R g geheime bijlage 1 - investeringskostenoverzicht
Tekst van het document
INVESTERINGSKOSTENOVERZICHT Algemene gegevens Projectnaam
:
Kindcentrum Noord en sportcampus De Tweesprong
Datum overzicht
:
28 september 2022
Projectplaats
:
Roelofarendsveen
Opgesteld door
:
Jeffrey Westerhuis
Projectnummer
:
2210272
Datum review
:
28 september 2022
Opdrachtgever
:
Gemeente Kaag en Braassem
gereviewd door
:
Jan Remijnse
Bruto vloeroppervlak (bvo m2)
:
11.515
Peildatum project
:
21 januari 2021
Onderwijs (940 leerlingen)
4.928
Kinderopvang (376 kindplaatsen/172 dagopvang)
1435
Sport
5152
:
fase 1 (realisatie zwembad en kindcentrum): 1 december 2023 t/m 1 oktober 2025
:
96
fase 2 (realisatie sporthal en hart): 1 augustus 2025 t/m 1 oktober 2026
:
60
Geraamde bouwtijd in weken
exclusief indexatie BTW :
Norm-/uitgangspunt budget 1 Kindcluster
excl. BTW
incl. BTW
€/m2 bvo incl. BTW
€ 14.851.240
€ 17.970.000
€ 1.561
masterplan (800 leerlingen)
4.224 m2 bvo x tarief € 2.786 inclusief btw
€ 11.770.000
masterplan (kinderopvang)
1.435 m2 bvo x tarief € 2.786 inclusief btw
€ 4.000.000
richtnota (140 leerlingen)
704 m2 bvo x tarief € 3.115 inclusief btw
€ 2.200.000
2 Tweesprong Totaal
21%
€ 12.897.521
€ 15.606.000
€ 1.355
€ 27.748.760
€ 33.576.000
€ 2.916 % budgetpost
Code Budgetposten
Bedrag
€ / m2 bvo
t.o.v. totaal
€ 420.000
€ 36
1,51
A.01 verwerving
€0
€0
0,00
A.02 bouwrijp maken
€0
€0
0,00
A
Grondkosten
A.03 bodemrapportage
budget conform rapportage Synarchis
€ 20.000
€2
0,07
A.04 sloopkosten
budget conform rapportage Synarchis
€ 400.000
€ 35
1,44
€ 22.949.023
€ 1.993
82,70
€ 21.347.928
€ 1.854
76,93
B
Bouwkosten
%
B.01 bouwkundige werken B.02 werktuigbouwkundige installaties
inclusief B.01
€0
€0
0,00
B.03 electrotechnische installaties
inclusief B.01
€0
€0
0,00
B.04 vaste inrichting
inclusief B.01
€0
€0
0,00
B.05 terreininrichting eigen buitenruimte
inclusief B.01
€0
€0
0,00
B.06 terreininrichting openbaar gebied
exclusief conform rapportage Synarchis
€0
€0
0,00
B.07 losse inrichting/interieur school
bestaande inrichting
€0
€0
0,00
B.08 losse inrichting/interieur sport
inclusief B.01
€0
€0
0,00
€ 1.601.095
€ 139
5,77
€ 3.517.938
€ 306
12,68
€ 750.000
€ 65
3,27
C.02 installatieadviseur inc. bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek
€ 500.000
€ 43
2,18
C.03 constructeur
verantwoordelijkheid bouwteamaannemer
€ 250.000
€ 22
1,09
C.04 adviseur Programma van Eisen
RF PvE (afgerond) en FT PvE (loopt)
€ 100.000
€9
0,44
C.05 adviseur selecties
architect, adviseur installaties, bouwteamaannemer
€ 55.000
€5
0,24
C.06 projectmanagement ontwerpfase
fase SO, VO, DO, Bestek, P&C
€ 125.000
€ 11
0,54
C.07 adviseur bouwkosten
bouwkostenraming fase SO, toetsende rol vervolgfasen
€ 60.000
€5
0,26
C.08 aannemer
vergoeding bouwteamfase
€ 150.000
€ 13
0,65
€ 100.000
€9
0,44
€0
€0
0,00
B.09 onvoorzien bouwkosten C
7,50%
Directiekosten
C.01 architect
inschrijving is € 690.150
C.09 overige adviseurs C.10 plankosten
voorbereidingskosten/ambtelijke uren zijn exclusief
fase 1 (realisatie zwembad en kindcentrum): C.11 projectmanagement uitvoeringsfase
4 dagdelen per week
€ 255.000
€ 22
1,11
C.12 directievoering
4 dagdelen per week
€ 187.500
€ 16
0,82
C.13 toezicht
6 dagdelen per week
€ 275.000
€ 24
1,20
C.14 projectmanagement uitvoeringsfase
3 dagdelen per week
€ 175.000
€ 15
0,76
C.15 directievoering
3 dagdelen per week
€ 115.000
€ 10
0,50
C.16 toezicht
6 dagdelen per week
€ 175.000
€ 15
0,76
7,50%
€ 245.438
€ 21
1,07
%
€ 861.800
€ 75
3,11
2,60% cfr. legesverordening, exclusief welstand
€ 596.675
€ 52
2,15
fase 2 (realisatie sporthal en hart):
C.10 onvoorzien directie D
Bijkomende kosten
D.01 overheidsheffingen / leges D.02 grondonderzoek, sonderingen, flora- en fauna
onderdeel van Masterplan
€ 25.000
€2
0,09
D.03 kosten NUTS-aansluitingen
budget conform rapportage Synarchis
€ 150.000
€ 13
0,54
D.04 extra bestuurskosten
€ 5.000
€0
0,02
D.05 accountant
€ 5.000
€0
0,02
D.06 festiviteiten/opening
€ 20.000
€0
0,07
€ 60.126
€5
0,22
D.07 onvoorzien bijkomende kosten
7,50%
Totaal exclusief BTW
€ 27.748.760
BTW 21%
€ 5.827.240
Totaal inclusief BTW
€ 33.576.000