2021-05b. D21.249227 Begrotingswijziging Veilig Thuis 20210127 begroting Veilig Thuis 2021

Begroting Veilig Thuis 2021 Jaarrekening realisatie 2019

Plan van Aanpak begroting 2020

primair begroting 2021

wijziging begroting 2021

fte Basistaken Verbindingstaken Flexibele schil Bereikbaarheidsdienst/achterwacht)*** Opleiding en bijscholing Dienstreizen (kilometervergoeding) Automatiseringspakketten Beheerskosten automatiseringspakket**** Diverse kosten 20% overhead over salariskosten (incl. beheerskst. Conclusion) Totale kosten Veilig Thuis

2.052.442,23

17.336,10 34.866,17 57.961,27 100.116,77 4.063,19

fte 29,77

2.278.078

2.027.710

29,84 4,50

2.237.612 349.978 50.000

7.200 45.000 45.000 45.000

7.200 54.160 41.000 42.000

7.200 45.720 45.720 55.000

2.420.278

2.172.070

2.791.231

begroting 2021 gebaseerd op werkelijke loonkosten medewerkers

Extra uitgaven i.v.m. uitbreiding systeem voor BI

* 2.266.785,73

Bijdrage CZW regulier Bijdrage CZW radarfunctie Bijdrage CZW - extra ophoging DUVO Onttrekking reserve GGD Totale opbrengsten

398.497 628.225

398.497 717.440

256.000 1.282.722

1.115.937

1.687.537

Resultaat

1.137.556

1.056.133

1.103.694

Beschikbaar voor overhead Bijdrage Macrobudget Jeugd

367.674 -1.505.230

437.244 -1.493.377

389.683 * -1.493.377

0

0

Resultaat Veilig Thuis

* overhead - bedrag is in 2019 bevroren in afwachting van goedkeuring notitie overhead GGD ** bijdrage radarfunctie is m.i.v. 2021 structureel *** wordt uitbetaald via salaris **** worden vanuit de overhead betaald (vindt intern dus verrekening plaats) versie 25/01/2021

398.497 717.440 ** 571.600

0

bedrag toegekend in br. d.d. 23/12/2020 in vorm van structurele budgetsubsidie bedrag toegekend in br. d.d. 23/12/2020 in vorm van structurele budgetsubsidie bedrag is onder voorbehoud van goedkeuring door de art.12-inspecteur en de Prov.Zld een incidentele budgetsubsidie goedkeuring ontvangen gemeente Vlissingen ontvangen via CZW per mail d.d. 11/01/2021

1.115.937