2021-15 RV Conceptbegroting 2022 en jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling De Betho

*Z012ED61142* Zaaknummer Documentnummer

Z21.009956 D21.251962

Raadsadvies Onderwerp

Begroting 2022 en jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling De Betho

Inhoud

Begroting 2022 en jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling De Betho

Advies

Als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de begroting 2022 van gemeenschappelijke regeling De Betho Steller: C. de Jonge Datum: 4-05‑2021

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

25 mei 2021 1 juni 2021

Portefeuillehouder

A. Evertz

Datum collegevergadering

4‑05‑2021

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

3 D21.251281 D21.251280 D21.251278

Samenvatting Gemeenschappelijke regeling De Betho biedt werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan mensen met een beperking. Zowel de begeleidingscommissie van De Betho als het Algemeen Bestuur (AB) van De Betho adviseren positief over de conceptbegroting 2022 van De Betho. In het AB van 23 maart 2021 heeft het bestuur de jaarrekening 2020 goedgekeurd.

-1-

Advies Als zienswijze kenbaar maken dat kan worden ingestemd met de begroting 2022 van gemeenschappelijke regeling De Betho.

Inleiding: waar gaat het over? Gemeenschappelijke regeling De Betho biedt Werkgelegenheid onder aangepaste omstandigheden aan mensen met een beperking. Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet sociale werkvoorziening. Tevens voert De Betho re-integratie-activiteiten en gesubsidieerde arbeid uit voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het AB van de gemeenschappelijke regeling De Betho is bevoegd om de financiële stukken vast te stellen. ln de regeling is opgenomen dat de Betho vóór 1 april een concept begroting opstelt en aanbiedt aan de gemeenten. De conceptbegroting is besproken in het AB van De Betho. De begeleidingscommissie is in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen te stellen. Zowel de begeleidingscommissie van De Betho als het AB van De Betho adviseren positief over de concept begroting 2022 van De Betho. Conceptbegroting 2022 De Betho is voor het belangrijkste deel afhankelijk van rijkssubsidie (rijksbijdrage sociale werkvoorziening). Verder wordt er omzet gedraaid die voor een substantieel deel afkomt van de deelnemende gemeenten; daarvoor zijn gemeentelijke omzettaakstellingen afgesproken. De Betho heeft gemeend, gezien de te verwachten positieve bedrijfsresultaten, de gemeentelijke bijdrage te laten vervallen voor de periode 2021 t/m 2026 en heeft de intentie deze ook te laten vervallen voor de periode daarna.

Vanuit de, door de VZG ingestelde, Begeleidingscommissie is ingestemd met de jaarstukken. Jaarverslag 2020 Het jaarverslag is definitief goedgekeurd. In 2020 is wederom een zeer positief resultaat op de bedrijfsvoering gerealiseerd. Dit resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Totaal zal inclusief de bonus voor afname van werkzaamheden € 2.549.000,-- aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd. Van het resultaat over 2020 is ca. € 1.077.000,-- incidenteel. In dit incidentele bedrag is wel de extra rijkssubsidie i.v.m. corona meegenomen, maar niet de kosten en minderopbrengsten. Deze zijn niet expliciet te benoemen en daarom meegenomen in de structurele kosten.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. De vermindering van het aantal SW-dienstverbanden en de teruglopende rijksbijdrage is verdisconteerd in de meerjarenraming. Zoals eerder gememoreerd verwacht De Betho dan ook dat de aanwezige voorzieningen en reserves voldoende zijn om de komende jaren te overbruggen en er geen extra bijdrage van de gemeenten nodig zal zijn.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De gemeentelijke bijdrage (€ 33.500,--) vervalt vanaf 2021. Dit wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage en de meerjarenbegroting 2022. Er is een positief resultaat over 2020 van € 2.549.000,-- dat wordt uitgekeerd aan de gemeenten. In de jaarrekening 2020 van gemeente Kapelle is hier al rekening mee gehouden.

-2-

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Uw zienswijze wordt schriftelijk medegedeeld aan het bestuur van de GR De Betho.

Bijlagen − − −

Aanbiedingsbrief van GR De Betho (D21.251281) Conceptbegroting 2022 GR De Betho (D21.251280) Jaarrekening 2020 GR De Betho (D21.251278)

-3-