Bijlage 5 presentatie businesscase verenigingen

Businesscase verenigingen EMM’21-HC-ALKEMADE-TVA Mei 2022

Inleiding Hierbij presenteren we u de definitieve businesscase van voetbal vereniging EMM ‘21 – Hockeyclub Alkemade en Tennisvereniging Alkemade. In deze presentatie zijn veel zaken meegenomen, zoals de financiële mogelijkheden van de verenigingen, subsidies en fondsen en ook de rol van de verenigingen op het maatschappelijke vlak. Gedurende de bijna 5 jaar samenwerking is er een unieke samenwerking ontstaan tussen alle betrokken partijen, zoals IKC-Kindkracht, het Sportbedrijf en de verenigingen met een duidelijke visie. Omwonenden kunnen mee praten in een klankbord groep en worden geïnformeerd.

Financiële overzicht – Vogelvlucht gebied

Financiële overzicht – Gebouw EMM/HCA

Financiële overzicht – Kosten A 1 2 3 4

Kosten� Herinrichting�velden�voetbal,�hockey�en�tennis Nieuwbouw�clubgebouw�voetbal�en�hockey Aanpassen�clubgebouw�tennis BTW�21% Totaal

4.164.572 4.861.515 300.000 1.935.472 11.261.559 100%

Waarom�nodig? Verschuiven�én�vervangen,�masterplan�fase�twee

Hoe�bepaald? Kostenraming�ASC,�d.d.�23�november�2021 Beperkte�ruimte,�gebouw�twee�hoog,�moet�vervangen Kostenraming�Andy�Jansen,�d.d.�2�september�2021 Ingang�verplaatsen,�aansluiten�op�masterplan Indicatie�TVA -

Financiële overzicht – Kostendragers, vrijvallende locaties

Financiële overzicht – Opbrengsten, bijdragen verenigingen HCA: eigen middelen en diverse acties Contributieverhoging

3.000 200 leden * € 15,-

Hockey clinic

2.750 150 kids á € 15,-

Auto Puzzelrit

500 20 auto’s á € 25,-

Clinic met bekende Hockey(st)er

Mega vrienden toernooi

10.000 320 deelnemers (40 teams)

Uitbreiding jaarlijks vrienden toernooi

Super Sunday(s)

1.000

Alle senioren thuis + publiek

Verkoop Clubhuis

2.500

Verkoop clubhuis - Tiny house

Merchandise

1.000

Verkoop merchandise

Koe schijten

4.500 450 kavels á € 10,-

Koe op veld in vakken

Bier / Wijn proeverij

1.500 50 pers á € 30,-

speciaal bier / Wijn proeverij

Sponsorloop

2.000 100 kids á € 20,-

Online loterij / Bingo

1.500 50 pers á € 30,-

subtotaal

30.250

EMM '21: eigen middelen en diverse acties Contributieverhoging

9.000 900 leden * € 10,-

Eenmalig in jaar van start bouw

Fancy Voetbal

8.000 Ca. 300 deelnemers (32 teams)

Als onderdeel van Fancy Fair – Fancy Voetbal (7 x 7)

Super Saturday(s)

6.000

Heren en Dames 1 thuis + publiek + zanger

Koe schijten

10.000 1.000 kavels á € 10,- (netto)

Koe op veld in vakken

Sponsorloop / Sterrenslag jeugd

8.000 400 kids á € 20,-

Wedstrijd tegen ex-profs Eigen middelen Zelfwerkzaamheid

5.000 500 toeschouwers á € 10,EMM ‘21 – Oud Ajax 100.000 Reservering voor toplaag jeugdveld voormalig DOSR in jaarrekening EMM 116.000

subtotaal

262.000

HCA & EMM '21: gezamenlijke acties Fancy Fair Sponsoren Vrienden van Deel clubhuis kopen Bedrijven Feestavond

200.000 25.000 50.000 50.000 pm 15.000

subtotaal

340.000

TVA: individuele acties Eigen middelen

130.000

Diverse acties

20.000

Fondsenwerving

20.000

Mava-lening

110.000

subtotaal

280.000

Fancy Fair / Veiling voor gemeenschappelijk clubhuis Kijken naar gemeenschappelijke sponsoren en daarmee groter bereik Oprichting stichting “Vrienden van EMM ‘21” tbv werving subsidies ( gehandicapten, ouderen, etc.) Nog nader in te vullen, bijvoorbeeld kleedkamer met jouw naam voor € 2.500,Grotere bedrijven uit de regio benaderen en daarmee groter bereik Openingsfeest voor samengaan hockey en voetbal

Financiële overzicht – Kosten en dekking A 1 2 3 4

Kosten� Herinrichting�velden�voetbal,�hockey�en�tennis Nieuwbouw�clubgebouw�voetbal�en�hockey Aanpassen�clubgebouw�tennis BTW�21% Totaal

B

Dekking Subsidies�Rijk BOSA,�algemene�regeling,�totaal�bouwkosten�à�20% BOSA,�aanvullende�subsidie,�duurzaamheid�à�10% Subtotaal Bijdragen�gemeente Arrangement�afkoopsom�velden�(3)� Compensatie�jeugdveld�EMM Via�SBGB:�24%�bijdrage�aan�3�velden Gebiedsontwikkelingen�vrijvallen�locaties " " Subtotaal Bijdragen�verenigingen HCA,�eigen�middelen�en�diverse�acties EMM,�eigen�middelen�en�diverse�acties EMM,�mava-lening HCA�en�EMM,�gezamenlijke�acties TVA,�eigen�middelen�en�diverse�acties Subtotaal Totaal Saldo

1 2

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

4.164.572 4.861.515 300.000 1.935.472 11.261.559 100%

2.252.312 192.500 2.444.812 753.000 225.000 324.000 3.100.000 700.000 1.300.000 6.402.000 30.250 262.000 216.000 340.000 280.000 1.128.250 9.975.062 -1.286.497

Waarom�nodig? Verschuiven�én�vervangen,�masterplan�fase�twee

Hoe�bepaald? Kostenraming�ASC,�d.d.�23�november�2021 Beperkte�ruimte,�gebouw�twee�hoog,�moet�vervangen Kostenraming�Andy�Jansen,�d.d.�2�september�2021 Ingang�verplaatsen,�aansluiten�op�masterplan Indicatie�TVA -

Toelichting

Hoe�bepaald?

Subsidie�bouw�en�onderhoud�sportaccomodaties Aanvulling�op�duurzaamheid�en�toegankelijkheid

Regeling�BOSA�2022 Idem,�bijlage�1

22% Uit�bestaande�reserve�voor�afkoopsommen�velden Opgenomen�in�infrabudget Getoetst�bij�SBGB�(wel�beperkt�voorfinancieren) Basisvariant Conform�verkavelingsstudies�en�berekeningen�GK&B Zonder�extra�daktuin�Gogherweide,�cf.�groennorm Aanpassing�op�bovenstaande,�nog�te�verwerken Zowel�kosten�als�baten�(huizenprijzen)�indexeren,�2%� Aanpassing�op�bovenstaande,�te�overwegen 57% Zie�specificatie Zie�specificatie Lening���10,-�per�lid,�900�leden,�30�jaar Zie�specificatie Zie�specificatie 10% 89% 11%

Door�verenigingen Door�verenigingen Conform�rekentool�GK&B Door�verenigingen Door�verenigingen

Financiële overzicht – Aanvullende dekking C 1

Aanvullende�dekking Baten�groei�aantal�woningen Geheel�toewijzen�gemeentelijk�'sportbudget'�over� directe�groei�aantal�inwoners�door�vrijvallende�locaties.

Berekening 660.000

Hoe�bepaald?

Op�de�vrijvallende�locaties�worden�(271-112=)�159� Verkavelingsstudies�en�kengetallen�GK&B nieuwe�woningen�gebouwd;�ca.�400�inwoners���55,-� per�jaar�over�30�jaar,�geheel�toewijzen.

2

Deels�(30%)�toewijzen�gemeentelijk�'sportbudget'�over� algemene�verwachte�groei�aantal�inwoners

1.485.000

Gebouwd�worden�nog�ca.�1200�woningen;�ca.�3000� inwoners���55,-�per�jaar�over�30�jaar,�30%�hiervan� toewijzen�(aandeel�voetbal,�tennis�en�hockey)

Kengetallen�GK&B

3

Overige�gemeentelijke�baten�door�groei�woonkernen,� stijging�voorzieningenniveau,�woningwaarde�enz.

240.000

Aanname,�ca.�1600�inwoners�à�5,-�per�jaar�over�30� jaar.

-

4

Maatschappelijke�baten Verbeteren�algemene�gezondheid�van�inwoners�door� op�niveau�houden�sportvoorzieningen�én�allroundprincipe,�aanvullend�laten�voldoen�aan�de� beweegrichtlijnen�van: 100�personen�in�de�leeftijd�5-24�jaar 50�personen�in�de�leeftijd�25-54 20�personen�in�de�leeftijd�55�jaar�en�ouder

1.665.000 1.362.500 390.000

Subtotaal Saldo

5.802.500 4.516.003

Baten�per�persoon�(Social�Return�on�Investment),� Cf.�rapport�Ecorys,�Kenniscentrum�Sport�&�Bewegen gemiddeld�én�gecorrigeerd�naar�30�jaar�(ten�opzichte� van�de�gemiddelde�levensverwachting) -�100�personen�à�€�55.500,�factor�0,3 -�50�personen�à�€�54.500,�factor�0,5 -�20�personen�à�€�19.500

Financiële overzicht – Maatschappelijke baten

Financiële overzicht – Samenvatting Samenvatting: - Investering ca. 11,2 miljoen. - Directe dekking ca. 10 miljoen, waarvan 5,1 miljoen uit ontwikkeling vrijvallende locaties, mits conform gemeentelijke groennorm en gelijke indexering. - Tekort ca. 1,2 miljoen. - Wordt ruim gecompenseerd door directe én indirecte groei van het aantal inwoners, en door de maatschappelijke baten van sport. Nog niet meegenomen in deze berekeningen: • Maatschappelijke en economische gevolgen van de woningbouw in Rijpwetering, voor de gemeenschap • Verdere samenwerking met alle overige partijen in het gebied, bijvoorbeeld het delen van velden en faciliteiten met het IKC, maar ook het Allround principe.

het

Allround

principe:

Subsidies en ondersteuning vanuit gemeente op één plek waardoor we gezamenlijk een compleet sport- & maatschappelijk aanbod kunnen maken.

Deelnemende KERNTEAM partijen: SPORTAKKOORD Behoeftepaler

OVERIGE PARTNERS

Samenwerken volgens ALLROUND principe

GEMEENTE Subsidieverdeler en bewaker voor lange termijn

Voetbalvereniging E.M.M. ‘21 Hockey Club Alkemade Tennis Vereniging Alkemade Sportbedrijf Kaag & Braassem Kindkracht IKC / SSBA Andere verenigingen / partners stromen in om aanbod zo groot mogelijk te maken

T.V. De Treffers / Gymver. Excelsior / Fysiotherapie Alkemade Hart 4 Health / L.V. Plantaris / Zwem & Waterpolover. Apollo

DE DRIEMASTER Behoeftebepaler

KERNTEAM Sportpad United Coördinerende functie

Verzorgingshuis Gogherweide / Zorglocatie Jacobus Basketballver. Dunkinn / Splotz / Volleybalver. InUpGo Jeu de Boule Vereniging de Boel de Boule / Back to Basic Het Braassemhuis / Hof van Alkemade / enz.

Sportpad United

De maatschappelijke en economische waarde van sport en bewegen

Samenvatting Allround & Sport en bewegen • In bovenstaande dia’s de mogelijkheden die we met elkaar, gecoördineerd vanuit de gemeente, kunnen behalen • Totale presentatie Sport & bewegen via link • Met betrokkenen rondom het sportpad is de 1e aanzet al gegeven • Past binnen de visie van Sportpad United • Coördinatie in deze is van wezenlijk belang voor uitvoering en voortgang

Groen licht voor onze mooie plannen In September 2022