179a. Bijlage 1. Begrotingswijziging Veili Bijlage 1. Begrotingswijziging Veilig Thuis 2022

Begrotingswijziging Veilig Thuis 2022

Jaarrekening realisatie 2019

Plan van Aanpak begroting 2020

primair begroting 2021

gewijzigde begroting 2021

fte Basistaken Verbindingstaken Flexibele schil Bereikbaarheidsdienst/achterwacht)*** Opleiding en bijscholing Dienstreizen (kilometervergoeding) Automatiseringspakketten Beheerskosten automatiseringspakket Diverse kosten Inhuur expertise (aanpassingen reg.systeem, Q consult) Kosten tolk Kosten klachtencommissie/advisering advocaat Totale kosten Veilig Thuis

2.052.442,23

17.336,10 34.866,17 57.961,27 100.116,77 4.063,19

2.266.785,73

begroting 2022

fte 29,77

2.278.078

2.027.710

7.200 45.000 45.000 45.000

7.200 54.160 41.000 42.000

2.420.278

2.172.070

fte 29,84 4,50

2.237.612 349.978 50.000

28,06 4,50

2.084.259 353.839 50.300

7.200 45.720 45.720 55.000

91.000

2.791.231

10.426 10.000 5.000 10.000 2.622.023

7.200

Bijdrage CZW regulier Bijdrage CZW radarfunctie Bijdrage CZW - extra ophoging DUVO Onttrekking reserve GGD Totale opbrengsten

398.497 628.225

398.497 717.440

256.000 1.282.722

1.115.937

1.687.537

1.687.537

Resultaat

1.137.556

1.056.133

1.103.694

934.486

Beschikbaar voor overhead Bijdrage Macrobudget Jeugd

367.674 -1.505.230

437.244 -1.493.377

389.683 * -1.493.377

572.331 -1.506.817

0

0

Resultaat Veilig Thuis

* overhead - bedrag is in 2019 bevroren in afwachting van goedkeuring notitie overhead GGD. Notitie overhead is in het AB van december 2020 goedgekeurd. ** bijdrage radarfunctie is m.i.v. 2021 structureel *** wordt uitbetaald via salaris

versie 2 juni 2021

398.497 717.440 ** 571.600

0

398.497 717.440 571.600

0