2021-26a D21.250729 Jaarrekening 2020 boekwerk definitief 3
Tekst van het document
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
1
Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Programma's ..................................................................................................................................................................................................................................... 9 Programma Dienstverlening ......................................................................................................................................................................................................... 9 Programma Veiligheid ................................................................................................................................................................................................................ 19 Programma Leefomgeving .........................................................................................................................................................................................................
23 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 29 Programma Leren en leven ........................................................................................................................................................................................................ 42 Programma Economie................................................................................................................................................................................................................ 46 Overzicht Middelen ..................................................................................................................................................................................................................... 50 Paragrafen ....................................................................................................................................................................................................................................... 56 Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................................................................................................................................................
56 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ............................................................................................................................................................. 61 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................................................................................................... 66 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 68 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 73 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 79 Paragraaf Grondbeleid ...............................................................................................................................................................................................................
86 Jaarrekening .................................................................................................................................................................................................................................... 94 Balans ............................................................................................................................................................................................................................................ 109 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling ....................................................................................................................................................................... 110
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
2
Inleiding Met dit verslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Vervolgens stelt u de jaarrekening en het jaarverslag vast. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening ons ten aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer. Na de vaststelling worden de jaarstukken voor 15 juli bij Gedeputeerde Staten van Zeeland ingediend en aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verzonden. Leeswijzer Jaarverslag: Programmaverantwoording en paragrafen De programmaverantwoording geeft, naast kernpunten, inzicht in de activiteiten die wij hebben uitgevoerd om invulling te geven aan de door uw raad geformuleerde kernpunten. Ook wordt aangegeven wat de programma activiteiten hebben gekost. De beleidsindicatoren zijn verplichte indicatoren, vastgesteld door de overheid. Veel beleidsindicatoren zijn niet vastgesteld, een actuele stand per gemeente staat op www.waarstaatjegemeente.nl. De paragrafen bevatten de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Met de paragrafen wordt beoogd een dwarsdoorsnede te geven van onderwerpen die in meerdere programma’s terugkomen. Ook wordt een paragraaf benut om een onderwerp extra te belichten.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit diverse overzichten: • het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten met hierin de begrote baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten; • mutaties reserves: de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; • het gerealiseerde resultaat; • toelichting op de voornaamste over- en onderschrijdingen die na de vastgestelde begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden en van de mutaties in de reserves; • het overzicht van incidentele baten en lasten; • het overzicht structurele onttrekking reserves; • naast de cijfers per balansdatum worden tevens de cijfers van het vorige balansjaar opgenomen voorzien van een toelichting op de mutaties; • realisatie per taakveld; • verdeling programma/taakveld; Alle bedragen in tabellen zijn x € 1.000 (of anders aangegeven).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
3
Financieel resultaat Resultaat 2020 Dienstverlening Veiligheid Leefomgeving Sociaal Domein Leren en leven Economie Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Mutatie reserves Resultaat
Primaire begroting 1.397 900 6.537 9.240 2.927 -66 20.934 -23.862 3.824 147 1.043
Gewijzigde begroting 1.485 1.226 6.539 9.461 2.980 61 21.751 -24.577 3.740 94 1.008
Jaarrekening
-1.128
-1.358
-1.244
-86
-350
-1.084
1.550 867 6.667 9.233 2.856 -43 21.129 -24.791 3.732 90 160
Resultaat Het boekjaar sluit af met een positiefsaldo € 1.084.007, bij het vaststellen van de gewijzigde begroting was het positiefsaldo € 350.336. De primaire begroting ging nog uit van een positief saldo van € 85.654. Hieronder zijn de belangrijkste verschillen weergegeven tussen de jaarrekening en de primaire begroting. Een analyse tussen de gewijzigde begroting en het rekeningresultaat is opgenomen in de jaarrekening. In onderstaande verschillen zitten posten die al eerder zijn goedgekeurd in de 1ste dan wel 2de bestuursrapportage. We geven een toelichting wanneer verschillen meer dan € 50.000 zijn. Dienstverlening De lasten voor het programma dienstverlening liggen € 153.000 hoger. Deze ophoging is toe te schrijven aan de ophoging van de APPA voorziening € 235.000. Deze verhoging is noodzakelijk om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen en gebeuren op basis van extern advies. Daarnaast is een verhoging van de voorziening wachtgeld nodig van € 56.000. Hiertegenover staan lagere lasten voor de afdeling burgerzaken € 99.000.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
4
Leefomgeving De lasten binnen het programma Leefomgeving zijn hoger voor een bedrag van € 130.000. Dit zit bij diverse onderdelen: Opbrengst maximahof Omzet bonus Betho “Groen” Leefomgevingsplan Omgevingswet* Vergunningverlening* Bestemmingsplannen* Diverse projecten openbare ruimte** Overige projecten
Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel
Totaal nadeel Leefomgeving
375.000,87.000,-53.000,-157.000,-100.000,-133.000,-76.000,-73.000,-130.000,-
*Overschrijdingen binnen Leefomgeving hebben hoofdzakelijk betrekking op Omgevingswet, Vergunningverlening en de Bestemmingsplannen. Deze overschrijdingen zijn voor het meerendeel door uw raad goedgekeurd. De omgevingswet is door een seperaat raadsbesluit “Omgevingswet” goedgekeurd, dekking komt uit de algemene reserve. Vergunningverlening en bestemmingsplannen zijn goedgekeurd in de 2e bestuursrapportage. Deze dekken we door hogere legesinkomsten van o.a. het windpark Willem-Annapolder. Ten opzichte van de primaire begroting is er voor een bedrag van € 450.000 meer aan bouwleges binnen gehaald. **o.a. Onderhoud wegen, openbare verlichting, groenvoorziening en algemene begraafplaats Sociaal domein De realisatie van het sociaal domein blijft binnen de begroting, echter binnen het programma zijn er diverse verschuivingen. Werk en Inkomen Minder beroep op bijstandsuitkeringen Uitvoeringskosten TOZO Hogere gebundelde uitkering Terugvorderingen WIZ Bijzonder bijstand en minimaregelingen Omzet bonus de Betho WMO Begeleiding PGB’s beschermd wonen Huishoudelijke Hulp Lagere eigen bijdrage WMO Regiovervoer
Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel Voordeel
100.000,68.000,87.000,89.000,- 130.000,169.000,-
Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel
99.000,63.000,- 222.000,- 80.000,- 79.000,-
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
5
Jeugdzorg Inkoopbureau jeugd (ZIN) Lokale toegang jeugd (CJG) PGB’s jeugd
Nadeel Voordeel Voordeel
- 332.000,80.000,106.000,-
Doordat zorgaanbieders in 2021 nog mogen declareren over 2020 is afgesproken voor de inkooporganisatie Jeugd en het SWVO te verantwoorden op basis van de goedgekeurde gewijzigde begroting 2020. Dit wil zeggen dat in deze jaarrekening 2020 de goedgekeurde begrote lasten 2020 zijn verwerkt. De afrekening van zowel de inkooporganisatie jeugdhulp als van het SWVO worden verwerkt in het boekjaar 2021. Op basis van de gegevens die nu beschikbaar zijn zien we dat de afrekening van de inkooporganisatie negatief zal uitvallen terwijl de afrekening van het SWVO positief zal uitvallen. Leren en Leven De lasten binnen het programma leren en leven vallen € 71.000 lager uit dan in de primaire begroting opgenomen. De belangrijkste oorzaken zijn: - Onderwijsachterstandenbeleid Voordeel 100.000,- Minder doorbelasten eigen personeel naar leren en leven Voordeel 84.000,- Leerlingenvervoer Nadeel -82.000,Het bedrag onderwijsachterstandenbeleid bestaat voornamelijk uit € 25.000 lagere subsidie over 2020, verrekeningen onderwijsachterstandenbeleid 2019 van € 37.000 en een hogere rijksbijdrage van € 32.000. Economie Het programma Economie heeft een klein negatief resultaat. De winst uit de grondexploitatie laat een positeve ontwikkeling zien, gingen we bij het vaststellen van de primaire begroting nog uit van € 550.000 aan winstneming.
Bij de vaststelling van de jaarrekening is dit € 650.000 geworden. Naast de extra inkomsten staat er ook extra kosten, dit heeft voornamelijk te maken met de compensatie van dorpshuizen tijdens de coronapandemie. Lagere dividend BNG extra bouwleges en compensatie vanuit algemene uitkering Het dividend van de BNG valt € 100.000,- lager uit dan het dividend in 2019. De belastingen en heffingen laten een positief resultaat zien van ongeveeer € 400.000. Dit komt hoofdzakelijk door extra inkomsten uit bouwleges. Hiertegenover staat ook lasten die terugkomen bij leefomgeving. De algemene uitkering is ruim € 600.000 hoger, hierin zitten alle compensaties voor de coronacrisis. Een onderbouwing van de algemene uitkering is terug te vinden onder het programma Middelen. Overhead De lagere lasten komen hoofdzakelijk vanuit het project E-Kapelle. Het project digitale archieven, digitale handtekening en de doorontwikkeling koppeling Join lopen vertraging op. De middelen vallen vrij.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
6
Mutaties reserves Enkele projecten zijn niet uitgevoerd of vallen de lasten lager uit. Maar door de begrotingswijziging voor de omgevingswet zijn de onttrekkingen uit de algemene reserve hoger dan in de primaire begroting opgenomen. Belangrijkste verschillen tussen de 2e bestuursrapportage en de jaarrekening 2020. Het positieve resultaat is mede ingegeven door onderuitputting van diverse projecten. Dit is een gevolg van de COVID-19 uitbraak. -350
Positieve rekeningsaldo gewijzigde begroting 2020 Meevallers Programma Lagere personeelslasten burgerzaken Dienstverlening Vrijval wachtgeld oud wethouders Dienstverlening Lasten COVID-19 pandemie ondergebracht bij programma's Veiligheid Positief saldo jaarrekening Veiligheidsregio Veiligheid Per saldo meer opbrengsten afvalstoffenheffing Leefomgeving Omzetbonus de Betho "Groen" Leefomgeving Aanschaf woonunit niet meer in boekjaar 2020 Sociaal domein Restitutie 5% VZG norm GGD Sociaal domein Minder beroep op bijstandsuitkeringen Sociaal domein Uitvoeringskosten TOZO Sociaal domein Omzetbonus de Betho Sociaal domein Resultaat VVE opvang 2019 Leren en leven Verrekening Isaac Beeckman academie 2019 Leren en leven Hogere specifieke uitkering onderwijsachterstanden Leren en leven Afrekeningen SPUK 2019 en 2020 Leren en leven Lagere personeelslasten welzijnsactiviteiten Leren en leven Minder aanspraak voor subsidie duurzaambouwen Economie Masterplan Wemeldinge en kwaliteitsatlas minder uitgaven Economie Meer belastingopbrengsten Middelen Lagere rentelasten Middelen Overige meevallers Diversen Totale meevallers
73 62 281 15 66 87 75 18 100 68 168 60 20 32 44 100 30 30 120 90 126 -1665
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
7
Programma Dienstverlening Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Leefomgeving Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Leren en leven Leren en leven Leren en leven Economie Economie Mutatie reserves
Tegenvallers APPA-voorziening Meer inzet groenvoorziening Onderhoud wegen Meer inhuur bestemmingsplannen* Meer inhuur vergunningverlening* Afrekening minimabeleid Regiotaxi hogere lasten Hogere salariskosten WMO lokaal Case management in complexe gezinssituaties Energie huurders Brede school Hogere eploitatievergoeding sportlocatie Minder opbrengsten verhuur sportvelden Inhuur personele ondersteuning Hogere lasten overige accomodaties Projecten vallen lager uit, minder dekking vanuit algemene reserve
Totale tegenvallers
235 65 63 117 62 77 40 30 45 30 60 32 35 18 122 1031
Voordelig rekeningresultaat -984 Winstneming begroting 2020 550 Winstneming jaarrekening 2020 650 Voordelig rekening resultaat na winstneming -1084 *Overschrijdingen dekken we vanuit hogere legesinkomsten ad € 450.000 van o.a. het windpark Willem-Annapolder. Deze meeropbrengsten waren wel bijgeraamd in de 2e bestuursrapportage.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
8
Programma's Programma Dienstverlening Kernpunten 1. Inwoners van onze gemeente bieden we een sterk, duidelijk, herkenbaar en betrouwbaar bestuur. 2. De raad is optimaal in positie om zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol in te vullen. 3. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen betrekken we eerder en intensiever bij het ontwikkelen van beleid. Zij zijn tevreden over de wijze waarop we rekening houden met hun bijdrage. 4. De gemeente stimuleert en enthousiasmeert de samenleving initiatieven te nemen en heeft hierin een faciliterende rol. 5. Er is een hoog bewustzijn van de noodzaak om op regionale schaal samen te werken. De gemeente zet zich in voor doorontwikkeling van GR de Bevelanden. 6. De samenwerkingsverbanden die onze gemeente kent, mogen inwoners nooit het gevoel geven dat ze niet meer bij hun eigen gemeente terecht kunnen. Ons uitgangspunt is dat dienstverlening dichtbij, betrokken en toegankelijk is voor alle inwoners. 7. De gemeente is maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwend. Dit doen we door klantgericht te werken, helder te communiceren, maatwerk te bieden en de kwaliteit nauwgezet te monitoren. 8. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van digitale dienstverlening. Andere vormen blijven beschikbaar voor inwoners die dit niet digitaal kunnen. 9.
Er wordt integraal antwoord gegeven op lokale, regionale en nationale ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven.
1. Plaats Kapelle nu, en koers naar de toekomst. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle als zelfstandige gemeente
Wat willen we als raad bereiken? We willen een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking op regionale schaal is nodig om bestuurlijk zelfstandig te blijven.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Opdrachtgeverschap naar stichtingen en gemeenschappelijke regelingen te richten op basis van risicoprofielen rekening houdend met het financiële risico en het bestuurlijk/inhoudelijk risico.
Status
Realisatie
Mee bezig
Wat betreft het opdrachtgeverschap aan stichtingen en verenigingen heeft uw raad op 26 januari j.l. leden benoemd voor de raadswerkgroep subsidiebeleid. Deze is nog niet gestart. De regionale werkgroep verbonden partijen is in
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
9
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie voorbereiding van gesprekken met de GR’en. Vanwege de tweede lockdown zijn deze uitgesteld. Daarmee is ook het plan van aanpak – waarin deze lijnen samen moeten komen – uitgesteld. Op 28 mei j.l. zijn de financiële stukken van de GR’en door uw raad behandeld.
De raad d.m.v. twee vergaderingen in staat stellen haar rol optimaal te vervullen richting de gemeenschappelijke regelingen. Robuuster maken van de huidige GR de Bevelanden. Vanaf 2020 heeft de GR een eigen directeur en stafdienst, van waaruit de administratieve en financiële ondersteuning van de GR plaatsvindt.
Afgerond
Afgerond
GR de Bevelanden heeft verschillende kwaliteitstrajecten ingezet op het gebied van financiën en ICT.
50-jarig jubileum van de gemeente Kapelle vieren in 2020.
Mee bezig
Begin 2020 is de special Scheldepost “terugblik op 50 jaar gemeente Kapelle’ verspreid. Bijna alle activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021. Op 2 november is gestart met de presentatie van het stripboek canon van Kapelle door deze uit te delen op de basisscholen. En vanaf 14 december is de fototentoonstelling “50 jaar
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
10
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie Kapelle” in de hal van het gemeentehuis gestart.
b) Strategische en praktische visie
Onze gemeente wordt gekenschetst als een doegemeente. Een heldere, strategische visie is noodzakelijk om het strategisch vermogen te versterken.
We vertalen de ambities van het Strategisch Kompas in inhoudelijke plannen als bijvoorbeeld de te ontwikkelen omgevingsvisie en duurzaamheidsvisie.
Afgerond
Er is voortdurend aandacht voor de doelen uit het Strategisch Kompas. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de koersnota en het programmaplan Omgevingswet waar de doelen uit het Strategisch Kompas als uitgangspunt dienen voor de verdere aanpak. Dit is een doorlopend proces.
Het Strategisch Kompas geldt als richtinggevend- en toetsingskader voor verdere plannen.
Afgerond
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • We willen meer grip op gemeenschappelijke regelingen. • We zetten onze bestuurlijk adviseur in op onze samenwerkingsverband en.
Status
Realisatie
Mee bezig
We bekijken waar een bundeling van samenwerkingsverbanden kan bijdrage aan meer
Afgerond
De regionale werkgroep verbonden partijen is in voorbereiding van gesprekken met de GR’en. Vanwege de tweede lockdown zijn deze uitgesteld. Daarmee is ook het plan van aanpak uitgesteld. Het bestuurlijk platform de Bevelanden wordt doorontwikkeld als instrument om de
2. Gemeentebestuur en bestuurlijke samenwerking. Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Intern gemeente -B&W en gemeenteraad -Ambtelijke organisatie
Wat willen we als raad bereiken? Wij zien het als gezamenlijk doel om Kapelle als zelfstandige gemeente te laten bestaan met inbegrip van alle goede zaken die Kapelle tot een aantrekkelijke gemeente maken. Samenwerking op regionale schaal is inherent aan de wens tot behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. In onze gemeente wordt dat breed onderkend.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
11
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? bestuurlijke slagkracht en effectiviteit.
Status
Realisatie samenwerking met maatschappelijke partners in een triple helix-netwerk tot stand te brengen. Uit voorgesprekken met maatschappelijke partners zijn thema’s gedestilleerd waarmee we als regio het verschil kunnen maken. De gemeenten ‘adopteren’ in duo’s de thema’s. Kapelle neemt het voortouw in de thema’s ‘Versterken Agroen aquafoodsector’ en ‘Vitaal leven en gezondheid’. De verkenning is nog gaande. Er is nog geen rapport voor handen.
- Integriteit
b) Gemeente en organisaties binnen Kapelle, we maken werk van burger- en overheidsparticipatie
Integriteit vraagt consequent gedrag, transparantie en openheid. Wij onderschrijven dit beleid en houden hier in de komende periode aan vast. We willen de komende vier jaar werk maken van burgeren overheidsparticipatie. Hiervoor wordt een kader opgesteld. Daarna kijken we in welke vorm daar een aparte financiële voorziening of participatiefonds aan gekoppeld kan worden.
We geven uitvoering aan het vastgestelde integriteitsbeleid.
Mee bezig
Door het aanleveren van een jaarverslag houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. We stellen kaders vast voor burgerinitiatieven.
Afgerond
Mee bezig
.
Het moreel beraad is vanwege de maatregelen rondom COVID-19 uitgesteld naar 2021. Het jaarverslag 2019 is op 14 mei 2020 aangeboden aan uw raad. Wij zijn bezig met het opstellen van de reikwijdte en de doelen van participatie, die uiteindelijk in een participatieverordening of beleidsregels worden vastgelegd. Prioriteit ligt bij het opstellen van uitgangspunten voor
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
12
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie participatie in het kader van de Omgevingswet. De aanpak hiervoor is vastgelegd in het programmaplan Omgevingswet. Dit is min of meer een continu proces. Steeds gaan we na wat ervoor nodig is om conform de gedachtengoed van de Omgevingswet te denken en te handelen
We evalueren het pilotjaar inwoners initiatieven 2019. We stellen nieuwe kaders op wanneer de evaluatie daartoe aanleiding geeft.
Afgerond
We kijken hoe we jongeren structureel kunnen betrekken bij voor hen relevante onderwerpen. Dit doen we
Afgerond
De medewerkersdialogen hebben digitaal plaatsgevonden. Ter verdieping bespreken we de resultaten in de komende maanden gemeentebreed en per afdeling. De pilot inwonersinitiatieven 2019 is geëvalueerd en is in aangepaste vorm voortgezet. Inwoners initiatieven blijven welkom, de structurele interne structuur vervalt. Een eenvoudig aanmeldingsformulier staat op de website In Wemeldinge is dit jaar Keldersport en de Hangout heel het jaar doorgegaan, behalve in de
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
13
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? door het organiseren van bijvoorbeeld brainstormsessie
Status
Realisatie zomervakantie. Bij Keldersport zijn er per keer ongeveer 20 jongeren in de leeftijd van 8 tot 14 jaar aanwezig. In de Hangout ongeveer 10-15 jongeren in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. In de zomer zijn jongeren betrokken bij het strandje Wemeldinge bij de preventie actie 1nul1. Ook hebben jongeren meegeholpen met het beheer van de website van Jong Kapelle. En hebben zij via social media contact gehouden met jongeren. In februari we een preventie avond alcohol en drugs georganiseerd voor jongeren en ouders.
c) Dienstverlening en digitalisering
In een omgeving waarin verschillende mensen en organisaties actief zijn, zijn regels nodig om alles in goede banen te leiden en bescherming te bieden. Wij gaan voor duidelijke regels die nageleefd worden en dit wordt zo nodig afgedwongen, maar willen de regeldruk verminderen en daarmee regels die
•
•
Eenmalige uitvraag van gegevens en meervoudig gebruik is de leidraad, rekening houdend met informatiebeveiliging en privacywetgeving. Optimaal gebruik maken van koppelingen tussen systemen en het zaaksysteem.
Afgerond
Het nieuwe WiFi - netwerk is beveiligd met Govroam, zodat binnen de Bevelandse gemeenten altijd op een veilige manier een WiFi verbinding tot stand gebracht wordt.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
14
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken? onduidelijk of overbodig zijn afschaffen. We willen verder invulling geven aan de ambities: maximaal dienstverlenend en voortdurend vernieuwd zonder experimenteel te zijn.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie
•
Mee bezig
We hebben een interne- en externe enquête uitgezet over servicenormen. De resultaten zijn uitgewerkt en vormen input voor de actualisatie van de servicenormen.
•
• •
We implementeren de geactualiseerde interne servicenormen. We voeren een onderzoek uit naar de telefonische dienstverlening. We actualiseren de Nota Dienstverlening 20172020. We monitoren de invoering van werken op Afspraak balie burgerzaken, inclusief herhaling van de communicatie.
Het onderzoek naar telefonische dienstverlening is verplaatst naar 2021. We zijn gestart met de actualisatie van de Nota Dienstverlening. is opgepakt. Resultaten werken op afspraak balie burgerzaken: 89% van de baliebezoekers maakt een afspraak; 92% geeft het werken op afspraak een (ruim)voldoende waarvan 38% zeer tevreden is. (bron: meting klanttevredenheid januari 2020).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
15
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie
Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe website
Mee bezig
Inzet crisis- communicatie
Mee bezig
Communicatienota
Mee bezig
De gemeente Kapelle is in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden gestart met het traject rondom de nieuwe website. In 2020 was het proces rondom de aanbesteding. In 2021 vindt de definitieve gunning plaats. Communicatie is nauw betrokken bij de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Zeeland rondom COVID-19. De inzet omvat communicatieadvies en -uitvoering. Daarnaast blijft de problematiek rondom COVID-19 ook communicatie inzet vragen voor de gemeente Kapelle. Te denken valt aan voorlichting richting inwoners en ondernemers, als ook voorlichting en advisering intern aan de eigen organisatie, MT en college. De huidige communicatienota liep in 2020 af. Communicatie is daarom een nieuwe nota
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
16
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie aan het ontwikkelen die de visie op communicatie bepaalt voor de komende jaren. Om deze visie te formuleren zijn er gesprekken gevoerd met interne collega’s, de portefeuillehouder en ambassadeurs uit de gemeenteraad. Daarnaast wordt ook de samenleving betrokken door middel van een digitale vragenlijst. In 2021 wordt de nota behandeld in het college en zal deze ter info aangeboden worden aan de gemeenteraad.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
Eenheid
Bron
Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead
4,7 4,6 302 32,1 13,5
4,8 4,7 301 19,8 13,6
5,0 4,9 295 23,6 11,5
Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten
Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen begroting Eigen begroting Eigen begroting
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
17
Dienstverlening Bestuur Dienstverlening Bedrijfsvoering Lasten Bestuur Dienstverlening Bedrijfsvoering Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2020 930 479 0 1.409 0 0 -12 -12 1.397 -79 -79 -79 1.318
Gewijzigde begroting 2020 1.063 434 0 1.497 0 0 -12 -12 1.485 -69 -69 -69 1.416
Jaarrekening 2020 1.169 409 1 1.578 0 -14 -14 -28 1.550 -24 -24 -24 1.526
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
18
Programma Veiligheid Kernpunten 1. Het gevoel van veiligheid moeten we op alle vlakken handhaven en zo mogelijk verbeteren. We leggen de lat daarbij hoog. 2. We moeten onze eigendommen beschermen tegen criminaliteit, vandalisme, agressie of beschadiging op andere wijze. Of het nou gaat om eigendommen spullen of voorwerpen die toebehoren aan personen of bedrijven of van ons allemaal omdat ze in de openbare ruimte staan. 3. Het bestuur, inwoners en ondernemers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de persoonlijke integriteit. 4. We zoeken voortdurend naar een passend en eigentijds antwoord op nieuwe veiligheidsvraagstukken en vormen van criminaliteit. 5. Het veiligheids- en zorgdomein versterken elkaar. We streven naar de juiste balans tussen repressie, zorg en preventie. 6. De vertegenwoordigende bestuurder van onze gemeente moet vinger aan de pols houden als het gaat om de kwaliteit en de kwantitatieve beschikbaarheid van de brandweer, politie en andere diensten die betrokken zijn bij grotere gebeurtenissen voor onze gemeente.
1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2019 2022
Status
Realisatie
Afgerond
b) Samenwerking politie en gemeenten
Een uitbreiding van de capaciteit van de politie in Zeeland moet ook in onze gemeente tot zichtbare resultaten leiden met betrekking tot veiligheid in de wijken en buurten.
•
Afgerond
Er is uitvoering gegeven aan het Veiligheidsbeleid. De belangrijkste thema’s waren de jaarwisseling en de aanpak van de overlast in de zomerperiode. Ook heeft ondermijning de nodige aandacht gehad. Sinds november is er geen combidienst meer tussen politie en BOA. De politie draait diensten, los van die van de BOA. Er is uiteraard wel onderling contact en afstemming over de hotspots en dergelijke. De gemeente Kapelle werkt sinds die tijd samen met Borsele en Reimerswaal om gezamenlijk diensten te draaien voor de drie
•
De samenwerking tussen de politie (wijkagenten) en Boa intensiveren door structurele afspraken te maken over gezamenlijke inzet en het delen van informatie. We onderzoeken of een verdere samenwerking in de Oosterscheldebekken mogelijk is.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
19
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Jeugdoverlast
Wat willen we als raad bereiken?
Voorkomen en verminderen van jeugdoverlast.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
•
Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken door ze te kennen en te weten wat er speelt en wat de behoeften zijn.
Status
Afgerond
Realisatie gemeenten, tijdens de weekenden. De diensten van Kapelle worden gedaan door de BOA en een bouwtoezichthouder De zomerperiode en de overlast die heeft plaatsgevonden op het Strandje Wemelding, bij het Sluisplateau en in de kern Wemeldinge zijn geëvalueerd. De evaluatie is input voor de aanpak van de zomer 2021.
De jaarwisseling heeft plaatsgevonden de ingezette aanpak lijkt te hebben gewerkt. De jaarwisseling in de gemeente Kapelle is, mede door de Covid-19 maatregelen, relatief rustig verlopen. De jaarwisseling is inmiddels geëvalueerd. De evaluatie is input voor de aanpak van de volgende jaarwisseling. Nieuwe ontwikkelingen
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
20
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? COVID-19
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie
Mee bezig
Per 1 december is de crisisorganisatie ten einde gekomen door de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Wel blijven de Zeeuwse gemeenten samenwerken. De gemeente Kapelle levert nog menskracht in deze samenwerking. De gemeente is nog steeds vraagbaak. Met name rondom verscherpingen of versoepelingen van de maatregelen ontvangt de gemeente de nodige vragen.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
Eenheid
Bron
Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
157 0,8 2,4 1,6
196 0,8 3,1 0,8
-
Aantal per 10.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Bureau Halt CBS CBS CBS
4,3
5,1
-
Aantal per 1.000 inwoners
CBS
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
21
Veiligheid Crisisbestrijding Handhaving Openbare orde en veiligheid Lasten Crisisbestrijding Openbare orde en veiligheid Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2020
Gewijzigde begroting 2020 828 1 71 900 0 0 0 900 0 0 0 900
1.202 1 78 1.281 -50 -5 -55 1.226 0 0 0 1.226
Jaarrekening 2020 871 1 68 940 -73 0 -74 867 0 0 0 867
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
22
Programma Leefomgeving Kernpunten 1. We richten de (openbare) ruimte zo in dat er een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit is. Ook zorgen we ervoor dat we de kwaliteit in stand kunnen houden. 2. Ter vervulling van maatschappelijke en economische functies zorgen we ervoor dat we de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen. 3. Als gemeente dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook de leefomgeving passen we aan op de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente vervult zo veel mogelijk een voorbeeldfunctie. 4. De gemeente moet voldoende voorbereid zijn op het in werking treden van de Omgevingswet. 5. Het woonaanbod moet aantrekkelijk blijven voor alle (potentiële) inwoners. Dat vraagt om variatie. Er is oog voor specifieke aandachtsgroepen als bijvoorbeeld starters, statushouders, ouderen, spoedzoekers en personen met verward gedrag. 6. Er wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de samenleving en het verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. 7. Bij de aanleg en het onderhoud van wegen moet er voldoende aandacht zijn voor herkenbaarheid, veiligheid en duidelijkheid voor de weggebruikers. Parkeren in de openbare ruimte blijft een aandachtspunt. Zowel uit het oogpunt van veiligheid als uit het oogpunt van beschikbaarheid. 8.
Bij aanleg en onderhoud van openbaar groen is het uitgangspunt dat we de naam “Bloesem van Zeeland” recht doen.
1. Leefbaarheid en veiligheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kapelle is een veilige gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Wat willen we als raad bereiken? De leefbaarheid en veiligheid in de hele gemeente Kapelle willen we borgen en nog verder verbeteren.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We implementeren de omgevingswet. We bereiden ons voor op de wettelijke taken en bereiden de organisatie voor op het werken met de omgevingswet. Met een implementatieplan worden de bestuurlijke vastgelegd en inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact daarvan is.
Status
Realisatie
Mee bezig
Uw raad heeft het programmaplan implementatie Omgevingswet vastgesteld. Daarmee is de meerjarige implementatie van de Omgevingswet vormgegeven en fase 0 (verkenning en bewustwording) afgesloten. Er is al een start gemaakt met fase 1 (basis op orde) waarbij de acties in gang zijn gezet vanuit de minimumlijst van de VNG.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
23
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
b) Openbare ruimte
Wat willen we als raad bereiken? We stellen een wegencategoriseringsplan op met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid en het omgaan met de groei van het autogebruik. De openbare ruimte heeft een schone en groene uitstraling waarbij rekening wordt gehouden met de nationale bijenstrategie. We realiseren voldoende schone speelplekken in onze gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We stellen een wegencategoriseringsplan op waarin de verkeersstromen en de knelpunten in het verkeer inzichtelijk zijn. We maken duidelijk welke maatregelen wanneer genomen worden. Beheer van sportvelden chemie vrij door toepassing van mechanisch beheer. Maaibeheer lang gras en ecologisch beheer langere bloeiboog; dit vergroot de biodiversiteit. Toepassen van diversiteit in assortimenten keuze van bomen en beplanting. Onkruidbestrijding op basis van beeldkwaliteit in plaats van frequentie. Nieuwe speelplekken voorzien van juiste val ondergrond die eenvoudig zijn schoon te houden. Bestaande speelplekken worden in de komende jaren vernieuwd.
Status
Realisatie
Mee bezig
Inspraak bewoners is afgerond. Verwerking van de inspraak vindt plaats. Advisering volgt.
Afgerond
Chemievrije uitvoering van sportvelden door de inzet van aangepast materieel Ecologische uitvoering van maaibeheer lang gras in contract externe partij
Afgerond
Afgerond
Diversiteits afweging bij nieuwe aanplant
Afgerond
Onkruidbestrijding op basis van beeldkwaliteit door externe partij Uitvoering van nieuwe speelplekken met kunststof matten en kunstgras.
Afgerond
Mee bezig
Een deel van de bestaande speelplekken is uitgevoerd in kunststof matten voorzien van kunstgras. De overige speelplekken zijn ingepland voor uitvoering
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
24
2. Duurzaamheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte
b) De gemeente is in 2045 een CO2-neutrale gemeente.
Wat willen we als raad bereiken? We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in zodat rekening gehouden wordt met hittestress, droogte en wateroverlast.
Op basis van de CO2footprint en de duurzaamheidsvisie wordt gewerkt aan een pakket maatregelen voor de energietransitie en gehele bebouwde omgeving, zoals verduurzaming bebouwing, klimaatadaptatie en circulaire economie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? In het Europees project Nature Smart Cities2 Seas (NSCiti2S) WemeldingeNoord wordt de buitenruimte burgerparticipatie klimaatadaptief ingericht. De plannen komen tot stand in samenspraak met inwoners. Na het uitvoeren van de klimaatstresstest wordt verder uitvoering gegeven aan het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie, door de bestuurlijke ambities nader in te vullen en het inzichtelijk maken van de financiële impact. Invulling geven aan de inkoopdoelstelling Greendeal Duurzaam GWW; Uitwerken van de Regionale Energie Strategie (RES).
Status
Realisatie
Mee bezig
Bewoners in de wijk zijn met in een videoboodschap meegenomen in het definitieve ontwerp. Buurtverenigingen organiseren geen evenementen
Mee bezig
In samenwerking met adviseurs vanuit de VNG wordt gewerkt aan deze bouwsteen.
Mee bezig
Afronden van een duurzaamheidsvisie en aansluitend per onderdeel een plan uitwerken, inclusief de financiële impact.
Mee bezig
Het onder de aandacht blijven brengen van het duurzaam bouwloket, o.a.
Mee bezig
Aangesloten bij regionale ontwikkelingen vanuit RES 1.0. Er is regionaal een start gemaakt met het uitvoeringsprogramma. In uw raad is de Bouwsteen elektriciteit deel 2 beeldvormend behandeld. Het opstellen van de bouwstenen natuur en biodiversiteit en klimaatbestendige leefomgeving is gestart. Het duurzaam bouwloket speelt een coördinerende rol in het RRE-subsidietraject.
Mee bezig
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
25
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? tijdens aanvraagprocedures en de gemeentelijke webpagina. Het stimuleren en faciliteren van verduurzaming van de bebouwde omgeving, en deelname aan samenwerkingsverbanden die dit doel nastreven. Het blijven faciliteren van openbare laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen volgens bestaand beleid;
Status
Realisatie
Mee bezig
Er is een start gemaakt met het uitvoeringsplan warmte in de gebouwde omgeving.
Mee bezig
Doorontwikkelen van het project “afval scheiden loont” met het streefdoel maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020.
Mee bezig
In 2020 zijn toestemmingen verleend voor 29 nieuwe openbare laadlocaties Kapelle neemt deel aan een regionale aanpak voor Zuidwest-Nederland. Naar aanleiding van de uitgevoerde evaluatie naar diftar is besloten omgestaffelde tarieven in combinatie met diftar toe te passen. De reden is om op deze wijze de gestreefde hoeveelheid van 100 kg restafval per inwoner te benaderen. In 2020 is de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner t.o.v. 2019 gestegen. Dit geldt zowel bij de inzameling als op de milieustraat. Dit is een landelijk beeld dat hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan het meer thuis werken als gevolg van de Covidpandemie. Bij de inzameling steeg de hoeveelheid restafval per inwoner in 2019
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
26
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
c) Het aardgasvrij zijn van de gemeente.
Het verduurzamen en aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
In de prestatie afspraken met de woningbouwcorporaties is de energieprestatie van de woningen een aandachtspunt. Bestaande plannen worden nagelopen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Samen met de andere Zeeuwse gemeenten een warmte transitievisie opstellen voor aanpak verduurzaming en aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving.
Status
Realisatie van ca. 120 kg per inwoner naar ca. 131 kg in 2020. De gemiddelde toename restafval op de milieustraten steeg van ca. 43 kg per inwoner in 2019 naar ca. 46 kg in 2020. De raamovereenkomst is vastgesteld, met afspraken over duurzaamheid.
Afgerond
Mee bezig
Er is opdracht verstrekt aan een ingenieursbureau voor ondersteuning van de pilot.
Mee bezig
Eerste twee fasen zijn (gezamenlijke aanpak) afgerond. Er is een start gemaakt met de lokale projectgroep.
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
2020
Eenheid
Bron
Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit Nieuw gebouwde woningen
126
121
-
Kg/inwoner
CBS
37,9
-
-
%
RWS
6,4
-
-
Aantal per 1.000 woningen
Basisregistratie adressen en gebouwen
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
27
Leefomgeving Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Omgevingvergunning Lasten Openbare ruimte Milieu Volkshuisvesting Planvorming RO Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2020 4.316 1.427 259 126 1.093 7.222 -234 -161 -276 -15 -685 6.537 -123 -123 -123 6.414
Gewijzigde begroting 2020 4.524 1.563 259 171 1.248 7.766 -446 -141 -626 -15 -1.227 6.539 -242 -242 -242 6.297
Jaarrekening 2020 4.559 1.608 273 288* 1.311 8.040 -420 -232 -676 -45 -1.372 6.667 -234 -234 -234 6.434
*Overschrijding dekken we vanuit hogere legesinkomsten van o.a. het windpark Willem-Annepolder.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
28
Programma Sociaal Domein Kernpunten 1. Inwoners zijn zelfredzaam en werken of participeren naar vermogen. 2. De gemeente zet actief in op het versterken van de zelfredzaamheid. Kapelse inwoners doen daardoor minder vaak een beroep op professionele ondersteuning. 3. De gemeente is zelfverantwoordelijk voor het preventieve beleid. Waar noodzakelijk ondersteunen we inwoners tijdig zodat doorstroming naar du(u)r(der)e zorg niet of in mindere mate nodig is. 4. De focus van het beleid komt te liggen op het bestrijden van de gevolgen van armoede voor kinderen en andere niet specifiek genoemde personen, onder wie mensen zonder kinderen en arme ouderen. 5. Kinderen in Kapelle groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien. Wanneer nodig, wordt jeugdhulp ingezet. 6. De gemeente zet in op het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van haar inwoners. 7. Regionale vraagstukken pakken we integraal op. Er wordt voortdurend gezocht naar de aansluiting tussen zorg, onderwijs en arbeidsmarkt en tussen zorg en veiligheid. 8. Het uitgangspunt in de zorgverlening is: één gezin, één plan, één regisseur.
1. Jeugdhulp Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Kwetsbare jongeren 18/18 +
Wat willen we als raad bereiken? • Een integrale aanpak voor de toekomst van jongeren in een kwetsbare positie waarbij we ondersteuning kunnen geven op alle leefdomeinen (werk, wonen, inkomen, onderwijs en zorg) voor jongvolwassenen. • Inwoners die een beroep doen op een voorziening in het kader van de Jeugdwet en na hun achttiende zijn toegewezen op de Wmo, ontvangen tijdig een
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • We geven uitvoering aan het plan van aanpak om een soepele overgang voor 18-/18+ te realiseren. Onderdeel hiervan zijn preventieve activiteiten ter voorkoming van beschermd wonen. De gemeente Kapelle is kartrekker van dit traject in Zeeland (actielijn 5 Zeeuwse transformatieagenda).
Status
Realisatie
Mee bezig
De uitvoering loopt ernstige vertraging op door gebrek aan capaciteit in het kernteam Zeeland. Een vertegenwoordiger van het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd helpt mee om de benodigde data te verzamelen en zoekt met de betrokken jeugdhulpaanbieders naar een oplossing.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
29
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? b) Preventie
c) Kosten
Wat willen we als raad bereiken? passend aanbod vanuit de Wmo. Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp zodat op lange termijn dure specialistische zorg voorkomen kan worden.
•
•
Meer inzicht in oorzaken van de stijgende kosten en meer grip op de kosten van Jeugdhulp Zorg in natura. Eén Zeeuwse monitor met als doel: - sturen op maatschappelijke resultaten; - publieke verantwoording ter controle van besteding gelden; - goede besteding, inzet en inkoop van mensen en middelen; - volgen en bijsturen van
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Status
Realisatie
Lichte jeugdhulp wordt door medewerkers van het Gebiedsteam Jeugd ingezet bij het gezin (in plaats van jeugdhulpinstanties). Deze inzet levert op termijn een besparing op van dure specialistische hulp. We zetten een praktijkondersteuner jeugdGGZ in bij verschillende huisartsen in Kapelle. Doel is dat 50% van de cliënten geholpen wordt binnen de huisartsenpraktijk en binnen een jaar niet alsnog jeugdhulp nodig heeft. • De Zeeuwse gemeenten bouwen een monitor die is samengesteld uit indicatoren die van belang zijn voor het jeugddomein (GGD, ZB Planbureau, Robuust, Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland). • We laten de vastgestelde indicatoren analyseren, een zogenaamde nulmeting, om inzicht te krijgen in de huidige situatie en richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.
Afgerond
Deze werkwijze is ingevoerd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Afgerond
De praktijkondersteuner is actief bij verschillende huisartsen in Kapelle. Daarnaast wordt ook vanuit het CJG een jeugdconsulent ingezet bij huisartsen in Kapelle.
Afgerond
De monitor is online. De aanwezige managementinformatie kan ingezet worden voor beleidsontwikkeling. Het is belangrijk dat voor de juiste informatie ook de grootste jeugdhulp-aanbieders aansluiten data aanleveren voor de monitor. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is hierover in contact met de betreffende aanbieders.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
30
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
d) Transformatie
Wat willen we als raad bereiken? beleid voor de transformatie. • Informatie-gestuurde beleidsontwikkeling
Uitvoeren van de Transformatieagenda Jeugd Zeeland 2018 – 2021.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We hebben de doelgroepen (gezin/kernen) in beeld met daaraan gekoppeld de ingezette indicaties. Vanuit deze informatie zetten we beleid uit en sturen we de toegang/het gebiedsteam Jeugd aan. Hierbij leggen we de verantwoordelijkheid terug bij de samenleving en spreken we de eigen kracht van burger aan. We kijken wat de cliënt zelf kan doen en indiceren wat noodzakelijk is. We geven uitvoering aan het actieplan jeugdhulp. Door verdiepend onderzoek hebben we inzicht in de kosten van jeugdhulp. De raming is vanaf 2021 bijgesteld. Daarnaast is er een landelijke lobby om de uitkering sociaal domein te herzien. • Verder uitvoering geven aan de 6 actielijnen uit de transformatieagenda: 1. Harmonisatie toegang en versterken vakmanschap 2. Kinderen groeien zoveel mogelijk op in een gezin
Status
Realisatie
Afgerond
De monitor van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gevuld met data die ons helpen processen te verbeteren en uitvoering te geven aan de ambities gesteld in het actieplan Jeugdhulp. Dit blijft een doorlopende actie.
Afgerond
De uitvoering van het actieplan loopt volgens planning. De reorganisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin werpt zijn vruchten af; er zijn minder kosten. Ook m.b.t PGB’s zijn er goede resultaten behaald. Er blijven zorgen op het gebied van Zorg in Natura. Het Zeeuwse kernteam Jeugd geeft doorlopend uitvoering aan de actielijnen uit de transformatieagenda. Actielijn 5 (Jongvolwassenen zelfstandig) heeft ernstige vertraging opgelopen door gebrek aan formatie in het kernteam. Er wordt gewerkt aan een evaluatie van de werkwijze van het kernteam. Door de
Mee bezig
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
31
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
e) Gecertificeerde Instelling
Wat willen we als raad bereiken?
Een goed functionerende Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? 3. Onderwijs en jeugdhulp verbonden 4. Preventie op de kaart 5. Jongvolwassenen zelfstandig 6. Kinderen en gezinnen veilig De zes actielijnen zijn vertaald naar concrete activiteiten en realiseren we door een intensieve samenwerking tussen gemeenten, toegang, welzijnswerk, onderwijs, huisartsen, jeugdhulpaanbieders en jongeren en ouders zelf. • We werken samen met Intervence aan een duurzame kwalitatieve organisatie voor jeugdbescherming in Zeeland. • Conform het advies van Van Montfoort werken we toe naar een samenwerkingsvorm waarbij verschillende schakels van de keten zijn geïntegreerd. • We hebben de ambitie om verdergaande stappen te zetten in het verkorten van de veiligheidsketen. We
Status
Realisatie inzet op het scenarioonderzoek naar de GIfunctie in Zeeland loopt de evaluatie vertraging op.
Mee bezig
De Bestuurscommissie Jeugd heeft, op basis van een scenario-onderzoek, besloten om het contract met Intervence niet te verlengen voor 2021. Uitgangspunt is dat Intervence niet failliet gaat en de wettelijke verantwoordelijkheden kunnen blijven uitoefenen totdat cliënten zijn ondergebracht bij de overige 3 GI’s in Zeeland. Er is een overbruggingscontract opgesteld voor Intervence.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
32
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? onderzoeken om de functie van de Raad voor de Kinderbescherming beter te integreren. • We maken afspraken i.o.m. de partners om Intervence het hoofdaannemerschap voor de GI-taken in Zeeland op zich te laten nemen. • We bieden Intervence, onder voorwaarden, de financiële zekerheid zodat we gezamenlijk invulling kunnen geven aan onze ambitie. • Om deze ambitie en de route hier naartoe te borgen, ook in politieke zin, zullen we samen met het ministerie het bestuursakkoord vernieuwen, waarbij we de inspanningen vastleggen van alle partijen om deze ambitie te kunnen realiseren. • Over een passende organisatievorm nemen we eind 2020 een besluit.
Status
Realisatie
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
33
2. Wmo Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Mantelzorgers
b) Maatwerkvoorzieningen Wmo (waaronder beschermd wonen)
Wat willen we als raad bereiken? • We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. • We willen dat de ondersteuning die we bieden aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? • Cederhof welzijn biedt ondersteuning op maat aan mantelzorgers.
Status
Realisatie
Mee bezig
Als gevolg van COVID-19 zijn de groepsactiviteiten afgelopen jaar grotendeels gestopt. Mantelzorgers worden telefonisch ondersteund.
We willen lichtere ondersteuningsvormen inzetten waar mogelijk.
We onderzoeken de meerwaarde van dagbesteding als algemene voorzieningen relatie tot de beheersbaarheid van de kosten. We ontwikkelen tussenvoorzieningen tussen beschermd wonen en begeleiding thuis.
Afgerond
Berenschot heeft het onderzoek afgerond (Grip op Wmo). Er ligt een regionaal Actieplan Wmo.
Afgerond
We hebben in 2020 prestatieafspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders
Afgerond
Er is een convenant ondertekend met zorgaanbieders, woningcorporaties en de gemeenten in de Oosterschelderegio. Het doel is de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Zie boven
Daarnaast zijn zij tijdens de Dag van de Mantelzorger allemaal bezocht door medewerkers van Cederhof en de gemeente om ze een attentie te geven en met ze te spreken als blijk van waardering.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
34
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
Wat willen we als raad bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? en woningcorporaties over hoe we de huisvestingsopgave (beschermd thuis) met elkaar gaan realiseren.
Status
Realisatie
Afgerond
De uitkomsten van het onderzoek zijn in december samen met het onderzoek Berenschot (Grip op Wmo) aangeboden aan uw raad.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We geven uitvoering aan de Kadernota Armoedebeleid 2017-2020 en specifiek aan armoede onder kinderen.
Status
Realisatie
Afgerond
We willen armoede en schulden voorkomen (pilot Vroeg signalering).
Afgerond
Wij willen dat onze inwoners meedoen in de samenleving, bij voorkeur in een duurzame betaalde baan. Bij jongeren (tot 27 jaar) gaan wij, waar mogelijk, voor het behalen van een startkwalificatie. Betaald werk bieden aan de groep die is aangewezen op werk in een beschutte omgeving.
Mee bezig
Armoede onder kinderen is een blijvend speerpunt en is meegenomen in de nieuwe kadernota armoede en schulden 2021-2024. Samen met WIZ implementeren we Vroegsignalering als structurele nieuwe werkwijze. Verloopt volgens planning. De economische gevolgen van COVID-19 zorgen voor onzekerheden.
Nieuwe ontwikkeling
3. Werk, Inkomen en Inburgering Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Armoede (waaronder armoede onder kinderen)
b) (Arbeids)participatie
Wat willen we als raad bereiken? Inwoners die in armoede leven of schulden hebben, doen ondanks beperkte financiële middelen toch mee in de samenleving.
Iedereen doet mee.
Mee bezig
Verloopt volgens planning. De economische gevolgen van COVID-19 zorgen voor onzekerheden.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
35
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Wet Inburgering
Wat willen we als raad bereiken?
Huidige en toekomstige statushouders zijn ingeburgerd.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Banen bieden aan de personen met een arbeidshandicap (personen in het doelgroep register). We geven uitvoering aan het Plan van aanpak arbeidsparticipatie statushouders. Implementeren van de nieuwe Wet Inburgering.
Status
Realisatie
Mee bezig
Verloopt volgens planning. De economische gevolgen van COVID-19 zorgen voor onzekerheden. De subsidie AMIF (Asiel, Migratie en Integratiefonds) is toegekend.
Mee bezig
De Wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor is meer tijd voor de implementatie.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? We geven uitvoering aan de speerpunten uit het regionaal kader gezondheidsbeleid 20182021: preventie genotmiddelen, gezond gewicht en betere mentale gezondheid en minder psychosociale problematiek.
Status
Realisatie
Mee bezig
Als gevolg van COVID-19 zijn de geplande activiteiten niet uitgevoerd. Wel is er via social media aandacht gegeven aan de speerpunten. Een preventiewerker is samen met de jongerenwerker actief op de plekken waar jongeren zijn om jongeren met een riskante leefstijl (middelengebruik, online activiteiten enz.) te adviseren en te informeren.
Mee bezig
4. Gezondheid Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Gezonde leefstijl
Wat willen we als raad bereiken? Onze inwoners hebben een gezonde leefstijl.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
36
5. Andere onderwerpen Wat zijn onze bestuurlijke ambities? a) Preventie
Wat willen we als raad bereiken? Minder inzet van zorg.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Waar noodzakelijk ondersteunen we inwoners tijdig zodat doorstroming naar du(u)r(der)e zorg niet of in mindere mate nodig is.
Status
Realisatie
Afgerond
Door COVID-19 zijn de wijkcirkels niet continue uitgevoerd. Wanneer mogelijk zijn zij samengekomen en tijdens lockdowns zijn er online meetings geweest en telefonisch contact onderling. Preventieve huisbezoeken zijn zo veel mogelijk afgelegd zodat inwoners passende zorg en ondersteuning krijgen en zorg niet zwaarder werd. Bij zorgvragen is adequaat gehandeld. Dit gaat in nauwe samenwerking tussen alle organisaties binnen de gemeente.
b) Toegang
De toegang tot zorg is efficiënt en klantvriendelijk geregeld.
•
In samenwerking met de betrokken organisaties op het gebied van jeugdhulp, werk en inkomen en Wmo wordt één toegang gerealiseerd voor alle
Mee bezig
Door COVID-19 zijn door de verschillende organisaties mooie nieuwe preventieve activiteiten ontwikkeld om de inwoners te ondersteunen. Er is een start gemaakt samen met betrokken voorliggende organisaties (Cederhof Welzijn, SMWO) en gemeentelijke toegangen om intensiever te gaan samenwerken.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
37
Wat zijn onze bestuurlijke ambities?
c) Dienstverlening
Wat willen we als raad bereiken?
We stellen de klant centraal
d) Laaggeletterdheid
We signaleren en bestrijden laaggeletterdheid.
e) Artikel 1. Grondwet
De gelijke rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders worden gegarandeerd in alle delen van de samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? vragen op het gebied van het sociaal domein. • De huidige fysieke toegangen (nu nog alleen voor het Buurtteam) in de kernen Kapelle en Wemeldinge houden we in stand. Wij maken de omslag van een systeemgerichte werkwijze naar een meer klantgerichte benadering. We werken samen met professionals in het sociaal domein en de sociale (wijk)teams om de hulp en ondersteuning aan inwoners te optimaliseren. In Oosterschelderegioverband geven we uitvoering aan het Ontwikkelplan volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid Oosterschelderegio 2018 e.v. Op coming-out-day wordt de regenboogvlag in de gemeente Kapelle gehesen. Dit sluit niet uit dat om andere vergelijkbare redenen ook een vlag gehesen kan worden. We geven uitvoering aan het nog vast te stellen beleid- en actieplan om de acceptatie te vergroten.
Status
Realisatie Er is besloten dat het buurtteam preventief zal worden versterkt door dorpsteams (dichtbij de inwoner, gericht op vroegsignalering en lichte ondersteuning) vanaf 2021.
Mee bezig
Dit is een cultuurveranderingstraject dat loopt.
Mee bezig
Het rapport van Berenschot Grip op Wmo onderschrijft deze beleidslijn.
Mee bezig
Geen bijzonderheden
Afgerond
De vlag wordt jaarlijks gehesen.
Afgerond
Het actieplan wordt uitgevoerd. Enkele acties kunnen niet uitgevoerd worden vanwege COVID-19.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
38
Wat zijn onze bestuurlijke ambities? f) Eenzaamheid
Wat willen we als raad bereiken? We willen inzicht in de aard van de problematiek (diverse onderzoeken geven diverse uitkomsten) en de doelgroepen die het betreft.
Wat gaan we daarvoor doen in 2020? Er komt een breed onderzoek naar de problematiek van eenzaamheid. Centraal staat het definiëren van eenzaamheid, het zicht krijgen op de mate van eenzaamheid en het uitwerken van plannen om eenzaamheid aan te pakken.
Status
Realisatie
Mee bezig
De lokale coalitie is uitgebreid. Er is bijeenkomst geweest met de lokale coalitie om na te gaan waar we op kunnen inzetten als het gaat om het doorbreken en verminderen van eenzaamheid. Deze input wordt verwerkt in het concept beleids- en actieplan.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2020
39
Beleidsindicatoren Naam indicator
2018
2019
Banen Jongeren met een delict voor de rechter Kinderen in uitkeringsgezin Netto arbeidsparticipatie Werkloze jongeren Personen met een bijstandsuitkering Lopende reintegratievoorzieni ngen Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Cliënten met een maatwerkarrangem ent WMO