2021-19 RV Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 GR SWVO

*Z0130288EF6* Zaaknummer Documentnummer

Z21.010119 D21.252261

Raadsadvies Onderwerp

1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling SWVO

Inhoud

1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling SWVO

Advies

1. als zienswijze kenbaar maken dat in beginsel wordt ingestemd met de 1e wijziging van de begroting 2021 SWVO en de Programmabegroting SWVO 2022, maar dat tegelijkertijd uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de beheersing van de ontwikkeling van de kosten in de komende jaren. Steller: L. de Leeuw Datum: 4-05‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

25‑5‑2021 1-06‑2021

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering

4‑5‑2021

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

4 D21.252141 D21.252143 D21.252142 D21.252260

Samenvatting Op 7 april 2021 zijn de 1e begrotingswijziging 2021 en de ontwerp programmabegroting 2022 in het Algemeen Bestuur (AB) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 12 juli 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB half juli 2021 definitief vastgesteld. Conform de wens van diverse deelnemende gemeenten heeft het SWVO de 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerp programmabegroting 2022 tegelijk aangeboden. De 1e begrotingswijziging 2021 en de beleidsarme ontwerpbegroting 2022 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd.

-1-

Advies 1.

als zienswijze kenbaar maken dat in beginsel wordt ingestemd met de 1e wijziging van de begroting 2021 SWVO en de Programmabegroting SWVO 2022, maar dat tegelijkertijd uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de beheersing van de ontwikkeling van de kosten in de komende jaren.

Inleiding: waar gaat het over? Op 7 april 2021 zijn de 1e begrotingswijziging 2021 en de ontwerp programmabegroting 2022 in het AB van het SWVO vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 12 juli 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB half juli 2021 definitief vastgesteld. Conform de wens van diverse deelnemende gemeenten heeft het SWVO de 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerp programmabegroting 2022 tegelijk aangeboden. De 1e begrotingswijziging 2021 en de beleidsarme ontwerpbegroting 2022 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programma-niveau gepresenteerd. De begroting is beleidsarm opgesteld, met uitzondering van verwerking van het project Grip op de WMO. Hier is meerjarig een effect van meegenomen. Hier wordt later verder op ingegaan. Bestuurlijke besluiten met financiële consequenties zijn verwerkt, evenals prognoses voor gebruik. De cijfers van begroting 2021 komen uit de primaire begroting 2021. De cijfers Verwachting 2020 zijn niet gelijk aan de (concept) jaarrekeningcijfers 2020. De afrekening van de jaarcijfers vindt namelijk sinds de invoering van de t+1 systematiek, plaats in het volgende jaar. Met de invoering van het vernieuwde BBV dienen alle overheadkosten apart te worden gepresenteerd. Dit is verwerkt in programma 5 Secretariaat.

In het algemeen kan worden geconstateerd dat de uitgaven van met name WMO maatwerkvoorzieningen fors toenemen. In vergelijking met de primaire begroting 2021 zijn de begrote uitgaven van de eerste wijziging 2021 voor het programma Wmo met ruim € 3 miljoen gestegen. De totale lasten stijgen van 36,9 mln in 2020 naar 40,3 mln in 2021. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die grotendeels verklaard kan worden door de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief. We plegen met het project ‘Grip op de Wmo’ inspanningen om de kostenontwikkeling te analyseren en onder controle te krijgen. Ook de inzet van dataanalyse draagt hieraan bij. De verhoging van het programma “Overige projecten” betreft de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Veere wat betreft Huishoudelijke Hulp en Begeleiding. Belangrijkste stijgingen/dalingen: Wmo hulpmiddelen: De lasten van hulpmiddelen nemen regionaal toe in de 1e wijziging 2021 naar € 2,87 miljoen en in 2022 naar € 2,98 miljoen. Voor de gemeente Kapelle nemen de lasten van hulpmiddelen af in de 1e wijziging 2021 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2021 naar € 222.744,-- en in 2022 nemen de lasten toe naar € 231.654,--. Op 1 juni 2019 is de verlenging van het contract met de leverancier Medipoint ingegaan voor een periode van drie jaar, daarna is het mogelijk te verlengen tot 1 juni 2025.

Uitgangspunt is een jaarlijks marktconform lumpsumbudget dat op 1 juni van elk jaar wordt aangepast. Vanaf het tweede kwartaal 2020 was sprake van een afname van het aantal uitstaande hulpmiddelen, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door corona; mensen zitten noodgedwongen meer thuis waardoor de (mobiliteits)behoeften zijn gedaald. Daarom wordt geen grote stijging verwacht van de lumpsumbijdrage. Hoe groot de kostenstijging wordt, wordt mede bepaald door het type hulpmiddelen dat er bij gekomen is en zal per individuele gemeente verschillen. Voor de begrotingen rekent SWVO met het afgesproken jaarbudget. In de meerjarenbegroting geldt als uitgangspunt een jaarlijkse verhoging van 4% (inflatie en aanvraag). -2-

Regiotaxi: De (netto)lasten van de Regiotaxi (inclusief eigen bijdrage) nemen regionaal af in de 1e wijziging naar € 3,18 miljoen en stijgen in 2022 naar € 3,21 miljoen. Voor de gemeente Kapelle nemen de lasten van de Regiotaxi (inclusief eigen bijdrage) af naar € 157.374,-- in de 1e wijziging 2021 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2021 en in 2022 nemen de lasten toe naar € 159.060,--. In 2020 hebben twee wijzigingen plaatsgevonden: enerzijds door het faillissement van één van de vervoerders en de doorwerking van de nieuwe overbruggingsovereenkomsten en anderzijds de financiële consequenties van de coronacrisis. Beide zaken zijn nu wederom verwerkt, maar zijn gebaseerd op aannames. Daarnaast is de NEA indexering (contractueel vastgelegd) voor 2022 vastgesteld op 2% en is nog geen rekening gehouden met stijging van het gebruik. Trapliften: De lasten van trapliften nemen regionaal toe in de 1e wijziging naar € 0,4 miljoen en in 2022 naar € 0,42 miljoen. Voor de gemeente Kapelle nemen de lasten van trapliften toe in de 1e wijziging 2021 naar € 29.151,-- en in 2022 naar € 30.317,--. De Europese aanbesteding voor onderhoud en levering van trapliften is medio 2020 gewonnen door Otolift, waardoor de toenmalige samenwerking doorgezet kon worden.

Het blijft lastig inschatten hoeveel nieuwe trapliften jaarlijks aangekocht worden, omdat er in de laatste vijf jaar nogal wat fluctuaties waren. Daarnaast is er veel variatie in de soort en daarbij horende kostprijs van de traplift. In de meerjarenbegroting is, net als voor de hulpmiddelen, een verhoging van 4% verwerkt (inflatie 2,5% en aanvraag 1,5%). Hulp bij het huishouden: De lasten van huishoudelijke hulp nemen regionaal toe in de 1e wijziging 2021 naar € 16,03 miljoen en in 2022 naar € 16,55 miljoen (verwachting 2020 € 14,15 miljoen). Voor de gemeente Kapelle nemen de lasten van hulp bij het huishouden toe in de 1e wijziging 2021 naar € 1.210.066,-- en in 2022 nemen de lasten toe naar € 1.249.272,--. In de 1e begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met een volumestijging van het aantal cliënten op basis van de cijfers van 2020 (regionaal + 10%), evenals een vastgelegde indexering van 3,28%. In verband met Grip op de WMO is vanaf 2022 rekening gehouden met een mutatie van het aantal cliënten van 0%, maar wel met de indexering van 3,24%. Omdat de beleidsmaatregelen volgend uit Grip op de WMO nog in 2021 hun beslag moeten krijgen, is in de 1e wijziging 2021 geen rekening gehouden met mogelijke effecten hiervan, evenals de effecten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

De (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten op het project Grip op de WMO, zowel het regionale project als lokale actieplannen, bepaalt in grote mate het succes van de hieruit komende beleidsmaatregelen. Er zijn al een aantal trajecten gestart, maar de komende periode zal dit nog verder uitgewerkt moeten worden. Het is dan ook van belang dat dit project intensief gemonitord wordt op effect. Ook de inzet van data-analyse (formatie bij de GR) is daarbij van belang. Begeleiding: De lasten van begeleiding nemen regionaal toe in de 1e wijziging naar € 17,31 miljoen en in 2022 naar € 17,86 miljoen. Voor de gemeente Kapelle nemen de lasten van begeleiding af in de 1e wijziging 2021 t.o.v. de oorspronkelijke begroting 2021 naar € 1.068.896,-- en in 2022 nemen de lasten toe naar € 1.102.858,--. Voor de raming van de kosten van begeleiding is uitgegaan van de werkelijke cijfers in 2020, inclusief mogelijk gevolgen van het abonnementstarief. Daarnaast is een prijsstijging verwerkt van 3,28%. Ook wordt geconstateerd dat meer inwoners gebruik maken van de maatwerkvoorziening begeleiding. -3-

Verwacht wordt dat het gebruik van de maatwerkvoorziening dagbesteding ongeveer gelijk zal blijven. Oorzaak hiervan zijn de genomen corona-maatregelen (en mogelijk angst voor deelname door cliënten), evenals het dichtgooien van contracten. Grip op de WMO concentreert zich in mindere mate op dagbesteding. Aan de andere kant zien we bij individuele begeleiding een stijging in 2020 van + 13% (in 2019: + 19%). Op basis van de afgelopen jaren is het lastig om een trend te zien, maar het SWVO stelt voor rekening te houden met een volumestijging van 12% in 2021. Omdat er echter ook al een effect van Grip op WMO in 2021 wordt verwacht, is uiteindelijk een stijging van 8% in 2021 verwerkt. De combinatie van dagbesteding en begeleiding, met daarbij een indexatie van 3,28% levert uiteindelijk een stijging van 8,61% op. In de meerjarenraming wordt geen rekening gehouden met een stijging van het aantal cliënten, maar wel met een indexatie van 3,24%. De kosten voor uitvoering blijven gelijk (€ 100.000,--), evenals de raming voor uitgaven innovatie (€ 250.000,--). Net als bij Huishoudelijk hulp, zullen ook hier door de uitvoering van het Actieplan Begeleiding/Grip op de WMO, de komende periode effecten zichtbaar moeten worden. Secretariaat: De lasten van het programma Secretariaat stijgen regionaal met € 112.875,-- in 2021 naar € 1,5 miljoen en bedraagt € 1,53 miljoen in 2022.

Dit zijn grotendeels hogere personeelslasten (€ 99.325,--, grotendeels formatie voor dienstverlening gemeente Veere) en automatiseringslasten (€ 13.550,--). De baten stijgen met €196.952 (verhoging vergoeding secretariaatskosten). De gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat wordt getoetst aan de VZG-richtlijn. Deze bedraagt voor 2022: + 0,9%. 2021 2022 Gem bijdrage 1.216.825 1.227.776 Stijging tov t-1 +0,9% # FTE 13,78 FTE De bijdrage voldoet aan de VZG-richtlijn 2022 ten opzichte van de begroting 2021. Voor de meerjarenbegroting is ook uitgegaan van de VZG-richtlijn 2022 (inflatiecorrectie).

Relatie met strategisch beleid In het Strategisch Kompas hebben we als uitgangspunt bepaald dat we samenwerken met de regio om ervoor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd Daarbij wordt wel door de begeleidingscommissie de kanttekening geplaatst dat de mate van succes van het project Grip op de Wmo, grotendeels afhankelijk is van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten. 1.2 De Oosterschelderegio, SWVO en WIZ nemen vanaf 2021 maatregelen om te komen tot kostenbeheersing op gebied van de Wmo Implementatie van deze maatregelen kost tijd. Deze maatregelen zullen dus niet al in 2021 leiden tot een duidelijke afname en is als taakstelling opgenomen voor 2022. In 2022 wordt voor Hulp bij het Huishouden en Begeleiding dus alleen uitgegaan van een indexering ondanks de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die normaliter leiden tot een verdere stijging van de vraag naar voorzieningen. Om ook op langere termijn tot een blijvende beheersing van de zorgkosten te komen is het van belang te onderzoeken welke extra maatregelen er genomen kunnen worden. Meer

-4-

afstemming tussen zorgbehoefte en zorgaanbod in de gemeente Kapelle kan mogelijk leiden tot een betere kostenbeheersing. Een startnotitie hierover volgt. 1.3 SWVO biedt op verzoek van gemeenten haar eerste begrotingswijziging en ontwerpbegroting vroegtijdig aan, zodat gemeenten deze ontwikkelingen in haar eigen bestuursrapportages en begroting mee kunnen nemen Bij de eerstvolgende gemeentelijke begrotingswijziging en de begroting 2022 (inclusief meerjarenraming) wordt het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de begroting van SWVO gecorrigeerd. De vastgestelde bedragen dienen direct overgenomen te worden, vanwege de nieuwe verantwoordingssystematiek. De gemeentelijke bijdragen in de jaarrekening zijn niet langer gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten, maar op de laatst vastgestelde begroting(swijziging). Definitieve afrekening vindt een jaar later plaats. In het jaar zelf wordt elk kwartaal gerapporteerd via de kwartaalbrieven.

Kanttekeningen en risico’s: 1.1 De mate van succes van het project Grip op Wmo is grotendeels afhankelijk van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten. Dit geldt zowel voor het regionale Actieplan Grip op de Wmo, als voor het lokale actieplan. 1.2 De kostenstijging voor Hulp bij het huishouden is niet meegenomen in de gemeentelijke begroting. De hoogte van de kostenstijging was toen nog niet bekend.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Het abonnementstarief heeft nog steeds grote gevolgen voor de kostenontwikkeling van Hulp bij het huishouden. Vanaf 2022 moeten de effecten van de maatregelen van het project Grip op de Wmo leiden tot kostenbeheersing op gebied van de Wmo. Werkelijk 2020 SWVO Oorspronkelijk begroot 2021 SWVO

€ 3.074.948 € 3.159.402

Gewijzigde begroting 2021 SWVO Gemeentelijke begroting 2021 Verschil

€ 3.339.469 € 3.180.607 € -158.862

Ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2021 is er sprake van een tekort van € 158.862,--. Het tekort in de begroting 2021 wordt gemeld in de 1e bestuursrapportage 2021. Begroting 2022 SWVO Gemeentelijke meerjarenbegroting Verschil

€ 3.434.859 € 3.052.762 € -382.097

Ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenraming is er voor 2022 sprake van een tekort van € 382.097,--. Voor de begroting 2022 is hierbij al rekening gehouden met de taakstelling van € 50.000,-voor de gemeentelijke begroting.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

-5-

Uitvoering/ aanpak De gemeenten hebben hierna tot 12 juli 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Na uw besluit van de gemeenteraad wordt het bestuur van het SWVO geïnformeerd. Vervolgens worden de stukken door het AB half juli 2021 definitief vastgesteld.

Bijlagen − − − −

Aanbiedingsbrief GR SWVO (D21.252141) Eerste begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 GR SWVO (D21.252143) Memo eerste begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 GR SWVO (D21.252142) Advies Begeleidingscommissie (D21.252260)

-6-