Raadsbesluit Voortgangsmonitor 2024

Zaaknummer: 713517

De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1-10-2024; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet.; b e s l u i t: Resultaat 1. de Voortgangsmonitor 2024 met per saldo een voordelig effect van € 770.330,- vast te stellen, inclusief de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging; het verwachte resultaat (budgettaire ruimte) wijzigt daardoor van € 1.688.000 voordelig, naar € 2.458.000 voordelig. Reserves de reserves als volgt te muteren: 2. bestemmingsreserve Holland Rijnland: corrigeren van de onttrekking voor de bijdragen RIF 2023 en 2024 ad € 80.996, het opheffen van de bestemmingsreserve, het vrijvallen van het saldo ad € 250.036 ten gunste van de reserve algemeen. 3. bestemmingsreserve sportpad: toevoegen van de extra bijdrage businesscase fase 2 ad € 4.800.000 ten laste van de reserve algemeen en, en onttrekken van de subsidie 2024 aan verenigingen sportpad fase 2 ad € 1.700.000. 4. egalisatiereserve openbare ruimte: onttrekken van de middelen voor de inhaalslag onderhoud buitenruimte (wegen, bruggen en groen) ad € 1.172.097 5. bestemmingsreserve grondexploitatie: toevoegen van de reeds ontvangen bijdragen voor het vereveningsfonds ad € 291.610. 6.

reserve algemeen: toevoegen van de vrijval bestemmingsreserve Holland Rijnland ad € 250.036, onttrekken van de extra bijdrage businesscase fase 2 ad € 4.800.000 ten gunste van de bestemmingsreserve sportpad, onttrekken van de middelen voor kunstgrasvoorzieningen in Hoogmade en Woubrugge ad € 409.500 Kredieten 7. de voortgang van de kredieten vast te stellen. 8. het Verzamelkrediet Huisvesting te verhogen met € 63.119 voor de aanschaf telefooncentrale. Deze was eerder geraamd als exploitatie uitgave, maar dient te worden geactiveerd.

Pagina 1 van 2

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 11 november 2024. de griffier,

de voorzitter,

T.P. Scherpenzeel

A. Heijstee-Bolt

Pagina 2 van 2