Raadsvoorstel Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028

Raadsavond Zaaknummer Portefeuillehouder Voorbereid door Onderwerp

3-3-2025 787107 Dolf Kistemaker Beheer & Projecten Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028

Beslispunten 1. Het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 inclusief uitvoeringsparagraaf en bijhorende financiële middelen vast te stellen. 2. De budgettaire consequenties voor het jaar 2025, en de jaren 2026 en verder, zijnde primair budgetverschuivingen in de tijd, te verwerken bij de voortgangsmonitor 2025 respectievelijk de richtnota/kaderbrief 2026. 2025

2026

2027

2028

2029

2030

132.785

137.670

(72.097)

(71.757)

(71.013)

(48.352)

tekort

tekort

overschot

overschot

overschot

overschot

3. Het krediet van € 90.000 vrij te geven voor de vervangingsinvesteringen 2025 4. Een (egalisatie)voorziening voor het groot onderhoud van civiele kunstwerken in te stellen per 1 januari 2025, conform de financiële onderbouwing in hoofdstuk 7 en Bijlage II van het beheerplan. 5. De afschrijftermijnen van civiele kunstwerken te differentiëren op basis van de levensduur, zoals beschreven in paragraaf 5.1 van het beheerplan, en de financiële verordening hierop aan te passen. Wat willen we bereiken Het beheerplan beoogt een beleidsmatig en toekomstbestendig kader te bieden voor het onderhoud, de instandhouding en vervanging van civiele kunstwerken. Het draagt bij aan de bereikbaarheid, veiligheid en functioneren van de infrastructuur binnen Kaag en Braassem. Het geeft tevens concreet inzicht in de benodigde werkzaamheden en bijhorende kosten op de korte, middellange en lange termijn om het huidige areaal in stand te houden. Samenvatting Het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 zet het planmatig en risicogestuurd beheer van de civiele kunstwerken voort. Bij de uitgebreide analyse vanuit de “evaluatie beheerplan civiele kunstwerken 2021-2024”, blijkt dat deze strategie succesvol is. Binnen het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 krijgt het preventief onderhoud meer aandacht in de uitvoeringstrategie.

Hierdoor blijft de kwaliteit van onze kunstwerken voor lange termijn beter geborgd. Doordat er een financiële doorrekening heeft plaatsgevonden van alle kunstwerken binnen het areaal is een gedetailleerde financiële onderbouwing opgesteld. Deze onderbouwing is afgestemd op nieuw vast te stellen afschrijftermijnen. Deze komen overeen met de minimale ontwerplevensduur van de verschillende kunstwerken. Hiermee worden toekomstige kosten beheersd en dit helpt de middelen nog efficiënter in te zetten. Het biedt tevens de basis voor het opzetten van een voorziening ten behoeve van het groot onderhoud en vervanging van de civiele kunstwerken.

Pagina 1 van 5

In de uitvoeringsparagraaf van het beheerplan wordt gedetailleerd ingegaan op de voorziene werkzaamheden binnen de planperiode 2025-2028. Inleiding Het goed beheren van de civiele kunstwerken is van cruciaal belang voor het borgen van de bereikbaarheid van de infrastructuur binnen de gemeente Kaag en Braassem. Deze essentiële structuren vormen in de meeste gevallen de verbinding tussen onze wegen en watersystemen. Hun betrouwbare werking is van grote waarde voor de beschikbaarheid en functioneren van onze openbare ruimte. De gemeente Kaag en Braassem kent door de waterrijke omgeving een relatief groot aandeel kunstwerken in de openbare ruimte. Door de voorgenomen gebiedsontwikkelingen wordt een significante areaaluitbreiding verwacht in de toekomst. De gemeente staat daarom ook voor de uitdaging om de kwaliteit en veiligheid van haar civiele kunstwerken te waarborgen binnen de kaders die hiervoor binnen het beheerplan gesteld worden. Het planmatig en risico-gestuurd beheer, wat ingezet is bij het beheerplan 2021-2024, is in dit beheerplan verder uitgebreid met het inzichtelijk maken en doorrekenen van de levenscyclus van de Individuele objecten binnen het areaal. Zo is niet alleen de technische staat van de kunstwerken inzichtelijk, maar kunnen ook de financiële gevolgen van toekomstige maatschappelijke beleidsdoelen en ontwikkelingen eenvoudig worden doorgerekend.

Dit beheerplan heeft als doel een beleidsmatig en toekomstbestendig kader te bieden voor het onderhoud, de instandhouding en de vervanging van deze civiele kunstwerken in de planjaren 20252028. Geadviseerd wordt dit beheerplan vast te stellen zodat het beheer en onderhoud voor de planjaren 2025-2028 geborgd is binnen de kaders van het beheerplan. Met het instellen van de voorziening ten behoeve van het groot onderhoud wordt dit ook voor de middellange en lange termijn geborgd. In de onderbouwing ervan is inzicht ontstaan in de planning en kosten van de individuele kunstwerken over het verloop van hun levenscyclus. De nieuw vast te stellen afschrijftermijnen liggen aan de basis van de gehanteerde levenscyclus. Argumenten 1. Door het Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 inclusief uitvoeringsparagraaf en bijhorende financiële middelen vast te stellen, wordt zorggedragen dat het beheer, onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken in de beoogde planperiode kan worden uitgevoerd. Dit binnen de kaders van het beheer en beleidsplan. Hierdoor wordt hun betrouwbare werking geborgd en kapitaalvernietiging voorkomen. 2. Door het instellen van een (egalisatie) voorziening voor groot onderhoud conform de financiële onderbouwing in hoofdstuk 7 en Bijlage II van het beheerplan, wordt het advies van het rekenkamerrapport gevolgt.

Door de in verhouding erg grote hoeveelheid kunstwerken binnen gemeente Kaag en Braassem met grote schommelingen in de jaarlijkse uitgaven is deze aanbeveling opgenomen in het rapport van de Rekenkamer. Met deze (egalisatie)voorziening creëren we een stabiel beeld van lasten in de begroting. Door middel van de onderbouwing van de voorziening is er meer grip en transparantie ontstaan met betrekking tot de kosten op middellange en lange termijn. 3. Door de afschrijftermijnen van civiele kunstwerken te differentiëren op basis van de levensduur, zoals beschreven in paragraaf 5.1 van het beheerplan, sluiten de investeringen beter aan op de regelgeving vanuit het besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Deze termijnen zijn ook gehanteerd binnen de financiële doorrekening van het areaal.

Pagina 2 van 5

Kanttekeningen Geen. Risico’s Het risico bestaat dat er door interne of externe factoren afgeweken wordt van de projectplanning zoals gesteld in de uitvoeringsparagraaf. Mocht het toch voorkomen dat de planning van projecten niet wordt gehaald en de werkvoorraad binnen de uitvoeringsparagraaf oploopt, dan is het noodzakelijk om deze bij te sturen door middel van een tussentijdse herijking van het programma op basis van een collegeadvies en informatiebrief naar de gemeenteraad. Door de impact die het niet functioneren of het (tijdelijk) uit verkeer nemen van een kunstwerk kan hebben is het zaak altijd een goede risicoafweging te maken bij verschuivingen in de planning. Door de kaders binnen het beheerplan, de doorrekening van de levenscyclus met de bijhorende financiën en het in 2021 ingezette risicogestuurd beheer is deze afweging relatief eenvoudig uit te voeren. Hiermee is het risico op het niet functioneren of het niet voor het verkeer beschikbaar zijn van de civiele kunstwerken verder verkleind. Duurzaamheid Het beheerplan geeft inzicht in duurzame keuses binnen het beheer door: • Vermindering van CO₂-uitstoot door hergebruik van vrijkomende materialen binnen het eigen kunstwerkareaal. • Inzetten van duurzame materiaalkeuze zoals staal en FSC-gecertificeerd hout. Per kunstwerk is met betrekking tot het hergebruik van vrijkomende materialen maatwerk noodzakelijk.

Daarnaast zijn ook de ontwerpkeuzes voor toepassing van de materialen staal en hout niet van toepassing op ieder kunstwerk. Dit is afhankelijk van de benodigde functie binnen de toepassing. Participatie en inspraak Tijdens de voorbereiding van de uitvoering van onderhoud en vervanging worden bewoners en belanghebbenden doorgaans geïnformeerd. Bij grote projecten worden ze, indien mogelijk volgens het gemeentelijk participatiebeleid geïnformeerd en betrokken bij deze specifieke projecten. In het kader van communicatie wordt bij vaststelling dit beheer- en beleidsplan gepubliceerd op overheid.nl Financiële consequenties Regulier onderhoud De kosten ten behoeve van het uitvoeren van het regulier onderhoud binnen de planjaren van het beheerplan bedragen €461.250,- per jaar voor de periode 2025-2028. Egalisatievoorziening grootonderhoud De kosten voor de jaarlijkse storting in de voorziening ten behoeve van het geplande groot onderhoud zijn €245.419,- over de planjaren 2025-2028. Investeringen. Het voorgenomen investeringsprogramma met budgettaire consequenties ziet er voor deze planperiode als volgt uit:

Pagina 3 van 5

jaar

investeringen

2025

jaarlijkse

effect

kaplast

begroting

90.000

4.885

-

2026

11.250

455

4.885

2027

10.500

340

5.340

2028

23.000

744

5.680

Stelpost Noorderhemweg In de begroting is vanaf 2027 door middel van een stelpost, budgetruimte gereserveerd voor de kapitaallasten van het vervangen van de bruggen Noorderhemweg. Deze stelpost komt te vervallen bij het vaststellen van dit beheerplan. In de voorziening groot onderhoud zijn uitgaven opgenomen voor groot onderhoud van deze bruggen (ná 2028). De volledige vervanging van deze brug is in het investeringsprogramma voorzien in het jaar 2050. Resumerend zijn de budgettaire consequenties als volgt: nieuwe plan

2025

2026

2027

2028

2029

2030

regulier onderhoud

461.250

461.250

461.250

461.250

461.250

461.250

groot onderhoud (via voorziening)

245.419

245.419

245.419

245.419

245.419

245.419

4.885

5.340

5.680

6.424

29.085

711.554

712.009

712.349

713.093

735.754

kapitaallasten investeringen totaal budgettair effect huidige begroting

706.669 2025

2026

2027

2028

2029

2030

brugwachters (6021001-4351000)

139.005

139.005

139.005

139.005

139.005

139.005

ondrhoud (6021001-4380135)

434.879

434.879

434.879

434.879

434.879

434.879

210.222

210.222

210.222

210.222

784.106

784.106

784.106

784.106

stelpost Noorderhemweg (6021009) totaal budget

573.884

573.884

verschil nieuw plan versus huidige budget claim (stelpost inzet. voor dit nieuw plan)

132.785

137.670

tekort

tekort

(72.097)

overschot

(71.757)

(71.013)

overschot

overschot

(48.352)

overschot

In de jaren 2025 en 2026 moet er budget bij, terwijl de in de jaren erna sprake is van vrijval van budget. Dit betreft vooral een verschuiving van budget in de tijd. Deze budgettaire effecten worden voor het jaar 2025 verwerkt bij de voorgangsmonitor 2025 en voor de jaren 2026 en later, bij de richtnota/kaderbrief 2026. Regio Voor de beweegbare bruggen worden de bedieningstijden afgestemd met omliggende gemeenten en provincie Zuid-Holland, om vloeiende afwikkeling van scheepvaartverkeer te garanderen. Evaluatie De voortgang van de te realiseren uitvoeringsparagraaf van dit beheerplan is te volgen binnen de P&C-cyclus. Het college heeft de mogelijkheid door middel van een collegebesluit en bijhorende raadsinformatiebrief de uitvoeringsparagraaf te herijken en de prioritering indien gewenst aan te passen binnen de financiële kaders. Bij het opvolgende beheerplan worden de prestaties en kwaliteit van het areaal geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd binnen de beheer- en uitvoeringsstrategie en bijhorende financiën.

Pagina 4 van 5

Roelofarendsveen, 11-2-2025 Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, de gemeentesecretaris, de burgemeester, J.J. Démoed A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel 1. Beheer- en Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2025-2028 2. Beheerplan BIijlage I:Evaluatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2024 3. Beheerplan Bijlage II: Verloop voorziening en kosten activa en vervanging 2025-2050 4. Raadsinformatiebrief evaluatie Beheerplan Civiele Kunstwerken 2021-2024 (november 2023)

Pagina 5 van 5