2021-18 RV 2e begrotingswijziging 2021 GRdB

*Z0131BAA4A5* Zaaknummer Documentnummer

Z21.010095 D21.252605

Raadsadvies Onderwerp Inhoud Advies

2e begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden 2e begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden Instemmen met de voorliggende begrotingswijziging en de volgende zienswijze aan de GR kenbaar te maken: Gelet op de gemaakte opmerking door de Begeleidingscommissie bij de 2e begrotingswijziging 2021 van GR de Bevelanden, wordt aan het bestuur van de GR gevraagd om, ten aanzien van het onderdeel WSP, nadelige structurele gevolgen als gevolg van het wegvallen van de (incidentele) rijksbijdrage zoveel als mogelijk te beperken. Steller: J.C. Mondeel Datum: 4-05‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling 25-05-2021 Besluitvormende behandeling 1-06‑2021 Portefeuillehouder

A.M.T. Naterop

Datum collegevergadering

4‑5‑2021

Aantal bijlagen 3 Documentnummers v/d bijlagen D21.252012 D21.252013 D21.252595

Samenvatting

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden (GRdB) heeft een 2e begrotingswijziging bij de begroting 2021 ingediend. Het gaat hierbij om een aanpassing van de bevoorschotting van WIZ voor het Uitvoeringsplan 2021. De begeleidingscommissie van GRdB (BC)wijst op een risicovolle dekking van de kosten voor uitbreiding van de formatie WSP (Werkgever Service Punt). We stellen voor hiervoor een zienswijze af te geven.

-1-

Advies We stellen voor in te stemmen met de voorliggende begrotingswijziging en de volgende zienswijze aan het bestuur van GRdB kenbaar te maken: Gelet op de gemaakte opmerking door de Begeleidingscommissie bij de 2e begrotingswijziging 2021 van GRdB, wordt aan het bestuur van GRdB gevraagd om, ten aanzien van het onderdeel WSP, nadelige structurele gevolgen als gevolg van het wegvallen van de (incidentele) rijksbijdrage zoveel als mogelijk te beperken.

Inleiding: waar gaat het over? Op 14 april jl. is een summiere begrotingswijziging 2021 ontvangen van GRdB. Het betreft de 2e wijziging voor het jaar 2021 en de wijziging vloeit enerzijds voort uit genomen besluiten door zowel het dagelijks als het algemeen bestuur en anderzijds omdat het Uitvoeringsplan 2021 van WIZ bijstelling behoeft. Daarnaast zijn 2 nieuwe taken vanaf 2021 ingevoegd. Hieronder volgt puntsgewijs een korte toelichting. − Formatie WSP: De extra kosten voor deze formatie worden bekostigd uit een rijksbijdrage, zodat de gemeentelijke bijdrage niet behoeft te worden aangepast. De rijksbijdrage heeft vooralsnog een tijdelijk karakter, terwijl formatie structureel wordt ingezet. GRdB heeft aangegeven dat eventuele nadelige gevolgen door het wegvallen van de rijksbijdrage te compenseren via het anders of niet invullen van personeelsmutaties. − Huisvesting: In de eerste uitvoeringsjaren ontstaat een nadeel. Dit nadeel wordt gedekt uit de post onvoorzien. Vanaf 2023 is er een structureel voordeel ingeboekt. − Bevoorschotting WIZ: Op basis van het Uitvoeringsplan 2021 zijn aanpassingen in de bevoorschotting nodig. − Plan van Aanpak WIZ: het restant budget (€ 142.000,--) komt te vervallen en wordt toegevoegd aan de post onvoorzien. − DVO Beschermd Wonen (nieuw vanaf 2021): de kosten worden afzonderlijk aan de gemeenten in rekening gebracht.

De bijdrage voor Kapelle is in 2021 berekend op € 8.600,--. − Vroegsignalering (nieuw vanaf 2021): De ontvangen geldmiddelen hiervoor via de algemene uitkering worden doorbetaald aan GRdB.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? Aanpassing bevoorschotting gebeurt op grond van Uitvoeringsplan 2021. De inkomsten WSP zijn gebaseerd op een rijksbijdrage die vooralsnog een tijdelijk karakter heeft. Als deze rijksbijdrage wegvalt, zit de GRdB mogelijk (tijdelijk) nog aan structurele kosten vast. Omdat dit een risico voor de gemeenten inhoudt, is het afgeven van een zienswijze op zijn plaats.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De aanpassing van de bevoorschotting bedraagt voor Kapelle € 122.000,--. De totale bijdrage wordt nu berekend op € 1.892.000,--. Door het toepassen van allerlei verdeelsleutels (inwoners, aantal FTE's, uitkeringen) wijzigt de bijdrage aan GRdB voor de uitvoeringskosten ook, zij het marginaal (<€ 1.000).

Wat communiceren we? We geven een zienswijze af bij deze begrotingswijziging.

-2-

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen − − −

Aanbiedingsbrief (D21.252012) 2e begrotingswijziging (D21.252013) Advies begeleidingscommissie (D21.252595)

-3-