2021-16 RV Programmabegroting 2022 GR De Bevelanden

*Z0131ADF879* Zaaknummer Documentnummer

Z21.010093 D21.252596

Raadsadvies Onderwerp

Programmabegroting 2022 GR De Bevelanden

Inhoud

Programmabegroting 2022 GR De Bevelanden

Advies

1. In te stemmen met de programmabegroting 2022 van GR De Bevelanden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. 2. Aan GR De Bevelanden de volgende zienswijze voor te leggen: Gelet op de gemaakte opmerking bij de begroting 2022 van GR de Bevelanden door de Begeleidingscommissie, verzoekt de raad aan de GR om, voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2023, de berekeningswijze van de bijdragen van de deelnemers met de controllers van de deelnemende gemeenten af te stemmen. Steller: J.C. Mondeel Datum: 4-05‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

25 mei 2021 1 juni 2021

Portefeuillehouder

A.M.T. Naterop

Datum collegevergadering

4‑5‑2021

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

4 D21.252009 D21.252010 D21.252593 D21.252597

Samenvatting Op 14 april 2021 heeft het DB van de GR Samenwerking De Bevelanden (GRdB) de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aangeboden aan de colleges van de deelnemende gemeenten met het verzoek de stukken aan de gemeenteraad aan te bieden. Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienswijzen indienen. De begroting is op 10 mei via een digitaal overleg besproken.

-1-

Advies 1. In te stemmen met de programmabegroting 2022 van GR De Bevelanden en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. 2. Aan GR De Bevelanden de volgende zienswijze voor te leggen: Gelet op de gemaakte opmerking bij de begroting 2022 van GR de Bevelanden door de Begeleidingscommissie, verzoekt de raad aan de GR om, voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2023, de berekeningswijze van de bijdragen van de deelnemers met de controllers van de deelnemende gemeenten af te stemmen.

Inleiding: waar gaat het over?

OP 14 april 2021 heeft de GR Samenwerking de Bevelanden (GRdB) de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aangeboden. De begroting 2022 bevat enkele mutaties ten opzichte van de vorige begroting. Naast een toegepaste indexering van 0,9% is een uitbreiding van formatie WSP (Werkgever Service Punt) opgenomen en een uitbreiding van formatie voor het onderdeel DVO Beschermd Wonen. Voor de formatie WSP is dekking gevonden in de post subsidies. Voor de DVO Beschermd Wonen krijgen de deelnemers een separate factuur uitgereikt, buiten om de reguliere bijdrage van de GRdB. De begeleidingscommissie (BC) adviseert positief over de begroting, maar maakt een opmerking over het toepassen van de VZG-richtlijn. Het blijkt dat de GR reeds enkele jaren een andere toepassing van de VZG-richtlijn uitvoert dan in VZG-verband is afgesproken. De GR stelt dat zij aanpassingen in salaris-tredes/schalen meerjarig doorwerkt in de begrotingscijfers. Dat is op zich goed voor het meerjarig inzicht, maar dat neemt niet weg dat men dit jaarlijks kan bijstellen. Voor het het juist toepassen van de VZG-richtlijn bij de begroting voor jaar T moet uitgegaan worden van de vastgestelde begroting van het jaar T-1 inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen.

De werkwijze Van de VZG-richtlijn is niet eerder een onderwerp van discussie geweest en is om die reden dan ook niet (volledig) toe te schrijven aan de GR. Nu dit punt wel naar voren is gekomen ligt het voor de hand om dit met een zienswijze expliciet aan de GR mee te geven vanaf begroting 2023.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies?

1. De begroting is tijdig ingediend en is opgesteld volgens de BBV-voorschriften. 2. Het toepassen van de richtlijn is in VZG-verband afgesproken. Overigens is de berekening van de VZG-richtlijn in deze begroting op een consistente wijze, overenkomstig voorgaande jaren, uitgevoerd.

Kanttekeningen en risico’s:

De kosten van de extra formatie WSP worden gedekt uit een rijksbijdrage voor sit onderdeel. De BC wijst erop dat deze bijdrage vooralsnog een tijdelijk karakter kent. Daarmee dekt de GR mogelijk structurele lasten af met incidentele inkomsten.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren?

Op blz. 6 van de programmabegroting is aangegeven welke mutaties zijn doorverwerkt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Het betreft hier een prijscompensatie (0,9% volgens de VZG-richtlijn), het huisvestingsplan (in 2022 ten laste van onvoorzien gebracht, besparing vanaf 2023), formatie-uitbreiding WSP en formatie-uitbreiding DVO Beschermd -2-

Wonen. Voor de verdeelsleutels is rekening gehouden met de integratie-uitkering Wmo 2019 (septembercirculaire 2019), het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2021 (Septembercirculaire 2020) en de formatie volgens de gemeentebegroting 2021. Van de gemeente Kapelle vraagt men een bijdrage van € 1.497.520 verhoogd met € 6.060 voor het onderdeel DVO BW. De bijdrage is als volgt opgebouwd: 2022 Bijdrage afdeling WIZ € 526.038 Bijdrage overhead WIZ € 119.578 Bijdrage Informatievoorziening € 156.435 Bijdrage afdeling ICT € 475.283 Bijdrage afdeling P&O € 180.819 Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland € 5.166 FTE’s Sociaal Domein € 17.300 Bijdrage WSP/SROI € 16.900 Bijdrage DVO Beschermd Wonen € 6.060 TOTAAL

€ 1.503.580

In de meerjarenraming van Kapelle is voor de GR in 2022 een bedrag opgenomen van € 1.447.398. Daarnaast is binnen het Sociaal Domein nog een post voor WSP geraamd van € 17.003. Samen maakt dit € 1.464.401. Dat betekent dat we in de nieuwe conceptbegroting 2022 een extra bedrag voor de GR moeten opvoeren van € 39.179 structureel. De oorzaak van deze verhoging ligt met name in de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR (kosten ICT € 31.000) en het nieuwe onderdeel Bescherm Wonen. Voor de uitvoering van de diverse regelingen (BUIG, Wmo, minimabeleid etc.) in 2022 gaan we een bedrag van € 1.892.000 via maandelijkse voorschotten aan de GR verstrekken.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak

Zienswijze na besluitvorming doorsturen naar GRdB.

Bijlagen • • • •

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022-2025 GR De Bevelanden (D21.252009) Ontwerpbegroting 2022-2025 GR De Bevelanden (D21.252010) Advies Begeleidingscommissie GRdB (D21.252593). Zienswijze bij de begroting 2022 GR De Bevelanden (D21.252597).

-3-