(r) b. RIB proces sluitende meerjarenbegroting

GEHEIM Aan de gemeenteraad

datum zaaknr. behandeld door onderwerp bijlage(n)

2 april 2024 602472 Cluster Concernadvies Voortgang sluitend krijgen van de meerjarenbegroting Overzicht ombuigingen

Geachte leden van de raad,

In februari heeft u een RIB ontvangen over het proces om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In dat proces kwam naar voren dat er een analyse gemaakt zal worden op programmaniveau van wettelijke en niet-wettelijke taken en de mogelijkheid tot ombuiging. Deze zijn inmiddels uitgewerkt in businesscases en technisch beoordeeld op mogelijkheden van bezuinigingen of ombuigingen. Er is dus nadrukkelijk niet gekeken naar de wenselijkheid van een ombuiging. Het gaat dan ook om technische mogelijkheden in de autonome en wettelijke taken. In de VNG brief van 01-03-2024 wordt geadviseerd om de ombuigingen voor te bereiden indien de korting van €3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht: ‘Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in.'‘ De tot nu toe uitgewerkte ombuigingen zijn realistische ombuigingen die feitelijk implementeerbaar zijn maar niet 1 op 1 het VNG-advies volgen. De VNG roept op om te stoppen/minderen met taken in medebewind. Komende week staat er een gesprek gepland met de VNG om te bespreken hoe het advies van VNG zich verhoudt ten opzichte van de provincie die uiteraard wel toetst op de realistische uitvoerbaarheid. Het college brengt binnen de aangeboden mogelijkheden een selectie aan van voorstellen die ingezet kunnen worden indien het Rijk niet met een grote aanpassing komt van beschikbare middelen.

Na Prinsjesdag is bekend welke financiële middelen het Rijk aan de gemeente ter beschikking stelt en werken we de mogelijke bezuinigingen en het moment van realiseren verder uit.

Pagina 1 van 3

De businesscases zijn in een overzicht opgenomen en dit overzicht leggen we graag aan u voor. Gezien de inhoud van de lijst is op deze brief geheimhouding opgelegd om maatschappelijke onrust in dit stadium van verkenning te voorkomen. Ziet u nog extra kansen die niet zijn opgenomen in de opsommingen? Dan horen wij dat graag! Op de gemeenschappelijke regelingen komt nog een verdieping in de businesscases. Het college bereidt een oproep voor richting de buurgemeenten om een duidelijke taakstelling neer te leggen bij de gemeenschappelijke regelingen. Naar verwachting komen de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen met forse kostenstijgingen als gevolg van indexatie. Die kostenstijgingen zijn in strijd met de collectieve bezuinigings- en ombuigingsopdracht.

Vervolg Het college bespreekt in april de inhoudelijke businesscases op volledigheid en uitvoerbaarheid. Indien u nog kansen ziet kunt u deze doorgeven via jvanspaendonck@kaagenbraassem.nl tot uiterlijk woensdag 10 april. Dan kan uw voorstel tot businesscase uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan het college. De voorgelegde lijst is dus nog niet volledig en krijgt nog aanvullingen en keuzes. Het college komt ten tijde van de richtnota met een voorstel voor een sluitende meerjarenbegroting die zal bestaan uit ombuigingen die onomstreden zijn en maatregelen met inhoudelijke gevolgen die ingezet kunnen worden zodra er meer duidelijkheid is van het Rijk.

Uit te werken ombuigingen Programma 1 en Overhead

Programma 3

communicatie Inzet verminderen

Afschalen onderhoudsniveau openbare ruimte

P&O: budget stagiaires herijken

Bezuiniging Plankosten civiele projecten

P&C cyclus minimaliseren

Subsidie Veerdienst Paddegat: stoppen

Werk Kostenregeling (WKR) aanscherpen (fiscaal)

Aanstellen rollen cluster beheer en projecten in vaste dienst

BOA capaciteit terugdraaien

investeringen op OR, IBOR en verkeersveiligheid terugschroeven

Arbeidsmigranten: handhaven inschrijvingsplicht

Afromen boeggolf jaarlijkse wegenkredieten

GBA Optimalisatie bedrijfsvoering budgetten

Brugconstructie Paardebrug Rijpwetering

(fotokopiekosten, telefoon- en portokosten, lunches) E-diensten burgerzaken niet aanschaffen

Brug Kaageiland

R&D budget ICT verminderen

Energiecentrale binnen nieuwe ontwikkelingen / GREXEN

Stoppen met GR Holland Rijnland (incl. RIA)

Gemeentelijk Ingenieurs- of tekenbureau

Participatie inzet verminderen

Circulaire restwaarde

flextender vervangen

Stoppen met gemeentelijke begraafplaatsen

structureel inzetten van reserves bezuiniging op introductie nieuwe medewerkers

Financieel-technisch

invoeren parkeergeld

Activeren ambtelijke inzet (op kredieten)

inrichten projectenbureau

Afschrijvingstermijn nieuwe gebouwen van 40 jaar naar 50 jaar

lobbyist subsidies inzetten

Precario compenseren via de OZB

besparing op I&A

OZB koppelen aan Rijksraming

besparing bij nieuwe huisvesting

Terug naar de rijksnorm voor onderwijshuisvesting

beperking openstelling KCC en of burgerzaken

Circulair bouwen & restwaarde

leges kostendekkend maken

Toeristenbelasting

Programma 2 en 3

Griffie

Stoppen met economie

Nader in te vullen

Stoppen met Recreatie, toerisme en landbouw Ambtelijke inzet op wonen verminderen Taakstelling op de WMO Stoppen met Jeugdfonds / Stichting Leergeld Stoppen met het Volwassenenfonds Stoppen met Collectieve Zorg Minima (CZM) Verminderen welzijnssubsidies/Driemaster Geen zwembad, Tweesprong sluiten en niet vernieuwen Minimale bibliotheekvoorziening Duurzaamheid Taakstelling op jeugdhulp Schuldhulpverlening Temporiseren onderwijshuisvesting Cyclus Omgevingsdienst

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, de gemeentesecretaris, de burgemeester, J.J. Démoed A. Heijstee-Bolt