
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 14
Wettelijk kader
Taakveld
Hoofddoel
Subdoel
Indicatoren
Het ondersteunen en
Advies- en
1. Zorgwekkende
1.1 Inwoners en
• A antal meldingen
toeleiden naar zorg van
Meldpunt
situaties van
professionals met
kwetsbare personen met
Bemoeizorg (team
inwoners
zorgen (om anderen)
bemoeizorg (MAB)
complexe meervoudige
MAB)
worden
worden geholpen (via
• A antal herhaalde
problematiek. Het geven
Forensische
gesignaleerd en
van medisch advies of
Geneeskunde
aangepakt
verrichten van nader
(team FG)
een meldpunt) 1.2 Z org mijdende inwoners toeleiden
medisch onderzoek op
naar (lokale) zorg
verzoek van gemeente
1.3 Inwoners zonder
Meld en advies punt
meldingen MAB van dezelfde cliënten • A antal meldingen vanuit onverzekerde zorg.
of politie. Dit alles
zorgverzekering
zoals vastgelegd in de
toeleiden naar (lokale)
Wet Maatschappelijke
zorg en verzekering
arrestanten zorg
Ondersteuning (Art.
1.4 A dequate forensische
• A antal forensische
2.1.2), de Wet op de
medische zorg
Lijkbezorging, de
verlenen of expertise
Politiewet, de Wet Toetsing
geven op afroep van
Levensbeëindiging en de
politie en justitie
• A antal verleende medische
geneeskundige onderzoeken • Het aantal lijkschouwen
Wet op de orgaandonatie.
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 15
1.1.2 Programma Veilig Thuis
1.1.3 Programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland Algemeen
Van resultaten naar doelen naar activiteiten
Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel
De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland
De Inkooporganisatie is een uitvoeringsorganisatie.
van veiligheid in het persoonlijke leven is
(Inkooporganisatie) voert sinds 1 januari 2015 namens de
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten waarvoor de
vergroot
dertien Zeeuwse gemeenten taken uit op het gebied van
Inkooporganisatie verantwoordelijk is. Deze zijn
de inkoop van jeugdhulp (inclusief Jeugdbescherming
uitgewerkt via ‘doelenbomen’, waarin wordt getoond wat
en Jeugdreclassering). Per 1 januari 2020 valt de Wet
de Inkooporganisatie gaat uitvoeren en wat het gewenste resultaat is.
Veilig Thuis Zeeland is het advies en meldpunt voor
in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast wordt Veilig Thuis
verplichte Geestelijke Gezondheidszorg hier ook onder. De
huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze
gefinancierd vanuit alle Zeeuwse gemeenten middels het
Inkooporganisatie heeft geen eigen juridische status; zij
rol levert Veilig Thuis een bijdrage aan het doorbreken
Macrobudget Jeugd op basis van het aantal jongeren.
werkt op de juridische titel van de GGD, en heeft hierin een
In de huidige contractperiode (2020 – 2023) ligt de focus
eigenstandige verantwoordelijkheid.
op resultaat- en kwaliteitssturing. Het gaat hierbij met
van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis geeft daarbij advies,
Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet meldcode huiselijk
biedt ondersteuning en doet onderzoek. De organisatie kent
geweld en kindermishandeling verbeterd. Door deze
In 2018 is door verschillende ketenpartners (de
mogelijk gemaakt door gebruik te maken van het digitale
daarbij twee teams, te weten het advies en meldingenteam
verbetering heeft Veilig Thuis een radarfunctie verkregen
Zeeuwse gemeenten, de Inkooporganisatie en de
berichtenverkeer, uniforme administratieve en financiële
(AMT) en het onderzoek en ondersteuning team (OOT).
waardoor Veilig Thuis in staat is gesteld signalen uit
jeugdhulpaanbieders) maatschappelijke resultaten
afspraken (protocol bedrijfsvoering), een gedragen
verschillende sectoren te combineren. Het doel is dat er
Jeugdhulp geformuleerd voor de periode 2019 tot en met
inkoopstrategie (voor 2020 en verder) en concrete inkoop- /
De uitvoering van taken van Veilig Thuis zijn vastgelegd in
meer en eerder wordt gemeld. Ernstige signalen komen
2022. Deze maatschappelijke resultaten zijn samengevat
kwaliteitskaders.
de WMO. In 2014 hebben de Zeeuwse gemeenten besloten
eerder op de ‘radar’ waarbij Veilig Thuis signalen uit
in een Transformatieagenda. Het bereiken van deze
de uitvoering van de taken van Veilig Thuis in Zeeland neer
verschillende sectoren en over een langere periode van
resultaten is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
In de volgende tabel is een weergave te zien van de beoogde
te leggen bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland.
tijd oppakt. Dit heeft grote consequenties voor Veilig Thuis
De Inkooporganisatie ondersteunt dit beleid met haar
resultaten voor de langere termijn. De doelen dragen bij
De verantwoordelijkheid voor adequate financiering
Zeeland gehad. De gevolgen zijn tweeledig; er zijn meer
Inkoopstrategie 2020. Deze strategie vormde de basis voor
aan het realiseren van deze resultaten en zijn ingericht
is daardoor een gedeelde verantwoordelijkheid van
meldingen en elke melding kost meer tijd in afhandeling.
de aanbesteding van Jeugdhulp voor de contractperiode
op de korte termijn. In de kolom met activiteiten staan
de gemeenten en de centrumgemeente. Een deel van
In 2020 en 2021 is actief gewerkt om de wachtlijsten en
2020-2023. De Inkoopstrategie is onder andere gericht
activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de
de middelen wordt beschikbaar gesteld vanuit de
wachttijden beheersbaar te houden. Dit wordt voortgezet
op het ontwikkelen van effectieve (regionale) zorgketens.
doelen. Deze werkzaamheden voert de Inkooporganisatie
Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DuVo) die
in 2022 mits het benodigde budget voor 2022 eveneens
Door de nieuwe manier van inkopen en samenwerken in
doorlopend uit.
gemeente Vlissingen ontvangt voor de aanpak van geweld
beschikbaar wordt gesteld.
de jeugdhulpketen wordt gefocust op de drie-eenheid; (i)
Wettelijk kader
Hoofddoel
Het inrichten van een
Inwoners
advies- en meldpunt,
Subdoel
Indicatoren
1.1 Inwoners en
• Het aantal meldingen en adviezen (bij
bevinden zich
professionals
specifieke doelgroepen) bij Veilig Thuis
inclusief het uitvoeren
in een veilige
met zorgen over
van de bij de meldingen
thuissituatie
huiselijk geweld en
de wettelijke termijn op veiligheid zijn
behorende beoordelings-
kindermishandeling
beoordeeld (doorlooptijd)
en onderzoeksfunctie voor
vinden de juiste hulp
• Het aantal bemoeienissen of vervolgdiensten
huiselijk geweld
(via een meldpunt
(voorwaarden en vervolg en onderzoeken)
en kindermishandeling
Veilig Thuis; WMO
van Veilig Thuis
zoals vastgelegd in de
hoofdstuk 4)
Wet Maatschappelijke
1.2 ( acute) veiligheid
• Het percentage van de meldingen die binnen
• De gemiddelde wachtlijst bij het team Advies
Ondersteuning (Art. 4)
bieden en toe leiden
en de Jeugdwet (Art. 7)
naar de noodzakelijke
kennis aanwezig
de beschikbaarheid, (ii) de kwaliteit en (iii) de kosten van
De invulling van de activiteiten wordt bepaald door de
Jeugdhulp.
situatie en omstandigheden op het moment van uitvoering. De opgenomen lijst is een beknopte weergave. De
De Inkooporganisatie levert een bijdrage aan het realiseren
activiteiten worden waar nodig bijgesteld en of aangepast.
van de maatschappelijke resultaten zoals genoemd in de Transformatieagenda, maar de gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor het beleid. Daarom zijn de maatschappelijke resultaten uit de genoemde agenda hieronder niet uitgewerkt.
Resultaat
Doelen
Activiteiten • Vanuit de Zeeuwse gemeenten is altijd een vertegen-
Een duidelijke,
• De nieuwe meerjarencontrac-
en Meldingen en het team Onderzoek en
gedragen en
ten vanaf 2020 voldoen aan de
woordiger betrokken bij de contractgesprekken.
ondersteuning.
geïmplementeerde
zorgvragen en zijn waar nodig en
• Ketenpartners weken mee aan de evaluatie van de
inkoopstrategie
mogelijk aangepast. Hierdoor is
zorg. 1.3 Er is voldoende
name om jeugdinhoudelijke resultaten. De sturing wordt
• Het aantal trainingen en voorlichtingen dat Veilig Thuis gaf aan ketenpartners.
• Het contractmanagement is in control en stuurt en
geborgd voor 2021 en verder.
beheerst de contracten en relaties op basis van de
• Een toename van 20% van samen-
over het herkennen
werkingsverbanden. Hierdoor
en signaleren
ontstaat meer samenhang en
van situaties van
samenwerking in de jeugdhulp-
huiselijk geweld en
keten.
kindermishandeling
gemaakte afspraken
• Vaststelling van meetbare
(inclusief specifieke
(SMART) indicatoren om de kwa-
doelgroepen) bij
liteit van jeugdhulp te monitoren
ketenpartners
en te verbeteren.
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 16
nieuwe inkoopstrategie
het Zeeuwse jeugdhulpaanbod
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 17
Resultaat
Doelen
Activiteiten
Geen onnodige
• A lle jeugdhulpaanbieders en ge-
• A fspraken maken en vastleggen over factuur- en declara-
administratieve
meenten maken gebruik van het
lasten en financiële
digitale iJW-berichtenverkeer via
inefficiënties
de Inkooporganisatie • Declaraties en facturen worden tijdig ingediend en afgehandeld • Een eenduidig, alomvattend en
tiebehandeling • Declaraties en facturen binnen de daarvoor afgesproken termijn behandelen • Goedgekeurde productie binnen de betalingstermijn betalen • Vergelijken van data van declaraties / facturen met periode
gedragen protocol bedrijfsvoering
waarover wordt gedeclareerd / gefactureerd (ten behoeve
/ het werken via de landelijke
van vaststelling achterstanden)
standaard administratieprotocollen
• Periodieke onderzoeken bij / namens gemeenten uitvoeren naar levering ingezette en betaalde jeugdhulp t.b.v. vaststelling levering • Structureel bespreken van de ontwikkelingen in het protocol bedrijfsvoering / de landelijke standaard administratie-
regeling loopt nog in 2021 gedeeltelijk door. Door de grote
vinden. In de jaarverantwoording van de GR GGD Zeeland
onzekerheden die deze crisis nog steeds meebrengt is geen
worden wel de werkelijke kosten verantwoord. Deze
inschatting te maken van de kosten die nog zullen volgen
komt beschikbaar op 1 juni of zoveel eerder als mogelijk.
en hoe de Rijksoverheid en gemeenten hiermee om zullen
Per 2020 is deze aanpassing effectief.
gaan. Om bovengenoemde redenen, zijn in dit document voor Uitgaven jeugdhulp (zorg in natura)
2021 gewijzigde bedragen per gemeente opgenomen.
Het financiële verschil tussen de onderstaande begrote
Eerst worden de cijfers voor de begrotingsperiode
kosten en de werkelijke kosten wordt in het jaar volgend
uiteengezet en toegelicht.
op het verslagjaar afgewikkeld. Uiteindelijk wordt dus afgerekend op basis van werkelijke uitgaven. De werkelijke
De geraamde kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) zijn
kosten zijn door de aanpassing niet langer noodzakelijk
als volgt:
voor het opmaken van de jaarverantwoordingen van de Zeeuwse gemeenten en daarmee kan het moment van opleveren van deze verantwoordingen eerder plaats-
protocollen • Toezien op gebruik digitaal iJW-berichtenverkeer door jeugdhulpaanbieders
Resultaat
Doelen
Activiteiten
Jeugdhulp (zorg in natura) - Totaal
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Geraamde kosten
114.401.410
114.382.200
113.197.440
110.873.907
Geraamde baten
114.401.410
114.382.200
113.197.440
110.873.907
-
-
-
-
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Borsele
€ 6.312.995
€ 6.311.889
€ 6.246.441
€ 6.118.134
Goes
€ 12.823.831
€ 12.822.236
€ 12.690.284
€ 12.430.912
Kapelle
€ 3.286.519
€ 3.286.044
€ 3.252.127
€ 3.185.526
Noord-Beveland
€ 1.855.547
€ 1.854.995
€ 1.835.411
€ 1.797.256
Reimerswaal
€ 7.683.187
€ 7.682.173
€ 7.603.026
€ 7.447.514
Schouwen-Duiveland
€ 7.338.576
€ 7.336.941
€ 7.260.328
€ 7.110.498
Tholen
€ 6.229.169
€ 6.227.309
€ 6.161.557
€ 6.033.461
€ 18.630.264
€ 18.627.247
€ 18.434.479
€ 18.056.309
Veere
€ 4.453.101
€ 4.452.329
€ 4.406.175
€ 4.315.683
Vlissingen
€ 16.861.303
€ 16.859.286
€ 16.685.911
€ 16.345.033
Hulst
€ 6.463.539
€ 6.462.132
€ 6.394.704
€ 6.262.803
Sluis
€ 5.034.910
€ 5.033.989
€ 4.981.730
€ 4.879.322
Terneuzen
€ 17.428.470
€ 17.425.629
€ 17.245.268
€ 16.891.457
€ 114.401.410
€ 114.382.200
€ 113.197.440
€ 110.873.907
Resultaat Periodiek inzicht in
• Doorontwikkelen dashboard-
uitgaven jeugdhulp
omgeving met dashboards voor
(zorg in natura)
ketenpartners (gemeenten, contractmanagers, eventueel jeugdhulpaanbieders en financiële medewerkers Inkooporganisatie) • Blijvend inzicht in afgesproken KPI’s op basis van dashboardomgeving • Periodieke (maandelijkse) rapportages met inzicht in operationele en financiële ontwikkelingen • Mogelijkheid creëren tot het uitvoeren van trendanalyses en ‘forecasting’
• Blijvend afstemmen met (delegatie van) Zeeuwse gemeenten over inhoud en vormgeving dashboardomgeving • A fstemmen met jeugdhulpaanbieders over mogelijke inhoud en vormgeving van mogelijk dashboards
Jeugdhulp (zorg in natura)
• A fstemmen van bovenstaande met softwareleverancier dashboardomgeving • Periodiek bestaande dashboards evalueren en laten bijstellen door softwareleverancier • Periodiek nieuwe dashboards laten ontwikkelen door softwareleverancier • K PI’s vertalen naar concrete grafieken, widgets en diagrammen in de dashboardomgeving • A nalyse van KPI’s en waar mogelijk hierop sturen • Periodiek (maandelijks) rapporteren aan Zeeuwse gemeenten over uitgaven jeugdhulp (zorg in natura) • Data uit het verleden (2015 – 2019) verzamelen en structureren (waar mogelijk) voor trendanalyses • Historische data koppelen aan hedendaagse gegevens om trendontwikkelingen te onderzoeken • Samenwerking met Hogescholen / Universiteiten zoeken op het gebied van Big-data-analyse etc.
Financieel
Zoals bekend is er sinds vorig jaar een wereldwijd probleem
Het uitvoeren van de beschreven activiteiten leidt tot
ontstaan door corona. In het voorjaar is de Regeling
realisatie van de doelen en daardoor worden de resultaten
Omzetgarantie en later Meerkosten ingevoerd. Dit was in
gehaald. De Inkooporganisatie heeft hiervoor financiële
alle Nederlandse regio’s jeugdhulp min of meer dezelfde
middelen nodig. Deze middelen zijn onder te verdelen
regeling. Voor de gecontracteerde aanbieders voor de
in bijdragen voor uitvoeringskosten en bijdragen voor
Zeeuwse gemeenten betekende dit dat zij onder andere
uitgaven jeugdhulp (zorg in natura). De verwachte kosten
alternatieve zorg konden inzetten en kosten door de crisis
zijn hierna opgenomen inclusief een toelichting.
deels in rekening mochten brengen. Door de dertien gemeenten is een bedrag van € 2,1 miljoen voor de omzet
De pandemie Covid-19
Middelburg
Totaal
garantie uitgekeerd en aan meerkosten. Laatstgenoemde
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 18
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 19
Toelichting op de cijfers
Uit bovenstaande komen de gepresenteerde bedragen
De geraamde uitvoeringskosten (TaskForce Jeugd en Inkooporganisatie) en bijbehorende baten zijn:
Uit de vierde kwartaalrapportage is gebleken (voor
voort. In deze berekening is geen rekening gehouden met
accountantscontrole) dat de gemeenten in 2020
eventuele organisatorische wijzigingen n.a.v. Vaart in
Totale kosten IJZ +
€ 114,4 miljoen euro aan Jeugdhulp (inclusief uitvoering)
Veiligheid.
Taskforce Jeugd
hebben uitgegeven.
Inkooporganisatie
Uitgaven uitvoeringskosten In de programmabegroting 2021-2024 was voor 2022
Onder de uitvoeringskosten van het programma
€ 108,0 miljoen geraamd, maar de stijging die we nu
‘Inkoop Jeugdhulp Zeeland’ vallen de kosten van
zien in 2020 dwingt ons de verwachtingen voor 2022 en
de Inkooporganisatie. Hiervoor wordt een aparte
verder bij te stellen. Voor het begrotingsjaar 2022 is de
deelbegroting opgesteld. Hierna wordt inzicht gegeven in
voorlopige realisatie 2020 als uitgangspunt gehanteerd.
deze deelbegroting. Daarnaast worden het beschikbaar
Bij gelijkblijvende inzet geeft dit de geraamde bedragen
gestelde budget voor de TaskForce Jeugd en de bijdrage
voor 2022 en verder. Op de jaren 2022 en verder zijn
vanuit het landelijke transformatiefonds via de
de te verwachten prijsindexaties toegepast en zijn
Inkooporganisatie beheerd. Omdat de Inkooporganisatie
marktontwikkelingen meegenomen.
optreedt als beheerder van deze gelden, dient de
zijn de bedragen die hiermee samenhangen hieronder
We calculeren de jaren erna enige kostenbeheersing in
opgenomen.
als resultaat van de inkoopstrategie, maar het zorgtraject
"Inkooporganisatie
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Personeel
976.975
982.837
982.837
982.837
982.837
Externe adviezen en controles
71.400
72.471
72.471
72.471
72.471
Kantoorkosten
141.780
143.907
143.907
143.907
143.907
Softwarekosten
56.100
56.942
56.942
56.942
56.942
Totaal uitvoeringskosten
1.246.255
1.256.157
1.256.157
1.256.157
1.256.157
Totaal uitvoeringsbaten
1.246.255
1.256.157
1.256.157
1.256.157
1.256.157
0
0
0
0
0
Jeugdhulp Zeeland"
Resultaat
Begroting 2025
1.246.255
1.256.157
1.256.157
1.256.157
1.256.157
De uitvoeringskosten en -baten worden periodiek
(zorg in natura) en de TaskForce Jeugd. De basis hiervoor
gemonitord en gerapporteerd. Wanneer bijstelling
betreft ramingen die de Inkooporganisatie op basis van
noodzakelijk is, wordt hierover gecommuniceerd via een
diverse factoren opstelt.
196.615
197.795
197.795
197.795
197.795
- Werkbudget
100.000
101.500
101.500
101.500
101.500
1.542.870
1.555.452
1.555.452
1.555.452
1.555.452
Verdeling over
een stijging van de uitgaven van € 6,4 miljoen voorzien.
Inkooporganisatie zijn als volgt geraamd:
Begroting 2024
De verdeling van de uitvoeringskosten per gemeenten is als volgt:
‘Inkoop Jeugdhulp Zeeland’ plaats te vinden. Om die reden
de werkelijke uitgaven.
Begroting 2023
- Personele kosten
Totaal
In deze programmabegroting wordt hierdoor voor 2022
De uitgaven en baten voor de uitvoering door de
Begroting 2022
Taskforce-Jeugd
verantwoording van deze uitgaven in het programma
vanuit de gemeentelijke toegangen zal bepalend zijn voor
Begroting 2021
officiële begrotingswijziging.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Verdeel
2021
2022
2023
2024
2025
sleutel
Borsele
86.878
87.586
87.586
87.586
87.585
5,63%
Goes
151.644
152.881
152.881
152.881
152.881
9,83%
Kapelle
41.377
41.714
41.714
41.714
41.714
2,68%
Noord-Beveland
34.214
34.492
34.492
34.492
34.492
2,22%
Reimerswaal
93.096
93.855
93.855
93.855
93.855
6,03%
Schouwen-Duiveland
114.304
115.236
115.236
115.236
115.236
7,41%
Tholen
115.027
115.965
115.965
115.965
115.965
7,46%
Middelburg
247.003
249.017
249.017
249.017
249.017
16,01%
Veere
60.986
61.485
61.484
61.484
61.484
3,95%
Vlissingen
196.348
197.949
197.949
197.949
197.949
12,73%
Hulst
99.423
100.234
100.235
100.234
100.234
6,44%
Sluis
70.795
71.373
71.373
71.373
71.373
4,59%
Terneuzen
231.775
233.665
233.665
233.665
233.665
15,02%
1.542.870
1.555.452
1.555.452
1.555.451
1.555.450
100,00%
gemeenten IJZ + Taskforce
Eerder zijn de geraamde uitgaven voor Jeugdhulp (zorg De Inkooporganisatie factureert zelfstandig de
in natura) per gemeente getoond. De uitvoeringskosten
hiervoor genoemde bijdragen in de uitvoeringskosten
en kosten voor de TaskForce Jeugd zijn niet in de eerder
(uitvoeringsbaten). Dit omdat in het verleden is
getoonde bedragen opgenomen. Deze worden hierna
afgesproken dat de geldstromen voor hetgeen
getoond. Als de kosten op basis van een verdeelsleutel
met Jeugdhulp (zorg in natura) verband houdt,
verdeeld dienen te worden, wordt dit vermeld. Voor
gescheiden blijven van andere geldstromen. Naast de
de verdeling is gekozen voor een gemiddelde van de
uitvoeringsbijdragen, factureert de Inkooporganisatie ook
macrobudgetten Jeugd 2015 – 2018.
Totaal
de bijdragen in de uitgaven voor de ingezette Jeugdhulp
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 20
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 21
Overhead
De gemeentelijke bijdragen voor de totale kosten Jeugdhulp uitgesplitst naar Taakveld leveren nu het volgende resultaat op:
Sinds de notitie ‘Overhead’ van de Commissie BBV (2016) is gepubliceerd is het verplicht om kosten voor overhead afzonderlijk te presenteren in een daartoe bestemd programma. De uitvoeringskosten van de Inkooporganisatie zijn hieronder gesplitst in ‘Overheadkosten’ en ‘Kosten primair proces’. Overhead - Uitvoeringskosten
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
IJZ en Taskforce Jeugd Overheadkosten
473.418
476.259
476.259
476.259
476.259
Kosten primair proces
1.069.452
1.079.193
1.079.193
1.079.193
1.079.193
Totaal
1.542.870
1.555.452
1.555.452
1.555.452
1.555.452
Programmabegroting 2021 In onderstaande tabel is het verschil weergegeven tussen
tot afspraken vanuit het Rijk over het bieden van financiële
de in april 2020 gepubliceerde programmabegroting
ruimte aan de Zorgaanbieders. Door de grote onzekerheden
2021-2024 en de verwachting voor 2021 per februari
die deze crisis nog steeds meebrengt is het lastig een
2021. Het verloop van de uitgaven voor jeugdhulp (zorg in
inschatting te maken van de kosten.
natura) laat zich slecht voorspellen. De veronderstellingen
Gemeente
IV3-code 6.2 Wijkteams
IV3-code 6.72 Maatwerk-dienstverlening 18-
IV3-code 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Totale kosten Jeugdhulp 2021
Borsele
€ 160.926
€ 4.510.286
€ 1.677.938
€ 6.349.150
Goes
€ 273.035
€ 9.180.099
€ 3.415.612
€ 12.868.747
Kapelle
€ 109.001
€ 2.330.402
€ 861.514
€ 3.300.917
€ 55.973
€ 1.369.062
€ 451.109
€ 1.876.144
Reimerswaal
€ 195.500
€ 5.074.856
€ 2.442.315
€ 7.712.671
Schouwen-Duiveland
€ 187.046
€ 4.684.813
€ 2.524.041
€ 7.395.901
Tholen
€ 341.913
€ 3.882.164
€ 2.074.433
€ 6.298.509
Middelburg
€ 418.575
€ 13.397.615
€ 4.909.996
€ 18.726.186
Veere
€ 290.400
€ 2.630.096
€ 1.557.769
€ 4.478.265
Vlissingen
€ 370.660
€ 11.589.145
€ 4.957.061
€ 16.916.865
Noord-Beveland
per april 2020 zijn achterhaald en op basis van de meest
Omdat per 2021 wordt verantwoord op basis van
recente ontwikkelingen en cijfers (2020) is een nieuwe
begrotingscijfers, acht de Inkooporganisatie het uiterst
Hulst
€ 174.430
€ 4.617.054
€ 1.721.105
€ 6.512.589
inschatting voor 2021 gemaakt. Sinds vorig jaar is er een
relevant u via deze begroting de gewijzigde situatie voor
Sluis
€ 117.881
€ 3.633.260
€ 1.314.336
€ 5.065.476
wereldwijd probleem ontstaan door corona. Dit heeft geleid
2021 mede te delen.
Terneuzen
€ 484.936
€ 11.437.336
€ 5.596.743
€ 17.519.015
€ 3.180.276
€ 78.336.188
€ 33.503.973
€ 115.020.437
Gemeente
Borsele
Programmabegroting 2021 (d.d. april 2020) inclusief uitvoeringskosten
€ 6.438.416
Programmabegroting 2021 (d.d. februari 2021) inclusief uitvoeringskosten
€ 6.349.152
Verschil = Begrotingswijziging (d.d. februari 2021)
Totaal
€ -89.264
Goes
€ 11.087.608
€ 12.868.746
€ 1.781.138
Kapelle
€ 3.148.485
€ 3.300.917
€ 152.432
Noord-Beveland
€ 1.965.230
€ 1.876.144
€ -89.086
Reimerswaal
€ 7.463.522
€ 7.712.672
€ 249.150
Schouwen-Duiveland
€ 8.040.261
€ 7.395.900
€ -644.361
Tholen
€ 7.253.565
€ 6.298.509
€ -955.056
Middelburg
€ 17.738.915
€ 18.726.186
€ 987.271
Veere
€ 3.885.408
€ 4.478.265
€ 592.857
Vlissingen
€ 15.812.425
€ 16.916.866
€ 1.104.441
Hulst
€ 5.892.441
€ 6.512.590
€ 620.149
Sluis
€ 4.585.248
€ 5.065.477
€ 480.229
Terneuzen
€ 16.445.372
€ 17.519.016
€ 1.073.644
Totaal
€ 109.756.896
€ 115.020.440
€ 5.263.544
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 22
Bedragen per IV3 uit productiemonitor Q4, INCLUSIEF IJZ & Taskforce, AANSLUITEND
IV3-code 0.4 Overhead
IV3-code 6.2 Wijkteams
IV3-code 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
IV3-code 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Totale kosten Jeugdhulp 2022
OP BEGROTING
Borsele
26.818
161.040
4.528.142
1.684.581
6.400.582
Goes
46.810
Kapelle
12.772
273.402
9.224.403
3.432.096
12.976.712
109.234
2.340.850
865.376
3.328.233
Noord-Beveland
10.561
55.893
Reimerswaal
28.737
195.838
1.371.630
451.956
1.890.040
5.098.685
2.453.783
7.777.042
Schouwen-Duiveland
35.284
186.974
4.699.565
2.531.989
7.453.812
Tholen
35.507
341.928
3.889.400
2.078.299
6.345.133
Middelburg
76.246
418.823
13.453.673
4.930.540
18.879.281
Veere
18.826
291.191
2.640.587
1.563.982
4.514.585
Vlissingen
60.609
371.242
11.646.014
4.981.386
17.059.252
Hulst
30.690
174.417
4.631.992
1.726.674
6.563.772
Sluis
21.853
117.908
3.647.158
1.319.363
5.106.282
Terneuzen
71.545
485.547
11.484.984
5.620.059
17.662.136
476.259
3.183.437
78.657.081
33.640.085
115.956.862
Totaal
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 23
1.1.4 Overhead en kostentoerekening Om het Algemeen Bestuur meer inzicht te geven in de
We hebben het toepassen van de BBV-richtlijnen in de
totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie,
begroting 2022 verbeterd. Dit betekent dat de overhead
wordt voorgeschreven (BBV-artikel 8, eerste lid, onderdeel
niet langer onderdeel uitmaakt van de kosten binnen de
c) dat in het programmaplan een apart overzicht moet
twee programma’s die deze begroting kent. Het is verplicht
worden opgenomen van de kosten van de overhead. De
om kosten voor overhead afzonderlijk te presenteren in
overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het
een daartoe bestemd programma. Daarnaast valt door
Overzicht Overhead via Taakveld 0.4 Overhead.
de organisatieontwikkeling, waarbij onder andere de afdelingen zijn opgeheven, de oude kostenverdeling niet
De (BBV) definitie van overhead luidt: alle kosten die
meer toe te passen. Dit heeft geleid tot verschuivingen
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
die de vergelijking op detailniveau met eerdere jaren
medewerkers in het primaire proces. Juli 2016 heeft de
bemoeilijkt.
Commissie BBV de ‘Notitie Overhead’ gepresenteerd. Deze notitie geeft een overzicht van de regelgeving inzake
In deze begroting zijn op grond van BBV regelgeving
de overhead en geeft op een aantal punten een nadere
(Notitie Overhead en Handreiking BBV) de huisvestings-
toelichting, omdat de toepassing van de definitie in de
kosten van de CB locatie, als huisvesting behorend tot een
praktijk tot vragen leidde. Overhead bestaat op hoofdlijnen
specifiek uitvoerende taak, verantwoord op het primaire
in elk geval uit:
proces. Het planbureau wordt nu verantwoord in het primair proces (registreren en afhandelen klantcontact
1. Hiërarchisch leidinggevenden primair proces
/ voorlichten en informeren klanten). De kostenplaats
2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen
GVB met o.a. de manager GVB wordt verantwoord onder
organisatie
Overhead.
3. P&O / HRM 4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
De kosten van Overhead zijn weergegeven in de tabellen in
5. Communicatie
hoofdstuk 2. Financiële begroting en meerjarenraming
6. Juridische zaken 7. Bestuurszaken en Bestuur ondersteuning 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT) 9. Facilitaire zaken en Huisvesting 10. Documentaire Informatie Voorziening (DIV) 11. Managementondersteuning primair proces
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 24
1.1.5 Algemene dekkingsmiddelen
VZG +0,9% + begr. Onderdeel
Taakveld
2020
VZG +2,2%
2021
WPG
7.1 Volksgezondheid (WPG collectief)
6.729.639
148.052
6.877.691
Gem projecten
7.1 Volksgezondheid (WPG collectief)
115.915
2.550
Verwijsindex
7.1 Volksgezondheid (WPG collectief)
118.811
BDU uniform
7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP)
Rijksvaccinatieprogramma (AB 14-12-18)
tekort (371.669)
2022
2023
2024
2025
verdeelsleutel
217.675
7.095.367
7.095.367
7.095.367
7.095.367
inwoner
118.465
3.749
122.214
122.214
122.214
122.214
inwoner
2.614
121.424
3.843
125.267
125.267
125.267
125.267
0-19 jr
6.493.852
142.865
6.636.717
210.049
6.846.766
6.846.766
6.846.766
6.846.766
inwoner
7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP)
719.830
15.836
735.667
23.283
758.950
758.950
758.950
758.950
inwoner
BDU maatwerk
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
417.100
9.176
426.277
13.491
439.768
439.768
439.768
439.768
macro budget
Toezicht WMO
6.6 Maatwerkvoorzieningen
-
28.482
28.482
28.482
28.482
inwoner
MBO ziekeverzuim
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-
63.754
63.754
63.754
63.754
inwoner
Veilig thuis
6.2 Wijkteams
1.301.954
28.643
1.330.597
42.113
1.372.710
1.372.710
1.372.710
1.372.710
macro budget
Veilig thuis radarfunctie (AB 14-12-18)
6.2 Wijkteams
159.276
3.504
162.780
5.152
167.932
167.932
167.932
167.932
0-19 jr
Veilig thuis (AB 20-12-19)
6.2 Wijkteams
44.000
-
-
-
-
-
-
-
macro budget
16.100.377
353.240
16.409.618
519.356
17.021.210
17.021.210
17.021.210
17.021.210
+2,265%
Gemeentelijke bijdrage GGD excl. IJZ Algemene dekkingsmiddelen
In de begroting is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen voor de compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. De VZG richtlijn voor 2022 is 0,9% (€ 147.687). Vanwege exogene factoren ontstaat een structureel begrotingstekort 2022 en verder van € 371.669 (zie toelichting bij 2.3A). In verband met dit tekort is de gemeentelijke bijdrage 2022 t/m 2025 met nog eens 2,265% verhoogd zodat de totale verhoging op 3,165% uitkomt. Daarnaast is Toezicht WMO en MBO ziekteverzuim, zoals ook gemeld in de betreffende begrotingswijzigingen 2020, met ingang van 2022
Gemeentelijke bijdrage per gemeente De volgende verdeelsleutels worden gehanteerd (bron: waarstaatjegemeente.nl d.d. 07-02-2021):
opgenomen in de gemeentelijke bijdrage (totaal 92.236). De gemeentelijke bijdrage 2022 wordt daarmee in totaal € 611.592 hoger dan in de Programmabegroting 2021-2024 voorzien was.Voor de jaren na 2022 is met constante prijzen gerekend.
Gemeente
inwoners
inwoner %
leeftijd
0-19 jaar %
0-19 jaar
2015 t/m 2018 %
Zeeland: Borsele
22.739
5,93%
5.300
6,61%
5,63%
Zeeland: Goes
38.082
9,93%
7.739
9,65%
9,83%
Zeeland: Hulst
27.556
7,19%
5.059
6,31%
6,44%
Zeeland: Kapelle
12.695
3,31%
3.053
3,81%
2,68%
Zeeland: Middelburg
48.822
12,73%
10.831
13,50%
16,01%
7.392
1,93%
1.259
1,57%
2,22%
Zeeland: Reimerswaal
22.730
5,93%
6.237
7,78%
6,03%
Zeeland: Schouwen-Duiveland
33.839
8,82%
6.551
8,17%
7,41%
Zeeland: Sluis
23.210
6,05%
4.022
5,01%
4,59%
Zeeland: Terneuzen
54.426
14,19%
10.574
13,18%
15,02%
Zeeland: Tholen
25.757
6,72%
6.324
7,89%
7,46%
Zeeland: Veere
21.880
5,71%
4.527
5,64%
3,95%
Zeeland: Vlissingen
44.360
11,57%
8.724
10,88%
12,73%
Totaal (Programmabegroting 2022-2025)
383.488
100,00%
80.200
100,00%
100,00%
Totaal (Programmabegroting 2021-2024)
383.032
100,00%
81.116
100,00%
100,00%
Zeeland: Noord-Beveland
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 25
gem macro-budget
PROGRAMMABEGROTING 2022-2025 GGD ZEELAND // 26
Bijdrage
Verdeelsleutel
WPG
Inwoners
Gem projecten
Inwoners
BDU uniform
0-19 jaar
BDU maatwerk
Inwoners
Verwijsindex
Inwoners
Veilig thuis incl. VT incidenteel (AB 20-12-19)
Gemiddelde van macrobudgetten 2015 t/m 2018
Veilig thuis radarfunctie (AB 14-12-18)
0-19 jaar
Rijksvaccinatie
0-19 jaar
Uitvoeringskosten IJZ
Gemiddelde van macrobudgetten 2015 t/m 2018
MBO ziekteverzuim + Toezicht WMO
Inwoners
Gemeentelijke bijdragen GGD
Bijdrage 2022 oud*
Bijdrage 2022 nieuw 7.1
Bijdrage 2022 nieuw 7.1
Bijdrage 2022 nieuw
Bijdrage 2022 nieuw
Volkgezondheid (WPG
Volksgezondheid (BDU
6.1 Samenkracht en