R g Stichtingskostenraming-VERTROUWELIJK

ALGEMENE GEGEVENS Opdrachtgever: Project: Omschrijving:

Gemeente Kaag en Braassem herontwikkeling gemeentehuis Rijnsaterwoude- onderwijsdeel Gezamenlijke huisvesting voor Basischool de Kinderarcke, Kinderopvang Snoopy en een oefenruimte bewegingsonderwijs

Plaats: Datum:

Rijnsaterwoude 19-2-2019

INVOERGEGEVENS kapitaalrente BTW overdrachtsbelasting prijsstijgingen

2,25% 21,00% 6,00% 5,00%

looptijd tot start bouw looptijd uitvoering bruto vloeroppervlakte IKC bruto vloeroppervlakte gymzaal Bruto vloeroppervlakte terrein

aantal mndn. : 12 aantal mndn. : 6 854 m2 389 m3 604 m2

STICHTINGSKOSTENOVERZICHT

IKC

01 02 03 04 05 06 07

€0 € 10.000 € 1.334.445 € 262.807 € 13.275 €0 € 5.000

GRONDKOSTEN EXPLOITATIEKOSTEN BOUWKOSTEN HONORARIA BIJKOMENDE KOSTEN RENTEN OVERIGE KOSTEN TOTAAL STICHTINGSKOSTEN

exclusief BTW BTW

TOTAAL STICHTINGSKOSTEN

€ 21,00%

1.625.527

Totaal

Gymzaal €0 €0 € 686.816 € 114.692 € 7.438 €0 € 1.500 €

€ 341.361

810.446

€

€ 170.194

€0 € 10.000 € 2.021.261 € 377.499 € 20.713 €0 € 6.500

0 /m2 bvo * 12 /m2 bvo 2.367 /m2 bvo 442 /m2 bvo 24 /m2 bvo 0 /m2 bvo 8 /m2 bvo

2.435.973

2.852 /m2 bvo

€ 511.554

599 /m2 bvo

inclusief BTW

€

1.966.887

€

980.640

€

2.947.527

3.451 /m2 bvo

VNG norm 2017 cfm projectvoorstel Verschil

€

1.088.515 -€ 878.373

€

358.851 -€ 621.789

€

1.447.366 -€ 1.500.162

1.695 /m2 bvo

01

GRONDKOSTEN

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09

grondkosten notariskosten grondoverdracht makelaar sloop / bouwrijp maken chem. grondonderzoek optiekosten afsluitprovisie / financiering saneringskosten boekwaarde plankosten

01

TOTAAL GRONDKOSTEN

02

EXPLOITATIEKOSTEN

02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06

0 0 0 incl. 0 0 0 0 0

0 0 0 incl. 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 /m2 bvo

nutsbedrijven tijdelijke huisvesting onderhoud / reparatie belasting / assurantie boekwaarden (scholen/terrein/planontwikkeling) verhuiskosten gebruikers (éénmalige vergoeding)

0 0 0 0 0 10.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10.000

0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 8 /m2 bvo

02

TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN

10.000

0

10.000

8 /m2 bvo

03

BOUWKOSTEN

03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 03.09 03.10

bouwkosten bouwkundig bouwkosten draagconstrukties 19,29% (van bouwkundig) bouwkosten technische installaties bouwkosten totaal bouwkosten aanleg terrein aanvullende duurzaamheidsmaatregelen binneninrichting (nagelvast) onvoorzien 8,0% (over posten 01-07) prijsstijgingen 5,0% (looptijd voorbereiding over posten 03.01-03.06) afkoop aanneemsom 3,0% (looptijd uitvoering over posten 03.01-03.06+03.09)

667.005 44.533 350.500 1.062.038 90.600 incl. incl. 115.098 57.632 9.077

297.861 141.548 155.600 595.009 n.v.t. incl. p.m. 57.371 29.750 4.686

964.866 186.081 506.100 1.657.047 90.600 incl. incl. 172.469 87.382 13.763

776 /m2 bvo 150 /m2 bvo 407 /m2 bvo 1.333 /m2 bvo 73 /m2 bvo /m2 bvo /m2 bvo 139 /m2 bvo 70 /m2 bvo 11 /m2 bvo

03

TOTAAL BOUWKOSTEN

1.334.445

686.816

2.021.261

1.626 /m2 bvo

incl. 0 0 0 0 0

0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo

04

HONORARIA

04.01 04.02 04.03 04.04 04.05

architect constructeur installatieadviseur bouwfysisch adviseur (incl. EPC berekening) projectmanagement ontwerp (Brink Groep)

04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 04.11 04.12 04.13

84.799 3.021 18.505 9.080 75.000

53.583 9.526 8.847 2.261 20.000

138.382 12.547 27.352 11.341 95.000

111 /m2 bvo 10 /m2 bvo 22 /m2 bvo 9 /m2 bvo 76 /m2 bvo

directievoering en toezicht

23.902

5.975

29.877

24 /m2 bvo

adviseur opstellen PvE (Nul25) adviseur begeleiding onderwijsvisie (EtuConsult)

1.500 0 5.000 7.500 incl. 500 0

6.500 6.000 25.000 22.500 incl. 3.000 0

5 /m2 bvo 5 /m2 bvo

begeleiding haalbaarheid bouwkostenadviseur architect buitenruimte adviseur duurzaamheid engineering aannemer

5.000 6.000 20.000 15.000 incl. 2.500 0

20 /m2 bvo 18 /m2 bvo /m2 bvo 2 /m2 bvo 0 /m2 bvo

04

TOTAAL HONORARIA

262.807

114.692

377.499

304 /m2 bvo

05

BIJKOMENDE KOSTEN

05.01 05.02

leges n.t.v. (van bouwkosten) aansluitkosten gas/water/elektra/telefoon exclusief trafo

n.v.t. 13.275

n.v.t. 7.438

n.v.t. 20.713

/m2 bvo 17 /m2 bvo

05

TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN

13.275

7.438

20.713

17 /m2 bvo

06

RENTEN

06.01 06.02 06.03

rente grond rente voorbereiding rente uitvoering

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

/m2 bvo /m2 bvo /m2 bvo

06

TOTAAL RENTEN

0

0

0

0 /m2 bvo

07

OVERIGE KOSTEN

07.01 07.02 07.03 07.04 07.05

advertenties en promotie ; projectwebsite notaris e.d. (leverings- / splitsingsakte) artists impression en bouwbord openingsfestiviteiten losse inrichting - rekening gebruikers

2.500 0 0 2.500 n.v.t.

1.000 0 0 500 n.v.t.

3.500 0 0 3.000 n.v.t.

3 /m2 bvo 0 /m2 bvo 0 /m2 bvo 2 /m2 bvo

07

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

5.000

1.500

6.500

5 /m2 bvo

1

61.788 35.471 43.481

1,25% (van bouwkosten)