Openbare versie van presentatie raadsbijeenkomst 1-10-2022

Raadsakkoord 2022 - 2026

Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen

!"#$%!

Delen van bevindingen

Schets van ontwikkeling

Korte toelichting Benchmark

Toelichting raadsvoorstel

Met elkaar in gesprek

Mensen & Cultuur

Besturing & Leiding - Heldere ambitie

- Cultuur gericht op samenwerking

- Duidelijke visie en strategie - Effectief leiderschap

- Competenties medewerkers - Stevige programma-lijn relatie

- Doelgerichte sturing

Organisatie performance Inrichting & Processen - Doeltreffende structuur - Heldere rolverdeling - Efficiënte processen

Middelen & Systemen - Toepasbare methodieken/systemen - Goede integratie bedrijfssystemen - Betrouwbare stuurinformatie

• • • • • • • • •

STERK

ZWAK

Inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid Zaken worden gewoon geregeld, praktische insteek Mooie nieuwsbrief, teamspirit Goed kwaliteitsniveau, mede gezien omvang organisatie Veel zaken geregeld of in voorbereiding (nieuwe wetgeving) Goed zicht op ontwikkelingen die op ons afkomen Meegegroeid met ontwikkelingen Meeste plekken bezet, goede mix van jong en oud, nieuw en oudgedienden Vriendelijkheid en zorgzaamheid!

• Onvoldoende duidelijk of we planmatig en opgavegericht werken of ons laten leiden door de vraag en waan van de dag • Onvoldoende zicht op kwaliteit van dienstverlening door gebrek aan management informatie • Ontbreken van bepaalde cruciale functies en onderbezetting op verschillende posities • Onvoldoende aandacht voor ontwikkeling • Rolonduidelijkeid management en leiderschap • Onvoldoende advieskracht en tegenspraak • Onduidelijk organisatiestructuur met aandacht voor projecten

KANSEN

BEDREIGINGEN

• Voldoende personele kwaliteit voor ontwikkeling • Voldoende budget voor ontwikkeling • College heeft oog voor robuustheid organisatie

• Aandacht voor ontwikkeling sneeuwt onder bij bestuurlijke ambities • Er wordt geen formatie beschikbaar gesteld • Krappe arbeidsmarkt • Onvoldoende aandacht voor medewerkers

Gemeentesecretaris Robert van Zijl Control

Secretariaat

Afdelingshoofd Hans Demoed

Afdelingshoofd Stacey Bouwman

Teamleider Maaike Tolsma

Teamleider Lia Van Berkel

Team Financiën

Team KCC

Team P&O

Team Burgerzaken

Team IGM

Team VTH

Team DIV

Team Wmo

Team Facilitair Team Communicatie Team Juridische zaken

Team Beleid & Strat.

Teamleider Jan Vergeer

Teamleider Timo Dreef

Team Ruimte&Omgev.

Team Buitendienst

Team Regie & Planv.

• Nu: low trust, high tolerence • Straks: high trust, low tolerence

LEIDERSCHAP ONTWIKKELAAR

COACH

Je formuleert samen met je team een visie op de werkzaamheden en de verandering en vernieuwing. Je moedigt dit aan en faciliteert. Je mobiliseert hulpbronnen en onderhoudt een netwerk van externe contacten.

Je zet in op je coachingskills om het potentieel van je medewerkers tot ontplooiing te laten komen. Je bent mentor, luistert actief, je moedigt de uitwissing van ideeën en standpunten aan. Indien die situatie dit vraagt verstevig je je rol als coach, je coach waar het kan en je stuurt waar het moet.

MANAGER

PRODUCENT

Je richt je op de beheersing en stabiliteit van je team, afdeling en organisatie. Je coördineert, je ziet toe op structuren en processen en je zorgt voor het tijdig en goed opleveren van de producten van de afdeling.

Je vervult de rol van het leveren van resultaten voor

de omgeving. Je bent producent en regisseur. Je stelt doelen, stelt criteria op en spreekt verwachtingen uit. Je draagt bij aan het realiseren van gedrag dat bijdraagt aan het realiseren van specifieke doelen. En soms pak je zelf de handschoen op en voer je zelf taken uit.

Doelstelling 2023 - 2025 • Vertaling visie naar ambtelijke organisatie • Splitsing MT en DT met heldere rolverdeling • Doorontwikkeling leiderschap met 4R-model • Formatieontwikkeling op basis van benchmark • Ontwikkeling kwaliteit bestuurlijke stukken en advisering • Ontwikkeling management informatie • Herijking organisatiestructuur en SPP • Opstellen van teamplannen • Boeien & binden van medewerkers (sec. voorwaarden) • Diverse projecten (omgevingswet, CUP, P&C cyclus)

Kaag en Braassem

Gemiddelde

Saldo

Totale Apparaatskosten overhead

6.188.793

6.422.841

-234.048

Categorie 6: Informatisering en automatisering

2.894.353

2.438.769

455.584

Categorie 3: Bestuurszaken en bestuursondersteuning

364.774

373.119

-8.345

Categorie 7: juridische zaken

249.501

253.750

-4.249

Categorie 8: communicatie

351.773

366.912

-15.139

Categorie 5: Financien en control

911.328

958.706

-47.378

Categorie 1: Directie en management primair proces

574.657

687.058

-112.401

Categorie 11: Inkoop

89.758

120.091

-30.333

Categorie 10: Facilitaire zaken

434.684

647.221

-212.537

Categorie 4: Personeel en organisatie

279.654

455.537

-175.883

Categorie 9: Kwaliteitszorg

38.311

67.840

-29.529

Categorie 2: Secretariaat primair proces

Berekening zonder ICT

-689.632

B&W voorstel Omschrijving

Kosten

Formatie teamleiders

230.000

Formatie Concerncontrol

25.000

Formatie overige (juridische zaken, financiën, p&o, adviseur, integriteit, procesbeheer)

250.000

Inhuurbudget (flexibele schil en snel kunnen handelen)

100.000

Trainee

45.000

Secundaire arbeidsvoorwaarden

50.000

TOTAAL

700.000

Raadsakkoord 2022 - 2026

Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen