RB Voortgangsmonitor getekend

Kaag en Braassem Zaaknummer: 577578

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 oktober 2023; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; besluit: Beslispunten

Resultaat 1. de Voortgangsmonitor 2023 met per saldo een voordelig effect van € 1.252.654 vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijzigingen; 2. a. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2023 het budget voor huisvesting van bijzondere doelgroepen ter grootte van € 249.990 beschikbaar te stellen voor 2024; b. ten laste van het (jaarrekening)resultaat 2023 het resterende budget voor rechtmatigheid en horizontaal toezicht ter grootte van € 330.000 beschikbaar te stellen voor 2024.

Bestemminqsreserves 3. het doen van onttrekkingen en dotaties aan de bestemmingsreserve Covid als gevolg van Covid-maatregelen; en het resterende saldo te laten vrijvallen; 4. dekking bijdrage sportpad ad € 6.542.497 over te hevelen van reserve algemeen naar bestemmingsreserve sportpad; 5. dekking bijdrage kunstgrasmiddelen van EMM en HCA ad € 831.600 over te hevelen van reserve algemeen naar bestemmingsreserve sportpad; 6. budget voor gebiedsontwikkeling Sport voorbereidingskosten fase 2 beschikbaar te stellen via bestemmingsreserve sportpad ad € 280.000. Kredieten een einddatum per krediet te bepalen volgens bijlage 2; 7. de volgende kredieten af te sluiten: 8. - 7004134 1 assige aanhangwagen (divers) 2020 - 7004135 1 assige aanhangwagen (actiewagen) 2020 - 7004136 1 assige aanhangwagen (versnipperaar) 2020 - 7004137 1 assige middenas aanhangwagen (actiewagen) 9. de volgende kredieten af te sluiten: - 7021016 Vervanging kunstwerken 2021 - 7021017 Vervanging kunstwerken 2022 en het saldo over te hevelen naar bestaande krediet: - 7021018 Vervanging kunstwerken 2023

€ € € €

0 0 0 0

€ €

4.557 174.896

€

179.453

V V

Pagina 1 van 2

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 6 november 2023 de griffier, de voorzitter, T.P. Scherpenzeel A. Heijstee-Bolt

Pagina 2 van 2