Document · PDF

2021-16b. D21.252010 Programmabegroting 2022-2025 definitief Programmabegroting 2022-2025 definitief

Raadsvergadering 25 mei 2021, gemeente KapelleBij agendapunt: Begroting 2022 GR Samenwerking De Bevelanden15.290 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Inhoudsopgave Inleiding.............................................................................................................................................................. 5 BELEIDSBEGROTING- programmaplan .......................................................................................................... 9 1. 2. 3.

Programma Werk, inkomen en zorg ......................................................................................................... 11 Programma ICT / Informatievoorziening .................................................................................................. 21 Programma P&O / Salarisadministratie.................................................................................................... 25

BELEIDSBEGROTING- paragrafen ................................................................................................................ 31 5.

Paragraaf bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 33

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................................................ 37

Paragraaf financiering ........................................................................................................................... 42

Paragraaf overhead ............................................................................................................................ 4443

FINANCIËLE BEGROTING ......................................................................................................................... 4645 9.

Overzicht van baten en lasten in de begroting ........................................................................... 4847

10.

Uiteenzetting van de financiële positie ....................................................................................... 5251

BIJLAGEN ................................................................................................................................................... 5453 11.

Verdeelsleutels begroting 2022 .................................................................................................... 5655

12.

Kostenplaatsen .............................................................................................................................. 6059 400410 - Kostenplaats Directie / Stafbureau ....................................................................................... 6059 400411 - Hulpkostenplaats Directie ..................................................................................................... 6160 400430 - Kostenplaats ICT ................................................................................................................... 6261 400431 - Hulpkostenplaats ICT ............................................................................................................ 6362 400440 - Kostenplaats Informatievoorziening ...................................................................................... 6564 400441 - Hulpkostenplaats Informatievoorziening ............................................................................... 6665 400450 - Kostenplaats P&O en Salarisadministratie ........................................................................... 6766 400451 - Hulpkostenplaats P&O en Salarisadministratie .................................................................... 6867 400480 - Kostenplaats Wiz ..................................................................................................................

7069 400481 - Hulpkostenplaats Wiz............................................................................................................ 7170

13.

Berekening overheadpercentage ................................................................................................. 7473

14.

Verdeling per gemeente ................................................................................................................ 7675

15.

Overzicht bevoorschotting WIZ per gemeente ........................................................................... 7877

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2022-2025 van GR De Bevelanden. Een begroting die tot stand komt in een bijzondere tijd. Dagelijks merken wij nog de gevolgen van de coronamaatregelen. Die zorgen voor beperkingen en onzekerheden over de toekomst, maatschappelijk, economisch en financieel. Al met al een startsituatie met veel onzekerheden. Maar vanuit een financieel degelijk beleid, willen wij een sluitende begroting. U begrijpt, dat was een enorme klus. Vooral ook omdat wij onze dienstverlening minimaal in stand willen houden en willen verbeteren. Dat zien wij als onze verantwoordelijkheid. Met deze begroting kunnen wij aan die verantwoordelijkheid voldoen. Het is gelukt om die begroting sluitend te maken. Met deze programmabegroting, heeft GR de Bevelanden een nieuwe koers ingezet om te komen tot een robuuste organisatie. Inmiddels is het Plan van Aanpak afdeling WIZ afgerond en is de afdeling gestart met 3 actieplannen om de afdeling door te ontwikkelen en grip te krijgen op de kostenontwikkelingen op het vlak van werk, inkomen en zorg. De ontwikkelingen en sociale vraagstukken van de maatschappij zorgen ervoor dat we nieuwe taken krijgen, ons zakelijk moeten opstellen en aandacht geven aan een optimale uitvoering van werkzaamheden.

De afdeling P&O heeft haar definitieve structuur gekozen en zal zich nu vooral richten op de levering van haar producten en diensten en komt hiermee met ingang van 2021 in de “beheerfase”. De afdeling streeft naar verdere harmonisatie op het gebied van de P-instrumenten en investeert in optimalisatie van verbinding met haar stakeholders. Voor de afdeling ICT zijn er nog grotere stappen te maken om te komen tot een voorspelbare doorontwikkeling en kostenbeheersing. Komende jaren zal er een gezamenlijke ICT routekaart worden opgesteld met de behoeftes vanuit 5 gemeenten, waarbij grotere investeringen in ICT noodzakelijk zijn. De verdere digitalisering (papieren processen naar digitaal) en mogelijkheden voor flexwerken voor medewerkers zorgen voor een versnelling in doorontwikkeling en daarmee kosten van de ICT ondersteuning voor gemeenten. De reeds gestarte aanbestingen voor nieuwe toekomstbestendige ICT systemen bijv. eHRM, Website, Financieel systeem, nieuwe omgevingswet en (nog steeds) groeiende aantal gebruikers binnen de 5 gemeenten zorgen voor extra kosten. Het MT GR is gestart met een halfjaarlijks “spoorboekje” om met elkaar de prioriteiten scherp te maken en naast de uitvoering te blijven werken aan het doorontwikkelen en “robuust” maken van de GR organisatie.

Ook is er in 2022 een overgang naar een nieuw financieel systeem waarbij implementatie en het inrichten van een verplichtingenadministratie de prioriteit heeft.

Mutaties Programmabegroting 2022-2025 Op de volgende pagina staat eerst het overzicht van de Programmabegroting 2022-2025 met daarin de begrote uitgaven. Hierin is rekening gehouden met de vastgestelde 1e wijziging van de Programmabegroting 2021 en de verwerkte mutaties. Op basis van de verdeelsleutels worden de uitgaven en daarmee de benodigde bijdragen van de gemeenten verdeeld. Hieronder treft u een totaaloverzicht van verwerkte mutaties aan.

Omschrijving Prijscompensatie 0,9% Mutaties t.l.v. prijscompensatie Salarissen en sociale lasten Huren + electra serverruimte Kostenplaats Dir/staf Kostenplaats ICT Kostenplaats P&O Kostenplaats WIZ

2022 148.600 -148.600 95.300 4.200 4.900 35.700 2.100 6.400

2023 148.600 -148.600 95.400 4.100 4.900 35.700 2.100 6.400

2024 148.600 -148.600 95.400 4.100 4.900 35.700 2.100 6.400

2025 148.600 -148.600 95.400 4.100 4.900 35.700 2.100 6.400

Verwerking DB-besluiten: - huisvestingsplan GR (DB: 30 nov 2020) - uitbr. formatie WSP (DB: 19 okt 2020) - stelpost: Subsidie ivm formatie WSP (DB: 19 okt 2020) - uitbr. formatie DVO beschermd Wonen (DB: 19 okt 2020) - DVO beschermd Wonen (DB: 19 okt 2020)

110.500 -110.500 60.000 -60.000

-18.500 110.500 -110.500 60.000 -60.000

Totaal

148.600

130.100

Gemeentelijke bijdragen Programmabegroting 2021 - 2024 16.179.958 16.222.958 16.250.658 16.250.658 1e begrotingswijziging 2021 - 2024 334.869 334.869 334.869 334.869 Totaal gemeentelijke bijdragen Programma begroting 2021 16.514.827 16.557.827 16.585.527 16.585.527 - 2024 Programmabegroting 2022 - 2025 16.663.427 16.687.927 16.715.627 16.715.627 Mutatie volgens bovenstaande tabel 148.600 130.100 130.100 130.100 Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Bij de aangereikte mutaties wordt rekening mee gehouden dat over een groot aantal posten in een eerder stadium besluitvorming heeft plaatsgevonden en dat de financiële verwerking daarvan nu in de begroting plaatsvindt. Meer concreet gaat het dan om:  het verwerken van de VZG-norm 2022 (alleen al € 148.600);  het verwerken van het huisvestingsplan GR.

Bijdrage per deelnemende gemeente De bijdrage per deelnemende gemeente, waarmee in deze begroting rekening is gehouden, is in de volgende tabel opgenomen. Voor een nadere opbouw van de bijdragen wordt verwezen naar het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. GR de Bevelanden wordt door de gemeenten maandelijks bevoorschot.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten

3.287.248 8.054.567 1.497.520 1.327.269 3.127.622

3.291.654 8.066.508 1.499.413 1.329.092 3.132.059

3.297.257 8.078.856 1.501.947 1.331.235 3.137.132

3.297.714 8.078.008 1.502.236 1.331.295 3.137.173

17.294.227

17.318.727

17.346.427

16.663.427 -630.800

16.687.927 -630.800

16.715.627 -630.800

618.600 11.000 1.200 0

Totale baten onvoorzien

Algemene

dekkingsmiddelen

Verschil Verklaring verschil Bijdrage taken Wmo/Schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT Verschil

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Patrick van den Beemt Algemeen Directeur GR De Bevelanden 26 maart 2021

BELEIDSBEGROTING- programmaplan

1. Programma Werk, inkomen en zorg Wat houdt het programma in? In zijn algemeenheid geldt dat de afdeling WIZ verder zal gaan met de ontwikkeling van haar dienstverlening aan burgers. Ook zal de afdeling WIZ blijven investeren in de samenwerking met de deelnemende gemeenten, in het bijzonder daar waar het gaat om de financiën binnen het Sociaal Domein beheersbaar te maken. Wij willen de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving, dat wil zeggen een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie dan wel maatschappelijke participatie. Daarbij maken de inwoners in financieel en maatschappelijk opzicht gebruik van hulpbronnen in hun omgeving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Waar nodig worden voorzieningen verstrekt. Bij toeleiding naar werk gaat de voorkeur uit naar duurzame arbeidsparticipatie (minimaal 6 maanden), maar ook tijdelijke plaatsingen op betaald werk zijn waardevol. Voor jongeren (tot 27 jaar) zonder startkwalificatie geldt dat wij eerst kijken naar de mogelijkheden van een kwalificerend traject (minimaal havo/vwo of mboniveau 2); dat gaat in samenwerking met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Oosterschelderegio. Concrete doelstelling is stabilisering van het uitkeringsbestand, dat wil zeggen dat de uitstroom uit de uitkering in een kalenderjaar even hoog is als de instroom.

Daarnaast zorgen we ervoor dat uitkeringen rechtmatig en tijdig worden verstrekt en fraude wordt bestreden. Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun situatie en dragen bij aan oplossing van hun problemen en die van anderen. Voor wie dat nodig heeft is een vangnet beschikbaar. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft neemt af door het bieden van voldoende inkomensondersteuning aan hen die het nodig hebben, een groter bereik van de doelgroep en het bieden van meer maatwerk. Schulddienstverlening wordt voor de Bevelandse Gemeenten op een adequate wijze uitgevoerd. Voor iedere inwoner met (dreigende) financiële problemen moet een passend aanbod komen voor het voorkomen, verminderen of oplossen van schulden. Meer inzetten op preventie en vroegsignalering waardoor er minder problematische schuldsituaties en armoede ontstaan. Dé focus voor de WMO moet vooral liggen op het samenwerken met de vijf gemeenten en het antwoord geven op de vraag: “hoe kunnen we elkaar versterken om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn”. Het verlenen van maatwerkvoorzieningen is het sluitstuk van de Wmo. Het verstrekken van maatwerkvoorzieningen hangt daarmee onder andere af van de voorzieningen die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc.

anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste “grip op het sociaal domein”. Bij inwoners die ondersteuning vragen wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. De ondersteuning door de afdeling WIZ kan (achtereenvolgens) bestaan uit: - het stimuleren van de eigen kracht; - het benutten van de sociale omgeving van de burger; - het inzetten van algemene of collectieve voorzieningen; - het inzetten van maatwerkvoorzieningen. Door het benutten van de eigen mogelijkheden van de burger en zijn omgeving en het inzetten van algemene en collectieve voorzieningen beperken wij het beroep op maatwerkvoorzieningen.

In welke (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven?

WIZ (geldt voor deelnemende gemeenten)  Beleidsregels bestuurlijke boete PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ  Beleidsregels bijzondere bijstand afdeling Werk, Inkomen en Zorg  Beleidsregels commerciële huur kostendelersnorm  Beleidsregels giften en schadevergoeding GR De Bevelanden  Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag GR De Bevelanden 2015  Beleidsregels Individuele studietoeslag GR De Bevelanden  Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015 WIZ De Bevelanden  Beleidsregels re-integratie 2017  Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang voor doelgroepouders  Beleidsregels Wet kinderopvang  Beleidsregels terug-en invordering, verhaal en krediethypotheek  Beleidsregels uitsluiting van bijstand wegens kunnen volgen opleiding afdeling  Beleidsregels verblijf buiten woongemeente afdeling WIZ  Beleidsregels verlagen norm GR De Bevelanden 2015  Beleidsregels Wet inburgering WIZ De Bevelanden 2015  Beleidsregels Wet inburgering 2017  Beleidsregels Wet taaleis afdeling Werk, Inkomen en Zorg  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning versie 2018  Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop en afstemming norm gehuwde met niet-rechthebbende partner in het buitenland WIZ de Bevelanden  Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening

Borsele  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Goes  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Kapelle  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2020  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Noord-Beveland  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017

Reimerswaal  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Besluit maatschappelijke ondersteuning versie 2017  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

WERK WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Er is op één plek een passend integraal regionaal gebundeld aanbod van voorzieningen voor alle doelgroepen PW; 2. Op basis van de uitgangspunten van de veranderopgave inburgering, waarvan de uitvoering met ingang van 1 januari bij de afdeling WIZ is belegd, doen wij een passend aanbod aan belanghebbenden die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook met name richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 3. Het werkgeversservicepunt (WSP) bemiddelt werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen, is verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening en participeert in de arbeidsmarktregio.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Ad 1: uitvoering geven aan het actieplan versimpelen PW Ad 2: Procesregie inburgering invoeren Ad 2: Budgetcoaching invoeren voor het aanleren van financiële vaardigheden Ad 2: Inkopen taaltrajecten Ad 3: Inzet op projecten met subsidies

2022

2023

2024

2025

Doorlopend

Doorlopend Doorlopend

Indicatoren Naam Indicator Banen * Netto Arbeidsparticipatie ** (BBV) Werkloosheid *

Jeugdwerkloosheid (BBV) Aantal re-integratievoorzieningen

Ad 2: Aantal ingekochte taaltrajecten Ad 2: Aantal consulten budgetcoachen Ad 2: Aantal pip (persoonlijke inburgeringsplan) Ad 3: Aantal plaatsingen op basis van projecten Ad 3: Totaalbedrag subsidies minimaal € 110.000

Eenheid

Bron

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1574 jaar Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking in percentage van de beroepsbevolking Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74 jaar Aantal trajecten Aantal consulten Aantal plannen

Suite4SociaalDomein Suite4SociaalDomein Suite4SociaalDomein

Aantal plaatsingen

Suite4SociaalDomein

Bedrag in €

Beschikkingen AMR

* Waarde 2019 ** Waarde Q3 2020

Waarde

WSJG

714,4

CBS

67,3%

WSJG

2,6%

Verwey Jonker instituut

WSJG

€ 110.000

INKOMEN WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten; 2. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering; 3. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben; 4. We gaan armoede- en schulden tegen en voorkomen dat kinderen de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Ad 1: Na positieve besluitvorming geven we uitvoering aan het onderzoek uit 2021 naar de effectiviteit van het minimabeleid. Ad 2: Aanvragen worden digitaal ingediend. Ad 2: We houden jaarlijks gerichte themacontroles. Ad 3: We informeren uitkeringsgerechtigden over over rechten en plichten en optimaliseren de informatie op onze website. Ad 3: Inzet op projecten met subsidies Ad 4: We geven uitvoering aan de acties uit de kadernota ‘Leven zonder geldzorgen’.

2022

2023

2024

2025

Doorlopend

Indicatoren Naam Indicator Ad 2: Aantal aanvragen om Bijstand en inkomensondersteuning, gesplitst in papieren aanvragen en digitale aanvragen. Ad 2: Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Ad 2: We verrichten gerichte controles met als resultaat rechtmatige verstrekking van de uitkering. Ad 2: Enquête uitvoeren om te kijken hoe de doelgroep denkt over de formulieren en procedures. Ad 3: We organiseren één themasessie met maatschappelijke organisaties op het terrein van minimabeleid.

Eenheid

Bron

Waarde

Suite 4 sociaal Domein

Suite 4 sociaal Domein Suite 4 sociaal Domein, Liaan

100

rapportcijfer

Enquête

Aantal themasessies

Onderzoek naar effectiviteit minimabeleid

Aantal controles

SCHULDDIENSTVERLENING WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. We bieden met onze schulddienstverlening onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst; 2. We zetten in op preventie en vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Ad 1: We richten schulddienstverlening efficiënter in om het slagingspercentage te verhogen. Ad 1: We realiseren 1 aanspreekpunt voor ondernemers met financiële problemen. Ad 2: We geven uitvoering aan vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen te voorkomen.

2022

2023

2024

2025

Doorlopend

Bron

Waarde

Indicatoren Naam Indicator

Eenheid

Ad 1: In alle gevallen vindt binnen 4 weken na aanmelding een eerste gesprek plaats Ad 1: In geval van een crisis vindt altijd een gesprek plaats binnen 3 werkdagen

Percentage van het aantal aanmeldingen

Wgs

100%

Percentage van het aantal crisissituaties Percentage van het aantal

Wgs

100%

Wgs

100%

Rapportcijfer

SDV

7,5

Percentage van het aantal signalen

SDV

100%

Percentage van het aantal acties

SDV

50%

Ad 1: Na iedere hulpvraag geven we binnen 8 weken een beschikking met plan van aanpak af Ad 1: Onze klanten zijn tevreden met onze dienstverlening Ad 2: Alle signalen vroegsignalering worden opgepakt door middel van ten minste het verzenden van een brief Ad 2: In 50% van de acties op enkelvoudige signalen en matchsignalen worden betalingen hervat

hulpvragen

ZORG WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. 2. 3.

Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren; Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben; Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Ad 1: We meten de klanttevredenheid over de geboden ondersteuning Ad 2: We houden rekening met de financiële redzaamheid van de inwoners. Na positieve besluitvorming. Ad 2: We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de WMO uitgaven en het aantal verstrekkingen. Ad 3: We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo.

2022

2023

2024

2025

Doorlopend

Indicatoren Naam Indicator 1. Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek 2.1: Cliënten met een maatwerkarrangement hulp bij het huishouden 2.2: Cliënten met een maatwerkarrangement Ondersteuning Thuis 2.3: Cliënten met een maatwerkarrangement Hulpmiddelen en diensten 2.4: Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz 3.1: Publicaties en voorlichtingsmomenten voor de inwoners en de ketenpartners 3.2: Cliënten met een maatwerkvoorziening

Eenheid

Bron

Waarde

Rapportcijfer

Monitor

7,25

Aantal

Monitor Sociaal Domein

2.800

Aantal

Monitor Sociaal Domein

1.300

Aantal

Monitor Sociaal Domein

5.200

Percentage van het aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz Aantal publicaties en voorlichtingen Aantal per 10.000 inwoners

Suite4SociaalDomein SVB-portaal Wlz monitor

Communicatieplan WIZ Website GR

Waar staat je gemeente. CBS Suite

740

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma Werk, inkomen en zorg Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2020

Raming 2021

6.931 -6.931

Begroting 2022

7.222 -7.222

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

7.494 -7.494

Meerjarenraming 2023 2024 2025 7.512 -7.512

7.519 -7.519

7.509 -7.509

Programma ICT / Informatievoorziening

Wat houdt het programma in? De afdeling ICT bestaat uit twee teams, ICT-beheer en Informatievoorziening en levert diensten die zijn vastgelegd in een DVO (beheer) en een Businessplan Informatievoorziening. Buiten de DVO om kunnen individuele maatwerkafspraken worden gemaakt. Er wordt gewerkt aan de hand van een Informatie-jaarplan dat afgestemd is met de deelnemers. Het ICT-beheer jaarplan is een afgeleide van het Informatie-jaarplan en gericht op de technologische ontwikkelingen op het gebied van hard- en software. Informatiebeleid is cruciaal voor de juiste aansturing van de afdeling ICT. In de loop van 2021 komt er een update van het gezamenlijk informatiebeleid voor de komende jaren. Dit wordt de basis voor verdere IV/ICT investeringen binnen de 5 Bevelandse gemeenten. Dit vanwege de volgende ontwikkelingen: groei in aantal gebruikers, de toenemende vraag aan functionaliteit, het grotere belang van informatieveiligheid, de behoefte om datagedreven/-gestuurd te kunnen werken. Naast deze ontwikkelingen is er structureel te lage inflatiecorrectie als gevolg van de VZG-norm. Deze norm is structureel lager dan de ICT-indexeringen van softwareleveranciers. Op het gebied van ICT-beheer is de ontwikkeling dat er meer SAAS-oplossingen komen (cloud). Dat levert enerzijds minder beheer op.

Aan de andere kant neemt de complexiteit van het applicatielandschap met de vele koppelingen toe. De combinatie van lokaal en in de cloud opgeslagen gegevens, maakt dat de aandacht voor beheer en inzicht hierin toeneemt. Daarnaast hebben er in 2020 en 2021 diverse aanbestedingen plaatsgevonden, zoals e-HRM, Financieel systeem en website. Dit leidde eenmalig tot hoge implementiekosten, maar structureel levert dit wel een verlaging in kosten op. Naast implementatiekosten zien we ook nog steeds een stijging in het aantal gebruikers binnen de 5 gemeenten wat zorgt voor kostenstijging i.v.m. softwarelicenties (zoals bijvoorbeeld: toegang tot de VDI omgeving is van 750 gebruikers in 2017 toegenomen naar 1242 gebruikers in 2020. Team Informatievoorziening ontwikkelt zich door en past de basisprincipes van BISL (raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement) toe. Team beheer ontwikkelt volgens de principes van ITIL (referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie). Dat uit zich onder andere door het opzetten van change management en werken onder architectuur.

In welke (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? ICT Gemeenschappelijke Regeling (04-07-2013) Dienstverleningsovereenkomst (04-2015) Businessplan ICT de Bevelanden (juni 2013) Informatievoorziening Informatiebeveiligingsbeleid ( Z19.027801 DB besluit 7-5-2020) Privacybeleid (Z19.026153 DB besluit 7-5-2020) Businesscase Informatievoorziening (11-2016) Uitgangspunten informatievoorziening GR de Bevelanden Bedrijfsplan team informatievoorziening 05-2015

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. 2. 3. 4. 5.

Visie/routekaart ICT Centraliseren Functioneel Beheer Voorspelbare kosten Datagedreven werken Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken Activiteit 1. 2. 3. 4. 5.

Visie/routekaart ICT Centraliseren Functioneel Beheer Voorspelbare kosten Datagedreven werken. Reduceren complexiteit infrastructuur

2022

2023

2024

2025

Realisatie Doorlopend Planning Realisatie ICT Planning

Doorlopend Doorlopend Realisatie Doorlopend Realisatie

Doorlopend Planning Doorlopend Doorlopend Doorlopend

Planning Realisatie

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Waarde

1. Meerjarenvisie ICT

Vastgesteld informatiebeleid Informatieplan

4 jaar

2. Centraliseren functioneel beheer

Gecentraliseerd beheer

DAP

3. Voorspelbare kosten

Werkelijke kosten

Begroting

4. Datagedreven werken 5. Reduceren complexiteit ICT infrastructuur

Adviezen

Aanwezige data

Max. 1% afwijking begroting 2

Van 6 naar 1

Softwarepakket

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma ICT / Informatievoorziening Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2020

Raming 2021

5.516 101 -5.415

Begroting 2022

5.820 32 -5.788

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

5.954 32 -5.922

Meerjarenraming 2023 2024 2025

5.968 32 -5.936

5.981 32 -5.949

5.989 32 -5.957

Programma P&O / Salarisadministratie

Wat houdt het programma in? Het Team HRM is een van de drie onderdelen binnen de GR en bestaat uit de P&O adviseurs, HRondersteuning en P&O experts. De klantteams (P&O adviseurs) adviseren en ondersteunen op locatie de verschillende gemeenten. HR-ondersteuning verzorgt de tweedelijns dienstverlening d.m.v. de uitvoering van de personeels- en salarisadministratie, het genereren van managementinformatie en functioneel beheer van het e-HRM-systeem. De Arbo coördinator, beleidsmedewerkers en arbeidsjurist (tevens eerstelijns dienstverlening bestuurders) vinden we in het sub-team Experts. Ten behoeve van de dienstverlening wordt er jaarlijks in samenspraak met de klanten/stakeholders een jaarplan P&O vastgesteld om te komen tot een duidelijk kader waarbinnen de afdeling HRM zijn taken verricht.

In welk (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? HRM Borsele Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Borsele (CAO-gemeenten + Personeelshandboek) Geschillenregeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Goes Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Goes (CAO-gemeenten+ Personeelshandboek) Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Geschillenregeling Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kapelle Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kapelle (CAO-gemeenten+ Personeelshandboek) Regeling Geschillencommissie Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Noord-Beveland Regeling Geschillencommissie Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Noord-Beveland (CAO-gemeenten+ Personeelshandboek) Geschillenregeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Reimerswaal Verordening op de rekenkamerfunctie Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Reimerswaal (CAO-gemeenten+ Personeelshandboek) Geschillenregeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders GR de Bevelanden Arbeidsvoorwaardenregeling GR de Bevelanden (CAO SGO + Personeelshandboek) Geschillenregeling

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Invulling geven aan de 3 k’s (kwaliteit ↑ kosten ↓ kwetsbaarheid ↓) 2. Waar mogelijk harmoniseren van HRM beleid en regelingen 3. Verbinding binnen HRM en haar stakeholders optimaliseren 4. e-HRM-systeem ondersteunt de HRM dienstverlening optimaal

Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken Activiteit

2022

Ad1 Kwetsbaarheid Minder eenmansfuncties, onderling elkaar kunnen vervangen.

2023

2024

2025

Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend

Kosten/kwaliteit Doorontwikkeling medewerkers, aandacht voor inrichting processen Rechtmatigheid salarisadministratie Strategische personeelsplanning Ad2 Harmonisatie (jaarplan P&O): Werving en selectie Introductiebeleid Uitvoeringsbepalingen salaris Reiskosten dienstreizen Verzuimbeleid Opleidingsbeleid Regelingen integriteit Verzuimbeleid / protocol Regeling Generatiepact Verlof / ADV

Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Doorlopend Doorlopend Realisatie Realisatie Doorlopend

Ad3 “Teambuilding on the job”; Klant tevredenheid onderzoek en afstemming via deelnemersoverleg

Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Realisatie Realisatie Doorlopend Doorlopend Realisatie

Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend

Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend Doorlopend

Ad4 Meer processen ondersteunen met e-HRMsysteem

Realisatie

Doorlopend Doorlopend Doorlopend

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Waarde

Formatie

Fte

Begroting

17,5

Kosten (alles)

Euro

Begroting

329.190

Klantevredenheid

Score 1-10

Onderzoek

Medewerker onderzoek gemiddelde modules

1-10

MO 2022

6,5

Aantal werkprocessen in e-HRM

Per stuk

e-HRM -systeem

Basis (2021)+1

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma P&O / salarisadministratie Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2020

Raming 2021

1.847 151 -1.696

Begroting 2022

1.960 30 -1.930

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

1.950 30 -1.919

Meerjarenraming 2023 2024 2025

1.941 30 -1.910

1.948 30 -1.918

1.950 30 -1.920

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2020

Raming 2021

656 16.043 15.387

Begroting 2022

632 16.444 15.812

Meerjarenraming 2023 2024 2025

625 16.663 16.038

627 16.688 16.061

627 16.716 16.089

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Onvoorzien Binnen de kostenplaats directie is jaarlijks een bedrag van € 74.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven incidenteel. In 2022 is hiervan € 45.000 afgeraamd ten behoeve van de extra dekking kosten huisvestingplan GR. Omschrijving

Realisatie 2020

Bedrag onvoorzien *) Totale lasten Totale baten Saldo

Raming 2021 -

Begroting 2022

114 -114

Meerjarenraming 2023 2024 2025

69 -69

114 -114

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan. *) Bedrag onvoorzien € 74.000 en evt. stelpost vacature rechtmatigheid ad € 40.000.

Bijdragen per gemeente De bijdragen worden toegerekend op basis van de formatie van de deelnemende gemeenten, een vast bedrag, het aantal uitkeringsgerechtigden en het Wmo-budget. Onderstaand zijn de bijdragen per gemeente nader uitgewerkt. Omschrijving

Realisatie 2020

Raming 2021

Begroting 2022

2023

Meerjarenraming 2024 -

2025

Totaal lasten programma Bijdragen per gemeente (excl. nieuwe taken, maatwerk, datacommunicatie en parkeerbeheer) - Borsele - Goes - Kapelle - Noord-Beveland - Reimerswaal

3.018 7.528 1.369 1.284 2.716

3.207 7.582 1.406 1.279 2.970

3.199 7.670 1.463 1.280 3.051

3.203 7.682 1.465 1.282 3.056

3.209 7.694 1.468 1.284 3.061

3.209 7.693 1.468 1.284 3.061

Totaal baten programma

15.914

16.444

16.663

16.688

16.716

Resultaat voor bestemming

15.914

16.444

16.663

16.688

16.716

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Specificatie (incl. parkeerbeheer)

taken

WMO/Schulddienstverlening,

Omschrijving Gemeente Borsele Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Bijdrage gemeente Borsele Gemeente Goes Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Parkeerbeheer Goes ICT Bijdrage gemeente Goes Gemeente Kapelle Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Reimerswaal Totaal baten programma Bijdragen gemeenten Verschil (minder verantwoord binnen programma) Verklaring verschil Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT

2022

2023

2024

2025

3.189.311 9.337 3.198.648 77.600 11.000 3.287.248

3.193.717 9.337 3.203.054 77.600 11.000 3.291.654

3.199.320 9.337 3.208.657 77.600 11.000 3.297.257

3.199.777 9.337 3.209.114 77.600 11.000 3.297.714

7.654.284 15.283 7.669.567 383.800 1.200 8.054.567

7.666.225 15.283 7.681.508 383.800 1.200 8.066.508

7.678.573 15.283 7.693.856 383.800 1.200 8.078.856

7.677.725 15.283 7.693.008 383.800 1.200 8.078.008

1.458.154 5.166 1.463.320 34.200 1.497.520

1.460.047 5.166 1.465.213 34.200 1.499.413

1.462.581 5.166 1.467.747 34.200 1.501.947

1.462.870 5.166 1.468.036 34.200 1.502.236

1.319.323 -38.854 1.280.469 46.800 1.327.269

1.321.146 -38.854 1.282.292 46.800 1.329.092

1.323.289 -38.854 1.284.435 46.800 1.331.235

1.323.349 -38.854 1.284.495 46.800 1.331.295

3.042.354 9.068 3.051.422 76.200 3.127.622 16.663.427 17.294.227 -630.800

3.046.791 9.068 3.055.859 76.200 3.132.059 16.687.927 17.318.727 -630.800

3.051.864 9.068 3.060.932 76.200 3.137.132 16.715.627 17.346.427 -630.800

3.051.905 9.068 3.060.973 76.200 3.137.173 16.715.627 17.346.427 -630.800

618.600 11.000 1.200

-0

Verschil Bedragen x € 1. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

datacommunicatie

BELEIDSBEGROTING- paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering

Uitgangspunten, doelen en kerncompetenties van de samenwerking Uitgangspunten van de samenwerking  De samenwerking biedt de gemeenten de mogelijkheid om hun individuele toekomstbestendigheid te versterken.  De gemeenten behouden hun autonomie op de verschillende terreinen van samenwerking. Kaderstelling, strategisch beleid op de vakgebieden blijft de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen (bijv. beleidsplannen en informatievoorziening).  Het streven is erop gericht om binnen het samenwerkingsverband optimaal te harmoniseren.  Voor alle vijf de gemeenten geldt een gedwongen winkelnering ten aanzien van de taakuitvoering door het samenwerkingsverband, voor zover het door de GR te leveren standaarddienstenpakket betreft.  Op basis van de wens tot samenwerking en het realiseren van de doelen van de samenwerking, wordt de aanpak gericht op het vinden van een goede balans tussen het maken van tempo, zorgvuldigheid en draagvlak.  Om het proces van inrichting en functioneren van het samenwerkingsverband niet nodeloos te verstoren, wordt in de eerste jaren na oprichting terughoudend omgegaan met toetreding van nieuwe deelnemers en/of klanten. Alleen bij hoge uitzondering kan anders worden besloten. Na het robuust worden van de GR kan hierin verandering komen. Doelen van de samenwerking Voor de samenwerking worden drie doelen (3 K’s) onderscheiden: 1.

Het optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen?  De klantvraag centraal stellen bij het leveren van alle producten en diensten.  Kennis van de lokale en regionale situatie bevorderen.  Het bevorderen van specialismen en deskundigheid in algemene zin.  Het benutten van de mogelijkheden van ICT om de dienstverlening te verbeteren. 2. Het reduceren van de kosten voor de te leveren producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen?  Door de werkprocessen te uniformeren, te standaardiseren en digitaliseren.  Standaardisatie op ICT-gebied resulteert ook in een besparing: licentie-uitbreiding is veelal goedkoper dan de eerste licentie en één pakket is goedkoper in aanschaf en onderhoud dan verschillende pakketten.  De samenwerking levert “minder meerkosten” op, bijvoorbeeld doordat investeringen die noodzakelijk zijn om een en ander te realiseren lager zijn dan in het geval dat gemeenten individueel deze investeringen dragen.  Het uitgangspunt bij de structuur van de organisatie is om per samenwerkingsterrein uit te gaan van de benodigde formatie op basis van objectieve criteria. 3. Het bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen?  Door het minimaliseren van het aantal eenpersoonsfuncties.

Een zieke, afwezige of vertrekkende medewerker treft een organisatie minder hard wanneer die ene medewerker niet de enige medewerker is maar één van de medewerkers met vergelijkbare kennis en kunde.  Door de afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen. Voor alles wat we willen bereiken en daarvoor ondernemen geldt, dat we laten zien wat we doen, waarom we het zo doen en wat het oplevert. Transparantie over resultaten en het monitoren en verantwoorden daarover is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering van de GR.

Inrichting van de samenwerking De GR heeft tot doel als een toekomstbestendig en efficiënt samenwerkingsverband voor de vijf gemeenten te fungeren. Met die basis dient de GR de gemeenten een optimale kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid en een reductie van de kosten voor producten en diensten (de 3 K’s) te leveren. Productdienstenpakket De producten en diensten van het samenwerkingsverband zijn samengebracht in een producten- en dienstencatalogus (PDC). Deze PDC informeert over:  de producten en diensten die de samenwerkingsterreinen/ het samenwerkingsverband aanbiedt en de taken die de gemeenten blijven verrichten (de ‘knip’);  wat standaardwerk en wat maatwerk is per gemeente;  de input van de klant, de output van het samenwerkingsverband, prestatienormen en –indicatoren en randvoorwaarden. Voor de afname van producten en diensten geldt dat iedere gemeente haar eigen aanspraak op dienstverlening heeft. Onverkort de prioriteiten in de ene gemeente behouden de andere gemeenten hun aanspraken. Prioriteiten worden gewogen binnen gemeenten en niet tussen gemeenten. De PDC wordt door de afdelingen in hun businessplannen opgenomen. Verrekensystematiek Over de wijze waarop gemeenten voor de door de GR geleverde dienstverlening betalen zijn afspraken gemaakt.

Op hoofdlijnen is sprake van twee varianten:  Gemeenten betalen per afgenomen dienst; dit betekent per dienst een verrekenprijs. Gemeenten betalen op basis van afgenomen kwantiteiten. De verrekenprijzen maken deel uit van de PDC.  Doorberekening van de kosten van het samenwerkingsverband op basis van een of meer verdeelsleutels (zoals aantal medewerkers, aantal inwoners en aantal gebruikers). Beleidsindicatoren Aangezien de beleidsindicatoren, voor zover van toepassing op de GR De Bevelanden, niet bij de programma’s kunnen worden ondergebracht worden deze hier gepresenteerd. Naam Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner in hele euro's Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2022 1,42 1,42 169 0,4

2023 1,42 1,42 170 0,4

2024 1,42 1,42 170 0,4

2025 1,42 1,42 170 0,4

Overhead

% van totale lasten

48,35

48,32

48,36

48,41

Dienstverleningsovereenkomsten Tussen de GR en de deelnemende gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Die overeenkomsten zijn onder te verdelen in: -

Dienstverleningsovereenkomsten waarin afspraken zijn vastgelegd over het door de GR te leveren standaard dienstenpakket

Dienstverleningsovereenkomsten DVO P&O DVO ICT DVO WIZ DVO Beschermd Wonen voor WIZ DVO Schuldhulpdienstverlening Tholen DVO SWVO P&O ondersteuning

Allen Allen Allen Allen Tholen SWVO

Een zoveel als mogelijke eenduidige opdrachtverstrekking en bundeling van werkzaamheden zijn voorwaarden voor een zo groot mogelijke efficiencywinst. Afwijkingen van standaardproducten en meervoudige advisering over één en hetzelfde onderwerp zijn mogelijk, maar kosten extra inzet en dus ook extra geld. Voor alle 3 afdelingen zijn dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld. -

Dienstverleningsovereenkomsten waarin afspraken zijn vastgelegd over het door een of meer van de gemeenten leveren van facilitaire- of ondersteunende diensten aan de GR

In dit kader zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten op het gebied van: Dienstverleningsovereenkomsten DVO Documentaire Informatie Voorziening DVO Verzekeringen DVO Mobiele telefonie DVO Archivaris-functie DVO KCC WIZ ondersteuning

Goes Goes Goes Goes Goes

Huisvesting GR Het afgelopen jaar heeft besluitvorming plaatsgevonden om de GR te huisvesten op 1 kernlocatie, uitgezonderd de P&O adviseurs in de klantteams bij de desbetreffende gemeenten. Dit betekent dat in april 2021 een verhuizing plaatsvindt om alle medewerkers van de GR te huisvesten op de 5de verdieping van het stadskantoor te Goes.

Personeel In 2021 gaat de GR van start met een nieuw huisvestingsconcept, waarbij medewerkers naast het werken op kantoor ook de mogelijkheid krijgen om (deels) thuis te werken. Na evaluatie worden in 2022 hierin verdere stappen gezet zodat de GR een aantrekkelijke werkgever is en blijft die mogelijkheden biedt voor een juiste balans tussen werken op kantoor en vanuit huis. Dit vraagt ook van de leidinggevenden een nieuwe manier van aansturen. Zij worden hiervoor toegerust door training en begeleiding. Het werving en selectiebeleid wordt verbeterd en meer zijn gericht op instroom van jonge medewerkers en samenwerking met verschillende Zeeuwse opleidingsinstituten.

Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van het verslagjaar 2021 moet het dagelijks bestuur verantwoording afdragen aan het algemeen bestuur over de rechtmatigheid. Deze verantwoording gaat na een wetswijzing deel uitmaken van de jaarrekening, zodat de aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidige kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controle verklaring van de accountant komt daarmee te vervallen. Dit betekent dat er de komende periode meer nadruk gelegd wordt op het financiële integrale overzicht en samenhang om deze rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven. Deze ontwikkeling zal in de organisatie worden opgepakt om kritisch naar de huidige werkprocessen te kijken en deze, waar nodig, te optimaliseren.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid De visie op het weerstandsvermogen van de GR hebben wij in de volgende uitgangspunten verder uitgewerkt. Structureel systeem van risicomanagement De GR hanteert een structureel systeem van risicomanagement. Periodiek worden de risico’s geïnventariseerd en waar nodig beheersmaatregelen genomen, vindt evaluatie plaats van bestaande risico’s en wordt hierover gerapporteerd. Het proces van risicobeheersing krijgt een permanente plaats binnen de bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse P&C-cyclus. Verstandig en praktisch omgaan met risico’s Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van bedrijfsprocessen en kunnen niet volledig worden uitgesloten. De GR dient bewust om te gaan met de risico’s en de beheersmaatregelen hier zo goed als mogelijk op afstemmen. Voorzichtig financieel beleid vormt het fundament voor de weerstandscapaciteit De GR wil een structureel financieel gezonde organisatie zijn, met een voorzichtig financieel beleid als fundament voor de weerstandscapaciteit. Dit kan worden bereikt door de volgende uitgangspunten te hanteren:  een sluitende meerjarige Programmabegroting;  een weerstandscapaciteit die van voldoende omvang is om de risico’s te kunnen opvangen.

Inzicht in risico´s Bij de Programmabegroting, Bestuursrapportage en de Jaarstukken worden de financiële risico´s geactualiseerd en vindt een beoordeling plaats van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. In al deze gevallen wordt uw algemeen bestuur hiervan door middel van deze paragraaf in kennis gesteld. Het vorige ijkpunt van de risico’s betrof het traject van het samenstellen van de Bestuursrapportage 2020 en jaarrekening 2020. Door de kansen op een risico en de financiële gevolgen te ordenen en te rangschikken kunnen deze met elkaar worden vergeleken. Door dit periodiek te herhalen en te wijzen op de mogelijke gevolgen ontstaat de mogelijkheid het bewust omgaan met risico´s te vergroten. Om kansen en gevolgen te ordenen en rangschikken en met elkaar te vergelijken worden hier klassen aan gekoppeld. Onderstaand is dit uitgewerkt. Kans op een risico Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan één keer per 5 jaar

Klasse 5 4 3 2 1 0,5

Percentage 90% 70% 50% 30% 10% 5%

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit geldt: hoe groter de kans, hoe meer gereserveerd dient te worden. Het bedrag dat hoort bij het geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde risico wordt hierbij vermenigvuldigd met het percentage van de aangegeven kans.

Financieel gevolg (x) x > € 114.000 € 57.000 < x < € 114.000 € 28.500 < x < € 57.000 € 14.250 < x < € 28.500 x < € 14.250

Klasse 5 4 3 2 1

De indeling van het financieel gevolg is afgeleid van de omvang van de begroting. Voor de hoogste klasse wordt ongeveer 1% van de begrotingsomvang gehanteerd. Risicokaart Het resultaat van alle kansen en financiële gevolgen van de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico´s is onderstaand in beeld gebracht. Op basis van de risicokaart wordt een beeld verschaft op de ongewogen spreiding van risico’s van de GR. Bedrag x > € 114.000

€ 57.000 < x < € 114.000 € 28.500 < x < € 57.000

1 1

€ 14.250 < x < € 28.500

x < € 14.250 1

5 Kans

Benodigde weerstandscapaciteit Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen risico´s met een incidenteel en structureel karakter. Risico´s met een incidenteel karakter kunnen worden opgevangen door eenmalig middelen ter beschikking te stellen. Anders is dat bij risico´s met een structureel karakter. Voor deze risico´s is het nodig ieder jaar opnieuw financiële middelen ter beschikking te stellen, indien deze risico´s zich daadwerkelijk voordoen. De reservering voor het opvangen van risico´s binnen eventuele reserves schiet hierbij tekort, omdat de reserves namelijk alleen bestaan uit incidentele middelen. Om structurele risico´s op te vangen is het daarom nodig te zoeken naar middelen uit de exploitatie, dan wel op een andere wijze deze risico´s af te dekken. Voor het beoordelen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bij structurele risico´s landelijk een factor 2½ aangehouden. De reden hiervan is dat er van uitgegaan kan worden dat dergelijke risico´s vaak niet meteen gedekt kunnen worden in de begroting. Door risico´s met een structureel karakter te vermenigvuldigen met deze factor is het mogelijk de weerstandscapaciteit in een bedrag uit te drukken en toe te werken naar één beoordelingscijfer (indicator).

Risico´s met een incidenteel karakter krijgen daarom een factor 1 en risico´s met een structureel karakter krijgen een factor 2½ toegewezen. Samen met de kansen op een gebeurtenis en de mogelijke financiële gevolgen wordt het nu mogelijk om de risico’s onderling met elkaar te vergelijken. Voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een waarschijnlijkheidspercentage van 80%. De waarschijnlijkheid dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen is immers nimmer het geval. In de praktijk wordt het resultaat van de inventarisatie van incidentele en structurele risico’s daarom maal 0,8 gedaan. Het bedrag dat hieruit komt wordt gezien als benodigde weerstandscapaciteit. Zolang de GR nog geen middelen heeft om tot uitdrukking komende risico’s op te vangen, zullen deze dienen te worden gedekt door de deelnemers, in het geval deze zich voordoen. In de onderstaande tabel zijn de vastgelegde risico’s van de GR, gerangschikt naar financiële impact, weergegeven. Het percentage geeft het aandeel van het risico in de benodigde weerstandscapaciteit weer. In het traject naar de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 zijn de risico’s besproken met de afdelingen en beter op elkaar afgestemd.

Risico-omschrijving 1: Het niet voldoen aan AVG Door het niet voldoen aan deze wet- en regelgeving loopt de GR financiële risico’s. Autoriteit persoonsgegevens (AP) kan organisaties boetes opleggen voor onjuist gebruik van persoonsgegevens en niet voorkomen van datalekken. 2: Nieuwe wetgeving/Nieuwe taken De deelnemende gemeenten kunnen taken overdragen, die zijn ontstaan door wijzigingen in wet- en regelgeving. De taken bestaan uit implementatie en uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving. De nieuwe taken kunnen leiden tot uitbreiding van formatie of tot tijdelijke inhuur. Binnen de begroting is geen financiële ruimte voor uitbreiding van formatie of voor inhuur van tijdelijk personeel. In voorkomende gevallen kan er een beroep worden gedaan op tijdelijke middelen in de vorm van implementatiec.q. invoeringsbudgetten. 3: Uitval ICT apparatuur Bij volledige uitval als gevolg van een calamiteit zijn de basissystemen inclusief een deel van de werkplekken verzekerd door onderlinge en/of uitbestede uitwijk. Niet alle werkplekken kunnen à la minute opnieuw opgebouwd zijn. Om dat zo snel mogelijk te doen is externe deskundigheid nodig.

Incident. Mitigerende maatregel / Struct. Verantw. Het aanstellen FG- Incident. Bestuur functionaris en opstellen van richtlijnen ter voorkoming van datalekken en verwerking van persoonsgegevens

Bedrag € 20.000

In de vooroverleggen en Incident. besluitvorming duidelijk opnemen wat voor invloed dit heeft op de capaciteit en wat de budgettaire consequenties zijn van het voorstel. Tijdig bespreken met dagelijks bestuur en portefeuillehouders.

WIZ

€ 20.000

Het “oefenen” met dergelijke Incident. storingen en medewerkers meenemen in de te nemen stappen. Het zorgen voor een solide ICT-infrastructuur met voldoende redundantie danwel uitwijkmogelijkheden. Het maken van een back-up en recoveryplan als onderdeel van een calamiteitenplan. 4: Uitval datacommunicatieverbindingen De onderhoudscontracten en Incident. In principe zijn risico's afgedekt door beschikbaarheidsgaranties onderhoudsen actueel houden. beschikbaarheidsgaranties. In de praktijk vallen de belangrijkste verbindingen zelden uit. Bovendien is in het grootste deel voor redundantie gezorgd. Korte uitval blijft echter niet uit te sluiten en heeft, zeker in de toekomst waarin meer gebruik wordt gemaakt van de cloud, effect op de productiviteit en dienstverlening. De schade betreft eerder imago dan aanzienlijk financieel.

ICT

€ 40.000

ICT

€ 20.000

Risico-omschrijving 5: Niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels Aanschaf en verlenging van (nieuwe) ICTsystemen niet conform Europese aanbestedingsregels uitvoeren waardoor er een onrechtmatige inkoop ontstaat. 6: Afwezigheid als gevolg van (langdurig)ziekte. Deze vorm is vaak langdurig van aard. Ziekteverzuim leidt tot lagere productie en/of extra kosten voor vervanging. Zeker in combinatie met kwetsbare functies (bijvoorbeeld ICT) 7: Onvoldoende capaciteit grote projecten. Voor uitvoering grote projecten zoals Europese aanbesteding. Het capaciteitsvraagstuk kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Inhuur is noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen dan wel de basisdienstverlening conform afspraak te leveren. Middelen hiervoor zitten niet in de primaire begroting. 8: Te ontvangen subsidies WSP. De formatieuitbreiding van WSP is gedekt uit nog te ontvangen subsidies. Het risico bestaat dat dat onvoldoende middelen worden ontvangen om de structurele uitbreiding te dekken. 9: Onvoldoende Grip op contractenbeheer Door stilzwijgend verlengen van contracten, waarvan dit niet de bedoeling is en door onjuiste aanbesteding, loopt de GR financieel en reputatierisico.

Incident. / Mitigerende maatregel Struct. Verantw. Het inhuren van deskundigen Incidenteel ICT op het gebied van Europese aanbestedingen. Daarnaast zij we gestart met een inhaalslag op het gebied van aanbestedingen.

Bedrag € 36.000

In de financiële begroting Struct. voor de inzet van capaciteit een frictiepost inrichten voor opvangen van dergelijke risico’s. Het geven van juiste begeleiding van het MT GR en vroegtijdige signalering instellen. Tijdig anticiperen op Incident. dergelijke ontwikkelingen en de inzet van capaciteit en middelen hierop afstemmen.

P&O

€ 70.000

€12.000

Een medewerker van de GR Incident. houdt zich bezig met het binnenhalen en het opvolgen van subsidies.

WIZ

26.500

Samenbrengen van alle Struct. contracten (WIZ, P&O en ICT) onder het stafbureau en het inrichten van het contractenbeheer.

€ 20.000

Totaal

€ 264.500

Opmerking: De risico’s op de budgetten waarvoor de afdeling WIZ (incl. decentralisatie) haar werkzaamheden uitvoert zijn niet als risico’s opgenomen, omdat deze budgetten zijn opgenomen binnen de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Eventuele overschrijdingen en onderuitputtingen komen daardoor niet voor rekening van de GR.

Beschikbare weerstandscapaciteit Omdat binnen de GR vooralsnog geen sprake is van een beschikbare weerstandscapaciteit, zullen tot uitdrukking komende risico’s vooralsnog dienen te worden opgevangen door de deelnemende partijen.

Kengetallen financiële positie Netto schuld De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedraagt 1%. Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichtshouders hanteren bevindt dit kengetal zich in de minst risicovolle categorie A. Solvabiliteitsratio Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 € 846.000 (A) en het totale vermogen bedraagt € 9.005.107 (B). Hiermee komt de solvabiliteitsratio uit op 9% ((A / B) x 100%). Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichthouders hanteren bevindt dit kengetal zich in categorie C (risicovol). Structurele exploitatieruimte Er is geen sprake van structurele exploitatieruimte.

Paragraaf financiering

Algemeen Deze paragraaf en het Treasurystatuut hebben als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen, de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren, het democratisch verantwoordingsproces binnen de GR te versterken, evenals de kredietwaardigheid in stand te houden en te bevorderen. Het Treasurystatuut is voor de inwerkingtreding van de GR vastgesteld.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10121521/1