Vooraf gestelde vragen van de raad inzake programmabegroting

Vooraf gestelde vragen door raadsleden Vergadering d.d. Soort vergadering Nummer agendapunt Titel agendapunt

: 6 november 2023 : Raadsvergadering :6 : Programmabegroting 2024.

Datum: Fractie: Vraag: 1. 19 D66 oktober De D66-fractie is verheugd dat blijkens het raadsvoorstel duurzaamheid een 2023 integraal onderdeel uitmaakt van de begroting. Expliciete aandacht voor dit onderwerp zien zij vooral bij de thema’s ‘Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR’ en ‘Duurzaamheid’. Kan het college verduidelijken hoe het belang en de uitvoering van duurzaamheidsverbeteringen in andere thema’s tot uiting komt? (Voorbeeld: bij het thema Recreatie waar in de recreatievisie het belang van versterken natuurwaarden voor toerisme en recreatie erkend wordt, maar de begroting acties slechts op andere waarden richt.)

Antwoord: Duurzaamheid is een integrale verantwoordelijkheid voor de brede opgaven waar wij als gemeente voor staan. Concreet betekent dit dat wij bij projecten en opgaven bezien op welke wijze doelen op het gebied van duurzaamheid toegepast kunnen worden. Dat vraagt het benutten van en kansen en ruimte bieden aan innovatie. De medewerkers vanuit het team Duurzaamheid zijn daarin ambassadeurs en zorgen voor de koppeling.

Datum: Fractie: Vraag: 2. 19 D66 oktober De toelichting binnen het thema "Verkeersveiligheid, openbare ruimte en IBOR" noemt geen acties en maatregelen in de toelichting die terugslaan op 2023 het doel “Duurzaam en klimaatadaptief onderhoud van de openbare ruimte”. Kan het college nader toelichten welke acties zij daarop willen inzetten in 2024? Is daarbij ook een regeling voor verplichte regenwaterafvoer op eigen terrein bij betegeling als nieuw beleid in beeld cf. voorbeeld andere overheden? Neemt het college de KNMI-klimaatscenario’s daarin mee? Antwoord: Het duurzaam en klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte is ook in 2024 onderdeel van de in 2024 uit te voeren (groot) onderhoudsprojecten in de openbare ruimte. Op 29 november 2023 staat onder meer het dit jaar vast

te stellen gemeentelijk Watertakenplan (als opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan) centraal in de C&K avond. Daarin zullen ontwikkelingen rondom dit thema en ook rond scenario's worden toegelicht. En kunnen wij meer achtergronden schetsen van de inspanningen die de komende jaren op het programma staan.

Datum: Fractie: Vraag: 3. 19 D66 oktober Bij veel onderwerpen ziet de D66-fractie goede ambities, maar is omwille van de summiere toelichting binnen de thema’s en de anders geordende 2023 lastengrafiek aan het einde van programmabegrotingen, onduidelijk in welke mate er echt extra aandacht voor is of welk deel van het initiatief echt nieuw/aanvullend is. Het voert waarschijnlijk te ver op alle thema’s alle uitvoering en toelichting van nadere invulling en financiële meerjarenreeksen te voorzien, maar kan in ieder geval dit verduidelijkt worden voor de kosten (8 miljoen euro) voor beheer openbare ruimte en (1,3 miljoen) voor milieu? Antwoord: Wij herkennen en erkennen de wens vanuit de Raad om de P&C cyclus te evalueren en daarin ook zeker meerjarige doelstellingen en resultaten meer concreet te maken. Wij komen via de Jaaragenda (C en K avonden) met een voorstel voor bespreking voor het eerste kwartaal van 2024. De financiële effecten van nieuw beleid (in financiële zin), dus boven op de bestaande taken, zijn per programma zichtbaar gemaakt op de laatste pagina van begroting. Wij hebben niet geheel helder wat nu de precieze vraag is, mocht er meer informatie nodig zijn dan verzoeken we u dit nogmaals en met een toelichting te stellen.

Datum: Fractie: Vraag: 4. 19 D66 oktober Waarom is op p. 10 de opvang van vluchtelingen opgenomen onder het 2023 thema 'Veiligheid'? Deelt u de opvatting van de D66-fractie dat dit een verkeerd signaal afgeeft door vluchtelingen enkel in een veiligheidscontext te benoemen? Antwoord: Wij delen deze conclusie en vinden dat deze opgave onderdeel is van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De opgave staat nu opgenomen onder thema ‘Veiligheid’ omdat dit als een crisissituatie bij de gemeente binnenkwam via de Veiligheidsregio Hollands-Midden. We zijn al bezig de opgave anders en breder in de organisatie te borgen.

Datum:

Fractie: Vraag: 5.

19 D66 oktober 2023

Er is in de begroting enkel vanuit de leges en grondexploitaties aandacht voor de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Dit terwijl naar verwachting de DSO niet direct foutloos zal werken en zowel gemeente, inwoners als bedrijven tegen de nodige uitvoeringsvragen gaan aanlopen (bijv. het wennen aan de nieuwe vragenboom, nieuwe terminologie, ontstaande wettelijke ruimte). Welke middelen en menskracht blijven in 2024 beschikbaar vanuit de projectorganisatie om dit in goede banen te leiden? Antwoord: Wij hebben de Omgevingswet in Kaag en Braassem ingevoerd via het rekenmodel van de VNG over de implementatie Omgevingswet. Uiteraard delen wij uw opvatting en zullen ook middelen vanuit de Risicoreservering Omgevingswet voor 2024 beschikbaar blijven voor eventuele inzet van extra mensen. Ons college maakt daarvoor jaarlijks een prognose zodat deze middelen beschikbaar komen. De huidige ambtelijke projectgroep Omgevingswet-visie-plan blijft ook na 1 januari actief, om na invoering van de wet te blijven werken aan een juiste werking van de Omgevingswet.

Datum: Fractie: Vraag: 6. 19 D66 Het raadsakkoord geeft de opdracht verder invulling te geven aan het tijdspad oktober te halen om het Klimaatwetdoel voor CO2-reductie (ondertussen verhoogd 2023 van 49% naar 55%) te realiseren. De begroting neemt 49% en het Klimaatakkoord tot uitgangspunt en wil daar een aanpak voor gaan ontwikkelen. Wijkt het college hier af van het raadsakkoord? Wanneer in 2024 krijgt de raad het conceptplan? Is al in zicht op welk percentage Kaag en Braassem met nu zit, met geplande maatregelen komt en hoeveel procent dus nog gedekt moet worden door deze lokale aanpak? Antwoord: In het raadsakkoord wordt gevraagd naar een routekaart om de uitstoot van CO2 te beperkten richting 2030. Dit is het doel van de lokale energie strategie die nu wordt opgesteld. Daarnaast geeft de lokale energiestrategie inzicht in de huidige energie vraag van de gemeente en hoe veel duurzame energie wordt opgewekt. Begin 2024 is het concept gereed.

Datum: Fractie: Vraag: 7. 19 D66 oktober Het streven tot heldere, begrijpelijke, zo veel mogelijk mensen bereikende, interactieve communicatie ondersteunen wij. In de genoemde voorbeelden op 2023 pagina 9 missen elementen die daarin voor D66 belangrijk zijn, zoals

interactieve online communicatie, en brieven visueel en beelden versterken. Staan die nog steeds op de rol? Antwoord: De doelen uit het Communicatieplan maar zijn mede afhankelijk van de versterking van het organisatieonderdeel Communicatie onder meer via de impuls vanuit het College Uitvoeringsprogramma 2.0 Wij vullen deze momenteel in via een uitgezette vacature. De doelen staan, maar implementatie is mede afhankelijk van beschikbare menskracht. Wij houden u op de hoogte via de periodieke rapportages.

Datum: Fractie: Vraag: 8. 19 D66 Het college wil in 2024 inzetten op betere afvalscheiding. Dit roept twee oktober subvragen op: 2023 a) Welk beleid c.q. welke mogelijkheden heeft de gemeente in te spelen op zich snel ontwikkelende afvalscheidingtechniekeb en de mogelijkheden grondstoffen terug te winnen voor hergebruik ontwikkelen om zo steeds de optimale combinatie van voor- en nascheiding aan onze inwoners en bedrijven aan te bieden? b) Luiermateriaal is een substantieel onderdeel van de grijze afvalstroom. Er zijn gemeenten die daarom luiers t.b.v. recyclen apart inzamelen of die herwasbare luiers aan nieuwe ouders aanbieden. Op welke wijze gaat het college op dit soort quick wins inzetten? Antwoord: a) De gemeente is aangesloten bij Cyclus NV, die voor verschillende gemeenten in de regio de ontwikkelingen t.a.v. afvalscheiding en hergebruik volgt. Cyclus beheert de contracten met de afvalverwerkers en bij een nieuwe aanbesteding wordt de markt opnieuw verkend en gekeken welke mogelijkheden er zijn, waarbij zowel rekening wordt gehouden met duurzaamheid als kostenbeheersing. Hierbij worden alle opdrachtgevers betrokken. Daarnaast is Cyclus ook samen met gemeenten aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het opzetten van een circulair ambachtencentrum, voor een duurzame verwerking van het grof restafval.

b) Ook voor het apart inzamelen van luiers wordt de markt gevolgd en bekeken welke mogelijkheden er zijn. Tot nu toe was de capaciteit voor het apart verwerken van luiers beperkt en de kosten hoog. Voor wasbare luiers komen steeds meer aanbieders op de markt en hebben inwoners de mogelijkheid om hier aan deel te nemen.

Datum:

Fractie: Vraag: 9.

19 D66 oktober 2023

Bij de grondexploitaties Nieuwe Wetering zeNoord staat een risicobedrag dat hoger is dan het verwachte winstbedrag, waarbij het project wel onder de winstgevende grondexploitaties staat. Kunt u dit nader toelichten, en daarbij verduidelijken of het kavel 2 en/of 5 betreft? Antwoord: De grondexploitatie heeft een positief resultaat, vandaar dat het project bij de winstgevende grondexploitaties staat. Wel heeft het project nog een risico dat betrekking heeft op deelgebied 5. Het risico is dat de kosten voor het dempen van de sloot hoger uitvallen t.g.v. bodemvervuiling. Het maximale risico is groter dan het positieve resultaat. Risico’s worden nog niet direct afgeprijsd in het resultaat. Dekking van risico’s wordt verkregen in de eerste plaats uit het eventuele positieve resultaat en vervolgens uit een risicovoorziening in de reserve bouwgrond exploitatie. Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden om het plan aan te passen n.a.v. de participatie en teneinde risico's te verkleinen of te vermijden.

Datum: Fractie: Vraag: 10. 19 D66 oktober De begroting kent geen acties of middelen voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater. Dit is volgens D66 wel noodzakelijk richting de 2023 KRW-doelen in 2027 en voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Welke acties zet het college daarop in 2024? Antwoord: De kwaliteit van het oppervlaktewater is een verantwoordelijkheid primair van het waterschap. Zij monitoren en realiseren ook de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water. Uiteraard bespreken wij met het waterschap eventuele gezamenlijke projecten ook in het kader van ons GRP/Watertakenplan. Ten aanzien van kwaliteit van oppervlaktewater staan echter geen specifieke acties open vanuit de gemeente.

Datum: Fractie: Vraag: 11. 19 D66 oktober De risicobeheersingsparagraaf werkt risico’s en kosten ten gevolge van klimaatverandering niet uit. Het wordt (deels) geplaatst onder structurele 2023 risico’s op (middel)lange termijn die niet direct geld kosten. De afgelopen jaren zagen we vele voorbeelden (overstromingen / hunstormen) waarbij dit wel het geval was. Dit roept twee subvragen op: a) Op welke wijze wil het college voor de (middel)lange termijn effecten in kaart gaan brengen en die toetsen aan ons huidige kader van beleid, regels, uitvoering en beheersing? Dit zodat we nu slimme klimaatadaptieve en mitigerende keuzes kunnen maken die in de toekomst geld besparen.

b) Hoe groot acht het college het risico dat in 2024 overstromingen of stormen optreden die schade tot gevolg hebben en valt een risico(kosten)inschatting nog toe te voegen aan deze begrotingsbehandeling? Antwoord: Hiervoor verwijzen wij kortheidshalve ook naar de geplande avond over het Watertakenplan en de Context en Kaders avond van 29 november 2023.

Datum: Fractie: Vraag: 12. 19 D66 oktober Welke mogelijkheden zijn er om vooruitlopend op een nieuw landelijk kabinet agrariërs te ondersteunen hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken 2023 (d.w.z. met regionale kringloop, voorbereid op toenemende weersextremen en in veenweide met een hoger grondpeil)? Antwoord: Wij denken na over nieuwe vormen van landschapsontwikkeling zoals voedselhagen en andere vormen van circulariteit die ook vanuit de sector zelf komen. Het college komt daarover graag in gesprek met de Raad over de landschappelijke aspecten die dat ook kent.

Datum: Fractie: Vraag: 13. 19 D66 Op pagina 8 staat “We willen inwoners meer zeggenschap geven door een oktober initiatievenfonds en dorps- en burgerbegrotingen te gebruiken; we hebben in 2023 2023 scenario’s en verschillende vormen in kaart gebracht, bij vaststelling van het ontwikkelprogramma start de uitvoering van een pilot om ervaring op te doen.” Hoeveel geld zit er in dat initiatievenfonds? Antwoord: Er komt een integraal voorstel aan de raad over kaders en werkwijze van het fonds, mede in relatie tot het beschikbaar budget. Vanuit CUP 1 is er geld beschikbaar gesteld om hier een start mee te maken.

Datum: Fractie: Vraag: 14. 19 D66 oktober Op pagina 14 staat “Cultuur vinden we van groot belang in onze gemeente. Daarom gaan we in 2024 inzetten op minimaal het behoud van het culturele 2023 aanbod in onze gemeente en waar mogelijk een uitbreiding van dit aanbod. Dit doen wij in ieder geval door onze culturele organisaties te ondersteunen

via De Driemaster.” Op welke wijzen wordt er ingezet op behoud het huidige, dan wel de mogelijke uitbreiding van het culturele aanbod? Antwoord: Ons college wil vooral gebruik maken van versterking van de bestaande netwerken en grote hoeveel culturele activiteiten in de dorpen. Een cultuurplatform kan zorgen voor meer verbinding en samenwerking. Gemeente kan daarin faciliterend zijn en zo willen we de geleden vanuit het College Uitvoeringsprogramma 2.0 benutten.

Datum: Fractie: Vraag: 15. 19 D66 oktober Op pagina 28 is er onder kopje Recreatie en toerisme sprake van een relatief 2023 hoge post van lasten (€495.000), terwijl er relatief weinig baten (€30.000) worden verwacht. Uiteraard gaan de kosten vaak voor de baten uit, maar dit verschil is wat ons betreft, wel opvallend. Wat zijn de redenen voor dit verschil? En wat zijn de prognoses hiervan na 2024? Antwoord: De belangrijkste lasten hier betreffen de kapitaallasten van de investeringen in speelplekken en recreatieve objecten, speelwerktuigen, banken, de subsidies voor recreatie, zoals aan Stichting Kaag en Braassem Promotie, de cultuursubsidies zoals aan de Rijnlandse Molenstichting, en de ambtelijke loonkosten. Dit zijn allemaal structurele lasten die dus ook geraamd staan ná 2024. De baten betreffen hoofdzakelijk inkomsten uit de verhuur van ligplaatsen en volkstuinen.

Datum: Fractie: Vraag: 16. 19 D66 Pag. 95: “In het hiernavolgende onderdeel wordt inzicht gegeven in het te oktober verwachten meerjarenperspectief voor de jaren 2025 tot en met 2027, waarbij 2023 de conceptbegroting voor 2024 als uitgangspunt is genomen. Voor de kaderstellende functie van de gemeenteraad is het van belang tevens de ontwikkelingen op de langere termijn te kennen.” In tabel op pag. 97 staat ‘Bezuiniging jeugdhulp €500.000’ als post Voordelig genoemd. Iets waarvan we nu eigenlijk al kunnen inschatten dat daarvan geen sprake is. Toch opgenomen als voordeel….Waarom? Antwoord: Het rijk heeft aanvullende besparingen op jeugd aangekondigd van € 500.000. Dit bedrag is gekort op het bedrag van de stelpost jeugd die we hebben opgenomen bij de algemene uitkering. De besparing is een rijksverantwoordelijkheid. Het Rijk is aan zet om de besparing in te vullen met

(wettelijke) maatregelen als aanvulling op de beoogde Hervormingsagenda. Het gaat om aanvullende maatregelen waarbij gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden. De provinciaal toezichthouder stelt als eis dat gemeenten expliciet een daling van uitgaven moeten ramen ter waarde van hun toegepaste besparing. Op die manier loopt de extra korting budgettair neutraal.

Datum: Fractie: Vraag 17. 19 CDA oktober Op pagina 6 lezen we; 2023 “We zorgen voor een juiste verslaglegging op hoofdlijnen aan de raad over de besluiten en aandachtspunten van de verbonden partijen. Over de vorm daarvan voeren we, tegelijk met de actualisatie van de Regionale Agenda, het gesprek met de raad.” Het voornemen is mooi, wij zien dit graag concreter. Het is bekend dat de raad over de eigen agenda gaat; echter hier lijkt ons best veel ambtelijke inzet noodzakelijk; vandaar de vraag; Kan hier concreet een datum/periode aan gekoppeld worden (aanvang en einde) en kunnen deze data worden opgenomen in het Begrotingsprogramma 2024? Antwoord: We spreken in het 4e kwartaal 2023 over de actualisering van de Regionale Agenda, de sturing via de aangepaste Wet Gemeenschappelijke Regelingen en betrokkenheid van de Raad bij de samenwerkingsverbanden. Wij constateren ook dat er steeds meer ambtelijke capaciteit nodig is terwijl we maar beperkte capaciteit hebben. Door ambtelijke samenwerking met andere gemeenten zetten we in op schaalvoordeel.

Datum: Fractie: Vraag 18. 19 CDA oktober Op pagina 7 lezen we; 2023 “Een extern bureau is ingezet om kwalitatief goed risicomanagement binnen de organisatie te implementeren.” Op welke wijze is tot op heden risicomanagement uitgevoerd? Wij vernemen graag de naam van het bureau, de doorlooptijd en de ‘opdracht’ inclusief de kosten. Antwoord: In 2022 heeft bureau Naris het risicomanagement verder geïmplementeerd, dus deze opdracht uit het Raadsakkoord is al in 2022 afgewikkeld ondermeer

door een presentatie aan de raad van de resultaten, ook financieel via de Jaarrekening 2022. Risicomanagement is een vast onderdeel van de gehele P en C cyclus en zal door de aangestelde Concern Controller worden doorontwikkeld in interactie met de organisatie, college en raad.

Datum: Fractie: Vraag 19. 19 CDA oktober Op pagina 9 lezen we; “De nieuwsbrieftool is gerealiseerd en de inzet daarvan wordt uitgebreid.” 2023 Wij nemen aan dat de nieuwsbrief rondom de huisvestiging van de Oekraïners de nieuwsbrieftool is; Wat is de reden dat we deze tool nu niet al veel vaker wordt gebruikt? Is de formatie op de afdeling communicatie inmiddels compleet? Antwoord: De nieuwsbrief is inderdaad een prettig instrument dat bredere toepassing verdient. De bezetting bij team Communicatie is nog niet op orde, en we hopen dat bij de start van 2024 de vacatures wel zijn ingevuld. De arbeidsmarkt is ook op dit onderdeel niet onze vriend.

Datum: Fractie: Vraag 20. 19 CDA oktober Op pagina 12 staat een grafiek; 2023 Baten Programma 1 (inclusief algemene dekkingsmiddelen) bedragen * €1.000 Bij Bestuursorganen staat 0,00 euro -

Welke baten zouden dit kunnen zijn? Op welke wijze kunnen wij hier baten realiseren?

Antwoord: Er worden hier nu geen baten voorzien, en daarom staan die geraamd op nihil. In het verleden werden er tijdelijke baten gerealiseerd vanwege de verhuur van een ambtswoning.

Datum: Fractie: Vraag 21. 19 CDA oktober Op pagina 13 lezen we; “Behoud en uitbreiding van het culturele aanbod in onze gemeente.” 2023

Nu heeft de Driemaster 23.000 euro cultuurbudget structureel aan de bibliotheek Rijn en Venen beschikbaar gesteld; hiermee komt het saldo bij de Driemaster, voor zover wij weten, op 0,00 euro voor andere initiatieven. - Klopt ons beeld bij de cultuurgelden? - Cultuur en onze gemeente staan op een vrij laag pitje; Kunnen er enkele voorbeelden worden genoemd van culturele initiatieven welke de gemeente bereid is te steunen en waar de gelden hiervoor vandaan (gaan) komen? Antwoord: Wij verwijzen hierbij naar het antwoord dat wij op de vraag van D66 hebben gegeven. Ten aanzien van het budget van de Driemaster is dat een ontschot budget gebaseerd op de Maatschappelijke Agenda.

Datum: Fractie: Vraag 22. 19 CDA oktober Op pagina 12; 2023 - Wat wordt bedoeld met dubbele vergrijzing? (Dat het aantal 67+ verdubbeld of iets anders)

Antwoord: We hebben momenteel niet alleen te maken met de vergrijzing van het aantal mensen dat met pensioen gaat ten opzichte van het aantal werkenden maar ook een toename van de vergrijzing waar het gaat om het aantal 80 plussers. Dat wordt de dubbele vergrijzing genoemd die we nu zien.

Datum: Fractie: Vraag 23. 19 CDA oktober Pagina 15 2023 We lezen in de grafiek; “Aantal mantelzorgers dat in beeld is (in bestand) 275.”De grafiek geeft zelf al aan; ‘in bestand’. Op welke wijze gaan we mantelzorgers meer in beeld krijgen, zodat ze weten dat ze gezien worden en, zo nodig, steun en begeleiding kunnen krijgen vanuit de gemeente? Antwoord: Kaag en Braassem is zeer succesvol in het project Welzijn op Recept via de Driemaster en onze ouderen adviseurs hebben daarin een sleutelrol. Juist door de samenwerking van vrijwilligers, huisartsen en Driemaster is er een

netwerk waar Kaag en Braassem veel bezoeken krijgt als voorbeeld gemeente voor anderen.

Datum: Fractie: Vraag 24. 19 CDA oktober Pagina 15; 2023 We lezen in de grafiek; “Aantal gerealiseerde opvangplekken maatschappelijke opvang en skaeve huse 10” Om beeld te krijgen bij hoe groot de opgave voor 2024 is, hebben wij de navolgende vragen; - Klopt het dat we nog steeds spreken over 2 skave huse voor 1 persoon per skave huse? - Hoeveel gerealiseerde opvangplekken maatschappelijke opvang hebben we nu? - Zijn de gereserveerde budgetten voldoende?

Antwoord: Gezien de regionale taakstelling spreken we vooralsnog over realiseren van 1 skaeve huse voor 1 persoon. Hierover zal in Q4 een traject voor realisatie worden gestart.

Datum: Fractie: Vraag 25. 19 CDA oktober Pagina 16 2023 Uit de grafiek; Baten Programma 2 bedragen * € 1.000 Gezondheid en veiligheid 4 Waaruit bestaan deze baten? Antwoord: Dit betreft een onderdeel van de doeluitkering Brede SPUK en heeft betrekking op versterking kennis- en adviesfunctie GGD. Het bedrag wordt ingezet door Hecht.

Datum: Fractie: Vraag 26. 19 CDA oktober Pagina 20 2023 “Aanscherpen regels m.b.t. sociale vereveningsfond’’

Kan hier een concreet voorbeeld genoemd worden? Antwoord: De Nota vereveningsfondsen zal worden geactualiseerd. Daarbij zullen bijdragen voor niet-gebouwde sociale woningen en middensegment woningen geactualiseerd worden, dan wel worden toegevoegd. Het Vereveningsfonds moet meer bijdragen aan de daadwerkelijke realisatie van sociale woningbouw vanuit de stortingen die partijen doen die het percentage van 30% niet zelf kan realiseren. We willen dat de regels zo zijn dat partijen ook daadwerkelijk een storting moeten doen. De verordening kan op dit punt nog wat scherper worden geformuleerd. Belangrijker is dat wij partijen die extra bijdragen aan onze doelstellingen in het sociale- en middensegment ook echt kansen willen geven daarvoor dit fonds te benutten.

Datum: Fractie: Vraag 27. 19 CDA oktober Pagina 22 2023 “In 2024 gaan we ook aan de slag met planmatig beheer en onderhoud van onze wegen.” Wat is het verschil met wat we de afgelopen jaren hebben gedaan? Er is o.i. een wegenonderhoudsplan. Antwoord: Wij zouden niet willen spreken van een wijziging in koers. Wat wij wel hebben geconstateerd is dat de koers van combineren van groot wegenonderhoud met geplande rioolwerkzaamheden (mede vanwege de financiering). Er komen soms grote opgaven boven die dan meer incidenteel van financiering moeten worden voorzien zoals bijvoorbeeld nu de Vriezenweg en Vriezenkoop Noord. Daar volstaat dan ook niet de combinatie financiering van wegen en riool, omdat er vaak geen riool aanwezig is. Deze constatering is de basis voor bovengenoemde opmerking.

Datum: Fractie: Vraag 28. 19 CDA oktober pagina 23 2023 “Het handhaven en waar mogelijk gepast uitbreiden van recreatieve voorzieningen vanuit eigen grondposities en particuliere initiatieven.” We missen de kansen aan/voor bestaande recreatie ondernemers;

Waarom wordt hiernaar gekeken vanuit eigen grondposities en niet naar bestaande recreatieve ondernemers die graag willen uitbreiden? Of valt dit onder particulieren initiatieven? Antwoord: Als wij spreken over particuliere initiatieven dan bedoelen wij inderdaad initiatieven op grondposities van derden, dus juist niet de gemeentelijke grondposities, dus het is wat betreft nadrukkelijk beide.

Datum: Fractie: Vraag 29. 19 CDA oktober pagina 24 2023 “Het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de energietransitie in Kaag en Braassem met als doel 49% CO2 reductie in 2030 (Klimaatakkoord)”; Dat is over 7 jaar. Hoe ver staat/hoe ver is onze gemeente nu? Antwoord: In de periodieke informatie vanuit het traject om te komen tot de Lokale Energiestrategie (LES) wordt uw Raad meegenomen. Dat is recent ook nog gebeurd. Op dit moment zijn de lokale bijeenkomsten die veel betrokkenheid van inwoners tot gevolg hebben. Daarna is er een nieuw moment met uw raad.

Datum: Fractie: Vraag 30. 19 CDA oktober pagina 26 2023 Waarom blijft gemeente Kaag en Braassem zich profileren als recreatiegemeente, terwijl we een Land- en Tuinbouw gemeente zijn met ambities op recreatief niveau? Antwoord: Kaag en Braassem is een gemeente met een veelzijdig profiel. Dit betekent wat ons college betreft niet dat wij primair een land- en tuinbouw gemeente zijn. Wij zijn immers ook een recreatiegemeente, maar misschien nog wel meer een gemeente waar we mensen prettig willen laten wonen en volop ruimte bieden aan werkgelegenheid onder meer in de land- en tuinbouw en

recreatieve sector. Het kiezen van 1 profiel past ook wat ons betreft niet in het karakteriseren van Kaag en Braassem en staat in die zin ook zo in het raadsakkoord beschreven.

Datum: Fractie: Vraag 31. 19 CDA oktober pagina 32 2023 Veel beleidsindicatoren staan voor 2024 op ‘nnb’ (nog nader te bepalen). Op welke wijze bepalen we onze (beleids)indicatoren? Antwoord: De indicatoren op pagina 32 betreffen wettelijk verplichte rijksindicatoren die wij in de begroting en jaarrekening dienen op te nemen. Publicatie geschiet door de instanties in kolom ‘bron’. Als deze instanties de cijfers (nu 2024) nog niet hebben gepubliceerd, instrueert het rijk als indicator op te nemen: nog niet bekend (nnb). Onze eigen indicatoren worden mede vormgegeven aan de hand van actuele gegevens uit 2023. Deze worden dan ook gaandeweg steeds verder gevuld.

Datum: Fractie: Vraag 32. 19 CDA oktober pagina 37 2023 We hebben dit jaar een legesmeevaller; uit de grafiek blijkt dat de kostendekkendheid van leges 28% is; - Kan dit nader worden toegelicht? - Wat is nodig om meer kostendekkend te gaan werken/tot kostendekkendheid te komen?

Antwoord: Een kostendekkendheid van 28% betekent dat 28% van de lasten wordt gedekt met leges inkomsten. De resterende 72% wordt dus gedekt uit de algemene inkomsten. Leges inkomsten kunnen worden verhoogd om de kostendekkendheid te vergroten. Dan worden de tarieven van de verschillende legesproducten verhoogd. Aan bepaalde leges zit echter wel een wettelijk maximum zoals bijvoorbeeld paspoorten en identiteitsbewijzen. Datum: Fractie: Vraag 33. 19 CDA oktober pagina 60 2023 “Uitgedrukt per inwoner bedragen de apparaatskosten € 383,22 per inwoner.”

Wat is het landelijk gemiddelde? Antwoord: Het monitoren van kosten in vergelijking met andere gemeenten is waardevol, want dan kun je ook zien hoe je presteert ten opzichte van anderen. Complexe van benchmarks is en blijft dat dit vaak gebeurt met veel verschillen tussen gemeenten. Voorbeeld: meerkernige gemeenten versus gemeenten met één grote kern, regie gemeente of niet. Het maakt allemaal dat er andere keuzes zijn die de vergelijking compliceren. Uit eerdere benchmarks blijkt dat wij onder het gemiddelde zitten vooral omdat wij een regiegemeente zijn. Het landelijk gemiddelde voor 2024 is nog niet bekend. Maar ter indicatie: bij de buurgemeenten Alpen a/d Rijn en Nieuwkoop bedragen de apparaatskosten 2024 per inwoner: € 1.016,- respectievelijk € 885,-

Datum: Fractie: Vraag 34. 19 CDA oktober pagina 62 2023 “Een belangrijk aandachtspunt is de aansluiting op de diensten die Alphen aan den Rijn levert ten behoeve van de ICT-inrichting. Dit zijn diensten naast de BVO. Samen met de gemeente Alphen aan den Rijn wordt onderzocht of en hoe hier op kan worden aangesloten.” Hiervan vernemen we graag een paar voorbeelden. Antwoord: De gemeente Alphen aan den Rijn levert aan de gemeente Kaag en Braassem diensten die nodig zijn voor een goede ICT-inrichting, maar die niet onder de BVO vallen. Onderzocht wordt of er meer diensten zijn die Alphen aan den Rijn aan onze gemeente kan leveren. Voorbeelden van diensten die Alphen aan den Rijn al levert of naar de toekomst toe kan leveren zijn: projectleiding voor nieuwe ICT-projecten; informatiebeveiliging en portfoliomanagement, waarbinnen afgewogen keuzes worden gemaakt over wanneer welk project wordt opgepakt.

Datum: Fractie: Vraag 35. 19 CDA oktober pagina 75; 2023 “Financieel resultaat 2021: € 36.537,- (positief)”

Wanneer volgt het resultaat 2022 dan wel; waarom is het resultaat van 2022 nog niet beschikbaar? Antwoord: Bij het opstellen van deze begroting was het resultaat van Sportbedrijf Kaag en Braasem over 2022 nog niet bekend. Het Sportbedrijf verkeerde in 2023 lange tijd in onzekerheid over de finale beoordeling van een aantal rijkssubsidies voor energiesteun en coronasteun. Het resultaat 2022 is inmiddels bekend en bedraagt € 40.000 negatief.

Datum: Fractie: Vraag 36. 19 CDA oktober pagina 80 2023 “De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt berekend aan de hand van de gegevens uit de Meicirculaire uit het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar, eveneens op basis van constante prijzen.” - Wat heeft de septembercirculaire hierover gezegd? - Is de septembercirculaire in deze begroting verwerkt? Zo nee, wanneer en op welke wijze krijgen we informatie over deze circulaire en met name de gevolgen hiervan voor onze begroting? Antwoord: 



Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi KB

De algemene uitkering wordt voor alle jaren berekend op basis van constante prijzen. Dit betekent dat er vanaf 2025 geen prijsstijgingen worden geraamd. De septembercirculaire wordt ná de begrotingsopstelling gepubliceerd, en kan daarom niet in de begroting worden verwerkt. De effecten van septembercirculaire zijn wél separaat in het raadsvoorstel inzichtelijk gemaakt, en worden als 1e wijziging op de begroting verwerkt voor een actueel beeld van de begroting.

Vraag 37. Risicogebeurtenis; -Wat is nu exact de stand van zaken juridisch geschil Grietpolderweg, daar nu exact hetzelfde staat vermeld als vorig jaar

-Bovenmatige bouwkosten 2023 80% - 100000, 2024 20% 2,596000, graag verduidelijking hierin -Wat is de argumentatie dat juridische kosten dit jaar niet staat vermeld bij de risicogebeurtenis? -Wat is de argumentatie dat Noord/Zuideinde niet in de risicogebeurtenis staat vermeld? -Wat is de argumentatie dat Sportpad niet in de risicogebeurtenis staat vermeld? Antwoord: 1. De minnelijke afhandeling niet geslaagd, we bereiden nu juridische procedure voor. Het risico is daarmee ongewijzigd. 2. Dit risico is opnieuw beoordeeld en gedetailleerder onderbouwd. Er is voor alle budgetten in het kader van beheer, bouw en energie, beoordeeld in hoeverre er nog sprake kan zijn van een prijsrisico, omdat de uitgaven noodzakelijk zijn, terwijl het risico van prijsstijging niet is afgedekt of niet kan worden afgedekt. Dat leidt ertoe dat als het overal tegenzit, er circa € 2,6 mln aan prijsstijgingen zou kunnen optreden. De kans dat dit zich op alle budgetten voordoet wordt geschat op 20% 3. Een risico moet redelijk concreet zijn om er een omvang en kans aan te kunnen koppelen. Juridische procedures in algemene zin, zijn niet concreet genoeg voor een deugdelijke inschatting tenzij er sprake is van een of meer concrete dossiers. 4.

In de risicoparagraaf staan risico’s die de gemeente direct geld gaan kosten in het jaar 2024, terwijl de gemeente nagenoeg geen mogelijkheid heeft het onheil af te wenden. Noord/Zuideinde voldoet niet aan dit criterium. 5. In de risicoparagraaf staan risico’s die de gemeente direct geld gaan kosten in het jaar 2024, terwijl de gemeente nagenoeg geen mogelijkheid heeft het onheil af te wenden. Het Sportpad voldoet niet aan dit criterium.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 38. De ratio weerstandsvermogen gaat van 13,54 naar 8,7 dit jaar, hoe denkt de wethouder dit niet verder te laten zakken? Antwoord: Een ratio van boven de 2 kwalificeert als uitstekend (cfm. Naris/Universiteit Twente). Een heel hoge ratio is niet persé strevenswaardig. Dit kan namelijk ook het gevolg zijn van een matige risico-inventarisatie. Immers, als risico’s niet in kaart zijn gebracht en gekwantificeerd, gaat de ratio omhoog. Raad heeft 1 als ondergrens gegeven. Was ooit 1 –1.4

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 39. De structurele ruimte staat op meest risicovol. Kan de wethouder al enige duidelijkheid geven hoe dit om te buigen valt, graag met concrete voorbeelden.

Antwoord: Na vaststelling van deze begroting start meteen het traject om in voorbereiding op de Richtnota 2025, te bezien welke bezuinigingen/ ombuigingen mogelijk zijn. Aansluitend worden in de aanloop naar de Richtnota 2025, scenario’s ontwikkeld vanuit deze brede inventarisatie. Deze worden gecombineerd met de alternatieven die wij al hebben gepresenteerd in de huidige Nota van Actualisatie 2024

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 40. Kapitaalgoederen; -Wat is de oorzaak dat er een afname van 63 banken is tov 2023 -Wat is de oorzaak van een afname van 6119m2 asfalt tov 2023? -750 verkeersborden meer tov 2023, graag verduidelijking waar die borden allemaal geplaatst zijn .

Antwoord: De kapitaalgoederen zijn altijd in ontwikkeling. Voor de afname in asfalt is de verklaring dat wanneer wegen binnen de bebouwde kom worden gereconstrueerd deze wegen van asfalt naar element verharding omwisselen. Dit verklaart de afname in asfalt. Ten aanzien van de verkeersborden en banken is er een fout in de kapitaalgoederen gemaakt. De actuele stand van zaken is 5721 verkeersborden en 409 banken. Het verschil in de banken was een fout in de optelsom. Ten aanzien van de borden komt door onder andere door het in beheer krijgen van (nieuwe) openbare ruimte, borden bij laadpalen, borden bij invalideparkeerplaatsen en situaties waarbij geconstateerd is dat er een bord miste.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 41. Leningenportefeuille; -Waarom is het college van mening dat het wenselijk is dat we van 202344.058 hoogte leningen naar 2027-73.254 leningen gaan en kan de wethouder uitleggen dat de gemeente met deze stijging niet in de problemen komt?

Antwoord: Net als in een bedrijf kan de gemeente alleen investeren (in scholen, wegen, riolering e.d.) door nieuw vermogen aan te trekken. Dat doet de gemeente middels leningen. De leningen leiden tot rentelasten. Deze rentelasten maken deel uit van de meerjarenbegroting. Als de meerjaren begroting sluitend is, zijn er dus voldoende inkomsten ter dekking van de rentelasten.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 42. Verbonden partijen; -Holland Rijnland gaat van bijna een miljoen positief resultaat in 2022 naar 212.239 negatief in 2023, graag motiverende reactie hoe het college denkt dit te keren? -Veiligheidsregio Hollands Midden gaat van een 1.749424 positief resultaat 2021 naar 341000 nadelig resultaat in 2023, graag verduidelijking hoe dit kan? -De bijdrage van de gemeente Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem stijgt in 2024 met 539,314, graag gemotiveerde uitleg hoe dit kan en hoe het college denkt de kosten te kunnen gaan beheersen? Antwoord: - Holland Rijnland presenteert voor 2024 een sluitende meerjaren begroting zodat er op voorhand geen reden is om in te grijpen door de deelnemers. - De veilgheidsregio presenteert een tekort als gevolg van personele betalingen in het kader van FLO overgangsrecht, en Flankerend Beleid (t.b.v. RVU-betalingen en afkoop centralisten), en dekt dit weer uit de daartoe in het verleden reeds gevormde bestemmingsreserves. - De stijging van de bijdrage 2024 wordt veroorzaakt door indexatie van zowel personele (9%) als materiele budgetten. De bestuurlijke vertegenwoordiging in de BVO Rijn en Braassem worden doorgaans geïnformeerd en sturen op het beheersbaar houden van de kosten.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 43. Kan de wethouder aangeven wat de kosten zijn voor de gemeente aanleg ruiterpad ingebracht door de kwartiermaker provincie van 10 km in Kaag en Braassem en hoe hoog de subsidie is die de provincie wilt bijdragen?

Antwoord: Schriftelijke vragen van 3 Mei 2023 Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 44. Wat zijn de kosten van het extern bureau wat nodig is om goed risicomanagement te implementeren? Antwoord: Voor de implementatie van risicomanagement is vorig jaar een bedrag betaald van € 12.762,50

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 45. Wat is het standpunt van het college als de verenigingen niet de financiele bijdragen kunnen ophoesten zoals is afgesproken in het raadsvoorstel Sportpad?

Antwoord: De financiële bijdragen zijn uitvoerig besproken binnen de verenigingen, en akkoord bevonden door hun besturen en hun leden. Zonder hun eigen bijdragen hebben ze geen sluitende businesscase, en zullen zij een deel van hun project moeten uitstellen of niet uitvoeren.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 46. Wat is volgens het college nog een betaalbare woning? Antwoord: In de grondprijzenbrief 2023 is terug te vinden welke criteria en prijsgrenzen het college hanteert qua betaalbaarheid voor huurwoningen en koopwoningen.

https://kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/6cbbccf 4-5803-4ce1-b97e-f666f37a82df?documentId=8b274737-23b5-487d-8a5adeac77bbdda8 Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 47. Wat is de stand huisvesting arbeidsmigranten op De Lasso? Antwoord: Vergunning is aangevochten en nog geen besluit op bezwaar. Het besluit op bezwaar wordt dit jaar nog genomen.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 48. Waar denkt het college de komende jaren Tiny Forests te kunnen uitbreiden? Antwoord: Bij IKC's En als de raad andere wensen heeft graag. Is IVN samen met onderwijs dus hangt ook daar vanaf.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : Mooi K&B

Vraag 49. Mooi Kaag en Braassem ontvangt graag de fin.cijfers van sportbedrijf Kaag en Braassem/De Tweesprong. Antwoord: De Jaarstukken 2022 en de Begroting 2024 van het Sportbedrijf Kaag en Braassem/de Tweesprong worden op de AvA van 29 november vastgesteld en kunnen nu nog niet gedeeld worden.

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : SvKB

Vraag 50. Het is SvKB de afgelopen jaren opgevallen dat KenB veel geld uitgeeft aan juridische ondersteuning en nogal eens zaken, onder andere bij de Raad van State, verliest. Vragen: • Wat waren de kosten over 2023? • Kan het college deze kosten onderbouwen en uitleggen aan de raad met behulp van een toelichting?

• Wat is hiervoor opgenomen in de programmabegroting van 2024? • Welke acties worden ondernomen om hierop te bezuinigen in 2024 en de jaren ernaar?

Antwoord: De taken van de gemeente zijn in zeer hoge mate gejuridiseerd. Vrijwel elke handeling van de gemeente is gebonden aan een veelheid van wetten en regels. Denk daarbij aan al die wetten en regels bij vergunningverlening, het geven van hulp aan burgers in het sociaal domein, het verstrekken van subsidies, het inkopen van goederen en diensten, of als de gemeente wegen of scholen bouwt zijn er een veelheid aan wetten en regels. Maar de gemeente moet ook toetsen of inwoners en bedrijven zich in onze gemeente aan allerlei wetten en regels houden (handhaving). Voor het kunnen uitvoeren van hun werk hebben al die medewerkers een aanzienlijke hoeveelheid juridische kennis nodig. Een enkele keer is daar ook hulp bij nodig van een specialist voor een bijzondere casus. Bijvoorbeeld een bestemmingsplanjurist, of een aanbestedingsjurist voor bezwaar tegen bestemmingsplanwijzigingen. En een heel enkele keer stapt een inwoners of bedrijf naar een rechter wanneer zij vindt dat de gemeente in hun situatie de regels verkeerd heeft toegepast. En als de gemeente in het ongelijk is gesteld, dan is dat een aanleiding om nog kritischer te kijken naar het eigen handelen.

Hoe kon het fout gaan? Kloppen de werkprocessen? Hebben medewerkers extra instructie of scholing nodig? Of moeten juist die regels worden aangepast? Kortom, juridische kennis en ondersteuning is verweven in alle taken van de gemeente, en kan derhalve niet los worden gezien als “iets waar je op bezuinigd”. Sterker nog, de trend is dat de samenleving nog meer juridiseert, en dat stelt dan weer zwaardere eisen aan de gemeente. Om u een beeld te geven over de gemaakte kosten van 2023 tot nu toe is er door La Gro voor €93.000 aan ons gefactureerd. 2023 valt hoger uit dan voorgaande jaren waar het gemiddeld tussen de €65.000 en €90.000 is. Er wordt ieder jaar €100.000 opgenomen in de begroting voor externe ondersteuning van La Gro. Deze bedragen zijn exclusief kosten eigen personeel, kosten van rechtszaken en andere juristen zoals bijvoorbeeld de privacy officer

Datum: 24 oktobe r 2023

Fractie : SvKB

Vraag 51. Het college heeft geen SPUK ingediend in de eerste tranche om extra gelden voor de bibliotheekvoorzieningen in KenB te krijgen. Vragen: • Hoe zijn de vorderingen van de gemeente bij de SPUK aanvraag in de tweede tranche (voor 2024) die nog loopt tot 15 december 2023?

• Welke bibliotheekvoorzieningen vinden we nodig in onze gemeente om te voldoen aan de maatschappelijke opgaven van ’bevorderen van geletterdheid en leesplezier’, ‘participatie in de informatiesamenleving’ en ‘een leven lang ontwikkelen’? • Hoe zorgen we dat de bibliotheekvoorzieningen toegankelijk en toekomstbestendig zijn voor inwoners van Kaag en Braassem in alle leeftijden? • Welke andere culturele voorzieningen staan er verder op de agenda? • Wat betekent dit voor de programmabegroting, in financieel opzicht, van het komende jaar?

Antwoord: • Het college legt in de decemberraad scenario’s voor aan de gemeenteraad. Eén van die scenario’s is de biblioboot. Voor dit scenario kunnen we een SPUK aanvraag indienen. Voor de andere scenario’s is dat niet realistisch. (Hierover heeft Rijn en Venen ons geïnformeerd op de c&k avond.) Wij zullen u informeren over het al dan niet aanvragen van de SPUK subsidie voor de biblioboot, zodra we scenario’s hebben vastgesteld. • In de decemberraad kan de raad scenario’s kiezen hoe de gemeente (dmv een opdracht aan de Driemaster en Rijn en Venen) invulling wil geven aan een toekomstbestendige en toegankelijke bibliotheekvoorziening. Bij de scenario’s worden ook de financiële consequenties genoemd en dekkingsvoorstellen gedaan. • Alle kunst- en cultuur voorzieningen en bijdragen zitten in de opdracht Welzijn&Preventie. Maatschappelijke voorzieningen zijn daarom geen aparte agendapunten, maar worden vanuit de integrale opdracht, met coördinatie van de Driemaster ondersteund. De gemeente heeft op dit moment het initiatief genomen om 2 onderwerpen apart te agenderen, bovenop de opdracht Welzijn&Preventie: in het CUP zijn extra middelen toegevoegd voor de bibliotheek en voor het versterken van cultuur.

Datum: Fractie: Vraag 52. 30 VVD oktober Wij constateren een onverklaard verschil in de verschillenanalyse van € 2023 1.903.000 voordelig. Kan het College van B&W dit verschil duiden (zie ook vraag 54)? Antwoord: Het bij deze vraag bijgeleverde excelbestand geeft een voordelig verschil van € 1.903k en een nadelig verschil van € 1.677k. Per saldo is dit € 226k en dat is het verschil in storting in (€ 137k voordelig) en onttrekking uit (€ 363k nadelig) de reserves. Zie ook tabel bovenaan pagina 85.

De genoemde verschillen van € 1.903k voordelig en € 1.677k nadelig hebben te maken met het feit dat de bedragen in de programmabegroting een saldo zijn van baten en lasten. Zo bestaat de mutatie riolering (-359k) uit een nadeel op de lasten van 487k en een voordeel op de baten van -846k. De mutatie van Cyclus (-280k) bestaat uit een nadeel op de lasten van 85k en een voordeel op de baten van -365k. Verder betekent een nadelig verschil niet altijd een hogere last, het kan ook een lagere baat betekenen.

Datum: Fractie: Vraag 53. 30 VVD oktober Wij constateren een onverklaard verschil in de verschillenanalyse van € 2023 1.677.000 nadelig. Kan het College van B&W dit verschil duiden (zie ook vraag 54)?

Antwoord: Zie het antwoord bij vraag 52.

Datum: 30 oktobe r 2023

Fractie : VVD

Vraag 54. Graag ontvangen wij een korte duiding van alle verschillen in de verschilanalyse. Wat is de reden voor het verschil? Ligt hier een raadsbesluit aan ten grondslag? Wijkt de indexatie af van het CPI/eigen indexcijfer voor de belastingen? etc.

Antwoord: Het grootste deel van de verschillen is al gemeld bij de richtnota welke is goedgekeurd door de raad. De toegepaste indexering is niet gelijk aan ons eigen indexcijfer voor de belastingen. Loonkosten zijn geïndexeerd cf CAO, gemeenschappelijke regelingen worden geïndexeerd cf FKGR, nutsvoorzieningen zijn geïndexeerd cf actuele contracten. De raming van de overige kosten en opbrengsten is zo actueel mogelijk.

Datum: Fractie: Vraag 55. 30 VVD oktober Wij zien een post voor "mutatie personeel" naast "organisatieontwikkeling" en 2023 "CUP 2.0". Welke personeelsmutaties zitten in de eerste post? Hoeveel FTE staat er begroot voor 2024 en wat is hiervan ingevuld per heden.

Antwoord: Bij de verschillenanalyse staat bij loonkostenstijging de toevoeging CAO en mutatie personeel vermeld. Dit is niet correct. Het gaat hier alleen om de cao-

stijging. Mutatie personeel is opgenomen onder “organisatieontwikkeling”. Er staat 149,21 fte begroot, waarvan op dit moment 139,54 fte is ingevuld.

Datum: Fractie: Vraag 56. 30 VVD oktober In de voortgangsmonitor wordt de post werk en inkomen (inzake de BUIG) 2023 met bijna € 900.000 bijgesteld omhoog. In de meerjarenbegroting van 2023 gaat deze post in 2024 nog omlaag. En in de begroting van 2024 wordt de post met € 366.000 negatief bijgesteld t.o.v. de originele begroting van 2023. Graag ontvangen wij hiervoor een verklaring. Antwoord: Algemeen: De BUIG-uitkering wordt voor ongeveer 50% bepaald op basis van historische uitgaven van het jaar t-2. De andere 50% wordt bepaald op basis van objectieve maatstaven: via een kansmodel gebaseerd op een statistische analyse met indicatoren op het gebied van huishoud-, gemeente- en buurtniveau worden de verwachte gemeentelijke uitkeringslasten vastgesteld. Begin oktober ontvangen we de definitieve beschikking van het huidige jaar en een voorlopige raming over de volgende jaren. Begin mei komt er dan een nader voorlopige raming, welke verwerkt wordt in de voortgangsmonitor. In eerste instantie is de BUIG-uitkering over 2023 geraamd op € 4.469k (primaire begroting 2023). Het ministerie heeft een overzicht voor het jaar 2023 gepubliceerd met het nader voorlopige budget inclusief effecten verhoging minimumloon, voor Kaag en Braassem is dat € 4.669k. De verwachte vangnetuitkering over 2023 is € 123k. Dit geeft een geprognosticeerde doeluitkering van € 4.792k.

Ten opzichte van de raming een stijging van € 323k. De kosten voor 2023 zijn in eerste instantie geraamd op € 4.522k op basis van de prognose 2022. Door verhoging van het wettelijk minimumloon en toename van het aantal bijstandsontvangers, ligt de prognose nu op € 5.272. Dit is een stijging van € 750k. Door toename van het aantal bijstandsontvangers neemt ook de bijdrage aan de DVO toe, in totaal met € 115k. Samen met een kleine post overige mutaties komen we dan afgerond op een stijging van € 900k. Bij de meerjarenraming 2023 gingen we voor het jaar 2024 uit van een daling in het aantal bijstandsontvangers en was er nog geen sprake van verhoging van het wettelijk minimumloon. De verschillenanalyse bij de begroting 2024 geeft het verschil tussen begroting 2024 en primaire begroting 2023. Kijken we enkel naar de bijstandsuitkeringen, dan is het primair geraamde resultaat in 2023: € 53k nadelig. Op basis van de kostenprognose 2023 en de meest recente raming

van het rijk van de BUIG-uitkering, ramen we ditzelfde resultaat in 2024 op: € 349k nadelig. Per saldo geeft dit een verschil van € 296k nadelig. Het restant van het verschil van € 325k nadelig (niet € 366k) heeft voornamelijk betrekking op indexering van de bijdrage aan het DVO.

Datum: Fractie: Vraag 57. 30 VVD oktober De Raad en het College van B&W is kritisch geweest op de begrotingen van de 2023 gemeenschappelijke regelingen echter zien hier nog niet het effect van. Wat kunnen we als gemeente doen om de indexaties van de gemeenschappelijke regelingen beheersbaar te houden? Antwoord: Het klopt dat Kaag en Braassem de financiële ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen kritisch volgt. Ons college is van mening dat de ontwikkelingen binnen de verbonden partijen zorgen geven voor de gemeentelijke financiën, zeker als de door de FKGR geformuleerde uitgangspunten niet worden gehanteerd. Zo heeft ons college recent het initiatief genomen om via de werkgroep FKGR (Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen) de portefeuillehouders Middelen in de regio op te roepen samen de gemeenschappelijke regelingen op te roepen intern maatregelen te nemen om kostenstijgingen en gestegen salarislasten zelf op te vangen binnen de eigen begrotingen. N.a.v. de beantwoording van Vraag 51 heeft SvKB de volgende vragen: Inleiding Waar staat het antwoord op de vraag naar de drie maatschappelijke opgaven die in 2020 zijn vastgelegd in een convenant tussen Rijk, provincies en gemeenten? Tijdens de C&K avond van 25 september 2023 waren de (nieuwe) directeur mw.

Suzanne Verboeket en twee adjunct directeuren aanwezig om ons voorlichting te geven over de bibliotheek Rijn en Venen en om vragen van de fracties te beantwoorden. De mogelijke scenario’s voor de bibliotheekvoorzieningen in KenB en de bijbehorende financiering kwamen daarbij ter sprake. Dat dames deden ze op een duidelijke en vriendelijke wijze. Tijdens die avond kwamen de verschillende scenario’s uit het onderzoek door Opiniepijlers aan de orde en ook de mogelijkheid om een SPUK voor 2024 aan te vragen op basis van cofinanciering (80/20). De informatie die de wethouder heeft opgevangen over de mogelijkheden om een SPUK

aanvraag succesvol aan te vragen is een andere dan die SvKB heeft gehoord. Het vierde scenario van de biblioboot is zowel in aanschaf als structureel duur en biedt, zoals SvKB de directeur van Rijn en Venen heeft gehoord, niet meer kansen bij een SPUK aanvraag dan een nieuwe live vestiging of het doorontwikkelen van een beperkte bibliotheekvoorziening. Zie hiervoor artikel 4 zoals verschenen in de Staatscourant van 24-03-2023. Artikel 4. In aanmerking komende activiteiten en kosten • 1.De minister kan op aanvraag specifieke uitkeringen verstrekken aan gemeenten ter tegemoetkoming in de kosten van de volgende activiteiten: o

a. het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging;

o b. het doorontwikkelen van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging; o c.de verruiming van de bemande openingstijden van een bibliotheekvestiging met ten minste tien uren per week; o d.de verruiming van de bemande sta-uren van de bibliobus met ten minste tien uren per week in gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn. Datum: Fractie: Vraag 58. 30 SvKB oktober Wat is het antwoord van Kaag en Braassem op de vraag naar de drie 2023 maatschappelijke opgaven die in 2020 zijn vastgelegd in een convenant tussen Rijk, provincies en gemeenten? Antwoord: Kaag en Braassem onderschrijft de maatschappelijke opgaven. Rijn en Venen geeft deze opgaven ook de hoogste prioriteit en adviseert om hier nog meer in te zetten op het bevorderen van geletterdheid en leesplezier, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook het onderwijs en de kinderopvang hebben via de wethouder aan de gemeenteraad gevraagd om extra in te zetten op een doorgaande leeslijn. In de scenario’s die aan de gemeenteraad worden voorgelegd komen dan ook niet alleen voorstellen over de fysieke bibliotheek aan bod, maar ook scenario’s die inzetten op het versterken van inhoudelijke programma’s.

Datum: Fractie: Vraag 59. 30 SvKB oktober Welk vervolg wordt er gegeven op de aanbevelingen van de Adviesraad 2023 Sociaal Domein, Stiwo, de dorpsraad Woubrugge en andere betrokkenen als

het gaat om het verbeteren van de basisvoorziening bibliotheek in onze gemeente KenB? Antwoord: De adviezen van alle belanghebbenden worden meegenomen in de mogelijke scenario’s die aan de raad worden voorgelegd in december. Eén van de scenario’s is dan ook inclusief een servicepunt in Woubrugge.

Datum: Fractie: Vraag 60. 30 SvKB oktober Wanneer bepalen we voor welke voorziening(en) (scenario’s) er een SPUK 2023 aanvraag wordt gedaan? Wanneer kunnen we als raad het/de concept(en) inzien en van suggesties voorzien? Antwoord: Het college legt in de decemberraad scenario’s voor aan de gemeenteraad. Twee scenario’s komen in aanmerking voor een SPUK subsidie: • Onderzoek naar de mogelijkheid van de biblioboot • Een nieuwe servicepunt (in Woubrugge) starten, zoals dit ook in Leimuiden is, op voorwaarde dat dit servicepunt tenminste 15 uur per week open is. Een aanvraag kan gemakkelijker worden ingetrokken dan alsnog gedaan. Maar de aanvraag moet wel realistisch zijn. Wij vertrouwen hierbij op dat de mogelijkheden van de professionals (Rijn en Venen en de Driemaster) die de scenario’s moeten realiseren. Wij zullen u informeren over het al dan niet aanvragen van de SPUK subsidie zodra we de scenario’s hebben vastgesteld. In de decemberraad kan de raad scenario’s kiezen hoe de gemeente (dmv een opdracht aan de Driemaster en Rijn en Venen) invulling wil geven aan een toekomstbestendige en toegankelijke bibliotheekvoorziening. Bij de scenario’s worden ook de financiële consequenties genoemd en dekkingsvoorstellen gedaan.