bijlage Knoppenmodel NvA 2024-2027
Tekst van het document
Knoppenmodel bij Nota van Actualisatie 2024-2027 ( x € 1.000,-) Vertrekpunt: Richtnota 2024, mjb 2024-2027 Mei Circulaire 2023: raadsbrief 27 juni 2023 Bijgesteld begrotingsbeeld Richtnota 2024-2027 Mutaties ná richtnota en circulaire: Kapitaallasten en treasury resultaat Stelpost Vriezenweg en Vriezekoop noord Stelpost Brug Noorderhemweg Indexatie sociaal domein (t/m prijspeil 2022) CUP 2.0 Stelpost KC noord, sporthal & zwembad Stelpost Uitbreiding Kaskade Meerjarenbeeld 2024-2027 met alle ambities Keuzeknop: financieel-technisch keuzes Onttrekking algemene reserve 2024 & 2025 saldo Bestemmingsreserve kaplasten Wegen (€ 10 mln) nee Afschrijvingstermijn gebouwen van 40->50 jr nee Keuzeknop: sport Geen nieuw zwembad & sluiten bestaand zwembad nee Stoppen met Sportpad fase 2 (incl deel vd infra) nee Keuzeknop: inkomsten Stijging OZB-inkomsten: jaarlijkse groei vanaf 2025 0,0% Arbeidsmigranten inschrijven in de GBA (ingroei 4 jr) nee Inkomsten uit toeristenbelasting ramen (ingroei 4 jr) nee Kostendekkende principe verzoeken (ingroei 4jr) nee Keuzeknop: CUP 2.0 (structureel) Stop: Wonen (formatie) nee Stop: Participatie (formatie) nee Stop: Communicatie (formatie) nee Stop: Openbare ruimte en IBOR (kaplast) nee Stop: Verkeersveiligheid (kaplast) nee Stop: Sociaal domein, IKC, Sportpad (subsidie) nee Stop: Recreatie (formatie + subsidie) nee Stop: Duurzaamheid; openbare ruimte nee
Stop: Veiligheid en handhaving; toezicht boa's (formatie) nee Stop: Veiligheid en handhaving (formatie + materieel) nee Meerjarenbeeld 2024-2027 ná keuzes
2024
2025
2026
2027
2.140 N 1.801 N 2.023 N 2.023 N 2.498 V 2.859 V 286 V 39 N 358 V 1.058 V 1.737 N 2.062 N 653 V
213 N 382 N
5N 382 N
127 N 923 N
138 N 993 N
148 N 900 N
31 N 69 N
60 V 109 N 609 N 3.282 N
69 V
609 V
0N
0N
0N
815 N 382 N 210 N 148 N 900 N 981 N 109 N 5.608 N
0N
0 N 3.282 N 5.608 N