2021-18b. D21.252013 2021 GRDB - 2e begrotingswijziging 2021 2021 GRDB - 2e begrotingswijziging 2021

2e begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Thans leggen wij u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1 2 3 4 5 6

Besluitdatum 07 sept. 2020 (DB) 30 nov. 2020 (DB) 30 nov. 2020 (DB) 14 dec. 2020 (AB) Nieuwe taken 19 okt. 2020 (DB) 8 febr. 2020 (DB)

Advies Structurele ophoging formatie WSP Kosten huisvestingsplan GR Bevoorschotting WIZ 2021 Slotrapportage plan van Aanpak WIZ Uitbreiding DVO Beschermd Wonen Vroegsignalering 2021

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB 1) Structurele ophoging formatie WSP In het DB-besluit is besloten om op de formatie van team Poort en WSP van de afdeling WIZ met 2,78 fte structureel op te hogen. Voorheen werden deze werkzaamheden door tijdelijke medewerkers ingevuld. Door wisselingen was er sprake van kennisverlies bij overdracht en was er geen continuïteit in de dienstverlening en samenwerking. Voor dekking van de extra formatie is een stelpost opgenomen om deze te dekken uit te ontvangen subsidies. Hierdoor leidt dit niet tot extra kosten voor de gemeenten. Hierdoor ontstaat er echter wel een risico voor de GR. Als de subsidies niet wordt binnengehaald in enig jaar, dan moet er elders binnen de begroting van de GR dekking worden gevonden. Wij schatten dit risico als minimaal in, omdat er nog voldoende mogelijkheden zijn om subsidies binnen te halen. Zoals bijvoorbeeld de derde tranche van de regiodeel. De structurele verwerking van dit advies is meegenomen in de begroting 2022.

0

2) Kosten huisvestingsplan GR Op 30 november 2020 heeft DB besloten om in te stemmen met de uitvoering van het door de Regiegroep geadviseerde scenario voor huisvesting van de GR, waarbij gerekend wordt met een werkplekfactor 0,9 en een afbouwregeling voor de huurderving (afbouwcompensatie) in 2021 en 2022. De huisvestingsstrategie houdt o.a. in dat de GR per 1 april volledig wordt gevestigd in het stadskantoor te Goes en dat er alleen per gemeente nog 1 werkplek aanwezig blijft voor gebruik door de P&O adviseurs op locatie bij de desbetreffende gemeenten. Het nadeel in 2021 en 2022 als gevolg van de afbouwregeling wordt gedekt uit de post onvoorzien van de GR. Vanaf 2023 ontstaat er een structureel voordeel dat ten goede komt van de gemeenten. De structurele verwerking van dit advies is meegenomen in de begroting 2022.

0

1

3) Bevoorschotting WIZ 2021 In deze begrotingswijziging is de bevoorschotting van de diverse regelingen in overeenstemming gebracht met het Uitvoeringsplan van de afdeling WIZ.

725.500

Het financiële gedeelte van het Uitvoeringsplan 2020 moet wel worden herzien voor 2021. De gewijzigde bedragen zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2021. Na instemming wordt daaropvolgend de facturatie aan gemeenten aangepast. Voor de gemeenten zelf verloopt dit budgettair neutraal. Vanuit het gemeentefonds is hiervoor geld verstrekt, wat de gemeenten voor de uitvoering hebben gereserveerd. De wijziging in de bevoorschotting leidt tot de in de onderstaande tabel vermelde mutaties voor de deelnemende gemeenten (zie kop: totaal bevoorschotting WIZ). De structurele verwerking van dit advies is meegenomen in de begroting 2022. 4) Slotrapportage plan van aanpak WIZ Er is besloten om het restant budget ad € 142.577,22 uit de reserve Plan van Aanpak WIZ te laten vrijvallen en toe te voegen aan de post onvoorzien. Hieruit kunnen dan de kosten worden gedekt uit: - Nieuwe formatie calculatie voor de afdeling WIZ door een externe partij; - Kosten in verband met de toekomstige inrichting van de GR de Bevelanden de afdeling WIZ.

0

Nieuwe taken die door de gemeenten overgeheveld naar de GR 5) Uitbreiding DVO Beschermd Wonen De dienstverleningsovereenkomst van Beschermd Wonen is uitgebreid, hierdoor zijn de volgende taken toegevoegd bij de GR: - Invoeren en beheren van de administratie van klanten met een WMOindicatie; - Het verzorgen van de hele toegang voor Beschermd Wonen; - Het verzorgen van de procesregie voor team Thuis. Om de taken te kunnen uit voeren is structureel de formatie met 0,84 fte uitgebreid. Om deze kosten te kunnen betalen is aan de gemeenten een extra bijdrage gevraagd van € 60.000. Deze bijdrage wordt jaarlijks, in overeenstemming met de verdeelsleutel apart gefactureerd. De structurele verwerking van dit advies is in de begroting 2022 verwerkt. 6) Vroegsignalering 2021 In het dagelijks bestuur is besloten om conform de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) per 1 januari 2021 het Project Vroegsignalering GR de Bevelanden om te zetten in een vaste werkwijze om op deze manier de kwetsbare inwoners van de Bevelanden in een vroegtijdig stadium te ondersteunen bij beginnende oplopende schulden. Voor het uitvoeren van deze nieuwe taak heeft GR de Bevelanden voor een tijdelijke periode van 2 jaar jaarlijks € 200.000 budget gevraagd. In 2021 is dit budget op basis van de decembercirculaire echter € 140.394.

Deze bijdrage wordt jaarlijks in overeenstemming met de verdeelsleutel apart gefactureerd. De structurele verwerking van dit advies vindt plaats bij de eerste begrotingswijziging 2022.

2

0

0

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR Overheveling budgetten P&O naar Directie/Stafbureau Onder de afdeling P&O waren diverse budgetten opgenomen die niet specifiek op deze afdeling betrekking hebben, maar GR breed ingezet moeten worden. Hierdoor zijn de volgende budgetten overgeheveld: - Bijdrage personeelsvereniging - Kosten ondernemingsraad GR - Verzekeringen GR - Personeelsbijeenkomsten Overheveling budgetten P&O naar ICT Onder het afdelingsbudget van P&O was ook een budget opgenomen voor software. Binnen de GR de afspraak geldt dat alle software kosten worden gecentraliseerd bij de afdeling ICT, zodat er hierover centraal beheer uitgevoerd kan worden.

0

0

Let op: Per kostenplaats worden er verschillende verdeelsleutels gehanteerd. Dit is de reden dat er in de bijdrage van de gemeenten een mutatie plaatsvindt, terwijl er op totaal niveau (bij GR) geen mutatie plaatsvindt. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaar steeds meer verdeelsleutels bijgekomen. Dit komt, omdat er per project of factuur een nieuwe verdeling wordt afgesproken. De afgelopen jaren heeft dit dan ook tot een wildgroei geleid. Wij stellen voor om in 2021/2022 hiernaar een onderzoek te verrichten.

Totale mutatie in de bevoorschotting WIZ

725.500

Totale mutatie in de budgetten van GR Bedrijfsvoering 0

3

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer: Gemeente Borsele Goes Kapelle Bijdrage WIZ: B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Re-integratie Wmo 2015 Huishoudelijke verzorging Totaal Bevoorschotting WIZ

NoordReimers- Totaal Beveland waal

-239.000 -4.000 -37.000 55.000 81.000 32.000 -112.000

230.000 16.200 182.000 4.000 169.000 5.000 598.200

12.000 -9.400 48.000 1.000 55.000 15.000 121.600

122.000 -5.200 3.000 -5.000 18.000 3.000 135.800

-124.000 20.900 65.000 -2.000 17.000 5.000 -18.100

1.000 18.500 261.000 45.000 340.000 60.000 725.500

Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage Wiz Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead P&O Overhead WIZ Totaal (Budgettair)

553 19.108 553 4.450 494 407 6.137 1.949 2.763 12.739 49.151 6.125 -1.254

1.832 63.344 1.803 14.687 1.658 1.367 20.359 4.624 9.190 30.072 148.937 10.988 -2.250

204 7.184 204 1.658 204 145 2.298 1.047 1.047 6.776 20.766 2.585 -529

262 8.551 233 1.978 233 175 2.734 756 1.251 4.915 21.086 2.224 -455

582 20.155 582 4.682 524 436 6.486 1.949 2.908 12.651 50.954 4.987 -1.021

3.432 118.341 3.374 27.455 3.112 2.530 38.012 10.325 17.159 67.154 290.894 26.909 -5.511

377 -53.089 1.311

676 -160.772 -2.422

159 -22.384 596

137 -22.730 261

307 -54.972 254

1.655 -313.947 0

Bijdrage na 1e wijziging Bijdrage na 2e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

3.206.510 3.207.821 1.311

7.582.486 1.405.629 1.279.092 2.970.309 16.444.027 7.580.064 1.406.225 1.279.353 2.970.563 16.444.027 -2.422 596 261 254 0

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

4